ISO14001：2015环境因素识别与风险评价程序
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO 14001：2015标准最新版
合规义务（见 6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的 结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
3.3.3 生命周期 产品系统的连续的相互关联的阶段，包括从原材料的获取或从自然界获取资源到产品的报废处理。 注 1：生命周期包括活动产品和服务，并且包括采购的商品和服务，以及产品和服务的报废处置，例
如设计、制造、运输、包装和最终利用和处置。 3.3.4
外包 对外部组织执行组织的职能或过程的一部分做出的安排。 注 1：外部组织处于管理体系的范围以外，尽管外包的职能或过程仍属于组织的范围内。 3.3.5 过程 一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。 注 1:过程可以形成文件或不形成文件。
注 1：污染预防可包括源削减或消除，过程，产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，
再利用，回收，回收，回收和处理。
3.2.8
要求
陈述的需要或期望，通常是隐含的或必须的。
注 1：“通常隐含”意味着对于考虑需求或期望的组织和相关方的惯例或一般做法是隐含的。
注 2：特定的要求是一种陈述的要求，例如在文件化信息中规定的。
中国首席质量官俱乐部编发 4.4 环境管理体系
群号码：390235543
组织应依据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需要的过程及其相互作 用，以达成组织的预期结果，包括增强其环境绩效。
组织应在建立和维护环境管理体系时考虑在 4.1 和 4.2 条款中所获取的背景知识。
环境因素、危险源识别与评价管理程序
三种状态：即正常、异常和紧急状态。
全部
C
2019/2/20
4
新增ISO45001:2018体系
全部
D
2020/9/30
1.目的
确定公司活动、产品与服务中能够控制或可期望对其施加影响的环境因素和危险源，评价出现有的或潜在的重大环境因素和重大危险源，并进行控制策划。
2.适用范围
本程序适用于公司在活动﹑产品与服务中对环境产生不利影响的、对员工会造成职业安全伤害的，能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别﹑评价及登记过程。
5.3.1.3组织的各项管理活动，如计划、生产、供应、销售、工艺等。
5.3.1.4组织的生活管理活动，如总务、员工活动室的活动。
5.3.1.5作业场所内的所有设施，无论是由本企业还是由外部所提供。
5.3.1.6辩识范围划分的基本原则是
5.3.1.6.1以生产工序进行区域划分。
5.3.1.6.2以现场管理领域进行区域划分。
4.5组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
4.6污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品与服务的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
5.2.2职工在各自岗位或工作范围内发现新的环境、安卫因素以及相关方投诉的新环境、安卫问题，应及时反映到本部门环境、安卫责任人或管理部，由本部门环境、安卫责任人或管理部组织对新的环境、安卫因素进行识别，管理部负责对新的环境、安卫因素进行评价。
ISO14001：2015环境管理体系要求和使用指南(中文)
a) 为环境管理体系的有效性负责 b) 保证环境方针及环境目标的建立并且它们是与组织的战略方向和组织背景一致 c) 保证环境管理体系的要求与组织的运营过程相融合 d) 提供环境管理体系所需的资源 e) 传递有效的环境管理和遵守环境管理体系要求的重要性 f) 保证环境管理体系实现其预期的结果 g) 指导及支持有助于环境管理体系有效性的人员 h) 推动持续改进 i) 支持其他相关管理岗位的管理者在其职责范围内的领导作用 注：此国际标准中指出的“运营”可以慨括的理解为组织存在的核心活动。
3.4.11 环境绩效 组织管理其环境因素的表现。 注 1：在环境管理体系中，表现的结果可通过组织的环境方针、环境目标和其它准则例如采用的指标 来进行测量。
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4.组织的环境 4.1 理解组织及其环境 组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够 影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
3.2.3 环境条件 在某个时间点确定的环境的状态或特性。
3.2.4 环境影响 对环境的任何变化，无论是否有害或有益的，完全或部分归因于组织的环境因素所致。
3.2.5 目标 要达到的结果。 注 1：目标可以是战略的、战术的、或经营的。 注 2：目标可以涉及到不同的方面（如财务、健康和安全、环境目标）和适用于不同层次（如战略、 组织、项目、产品和过程）。 注 3：目标可以以其他的方式表达，如预期的结果、目的、可操作的标准、环境目标或使用其他词意 义相近的词（例如目的、目标或指标）。
ISO14001：2015 环境管理体系 要求和使用指南
1.范围 本标准规定了环境管理体系的要求，组织可用于增强其环境绩效。本标准可由组织采用，以 便系统地管理其环境责任，有助于可持续的环境支持。 本标准可帮助组织达成其环境管理体系的期望结果，这对于环境、组织本身和利益相关方都 是有价值的。环境管理体系的期望结果应与组织的环境方针一致，包括：
环境因素识别、评价及控制管理程序制度
环境因素识别、评价及控制管理程序1 目的与范围本标准规定了对环境因素辨识步骤、范围、方法及风险评估方式的要求与方法。
本标准适用于XXX科技股份公司。
2 规范性引用文件2.1 GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.2 《EHS管理手册》3术语和定义3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3 环境影响:全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 EHS部4.1.2 组织各单位进行因素辨识，收集、汇整、统计公司各部门环境因素识别的结果；4.1.2 组织对辨识之环境因素进行风险评价，确定重要环境因素，策划重要环境因素控制措施并监督各单位实施。
4.2 各部门4.2.1 辨识、更新本单位的环境因素，参与本单位相关环境因素的评价；4.2.2 依据环境因素评价结果，考虑相关之财力、人力、技术、相关方意见、法规要求等资源，确定并实施环境因素控制措施。
5管理内容与方法5.1 环境因素识别与评价的步骤与时机EHS部每年至少组织复审所有环境因素一次，复审时，由各单位根据本单位实际情况，更新《环境因素识别表》；当以下情况发生时﹐由责任单位以《环境因素识别表》向EHS部提出环境因素辨识与评价需求﹐EHS部组织环境因素评价﹐并完成公司环境因素和控制措施的更新﹕a. 新建﹑扩建﹑改建项目或增添新设备对工作环境有明显影响﹔b.法律法规及其他要求新颁布或重大修订﹔c.相关方要求有较大变更﹔d.新活动﹑产品或服务出现以及活动﹑产品或服务变化产生新环境因素﹔e.员工在各自岗位或工作范围发现新环境因素﹔f.发生重大事故。
g.其它经公司管理者代表决定，需要更新环境因素并进行评价的情况。
5.2 环境因素辨识方法和范围5.2.1 在公司范围内﹐采取全员调查和现场巡查相结合的方法﹐进行环境因素辨识。
ISO14001环境管理手册(2015版)
页次：1/27目录项次ISO14001:2015条款名称1 / 环境管理手册目录2 / 环境管理各种要求3 1. 环境管理手册发布令4 1.2 引用标准、术语和定义2. 公司简介5 3. 公司环境方针宣告6 3.1 任命书7 4 组织环境4.1 理解组织及其环境8 4.2 理解相关的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系基本要求9 5. 领导作用5.1 领导作用和承诺10 5.2 方针5.3 组织的岗位职责和权限11 6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施12 6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务13 6.2 目标、指标和方案14 7. 支持7.1 资源、作用、职责和权限15 7.2 能力、培训和意识7.3 意识16 7.4 信息交流17 7.5 文件控制18 8. 运行8.1 运行策划和控制19 8.2 应急准备和响应9. 绩效评价9.1 监视和测量20 9.2 合规性评价9.3 分析与评价21 9.4 内部审核9.5 管理评审22 10 改进10.1 总则10.2 不合符、纠正措施23 10.3 持续改进24 / 附件一：公司环境管理手册、程序文件与权责一览表25 / 附件二:公司环境管理体系职能分配表26 / 附件三:公司环境管理体系组织机构图27 / 附件四:公司厂区图页次：2/270.1环境管理手册的编制、审核和批准发布本公司的环境管理手册，根据ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。
0.2环境管理手册的更改、审批环境管理手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按《文件与资料控制作业程序》进行控制。
环境管理手册更改的一般原因：a）当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b)在实施过程中，发现环境管理手册中的条文不符合达到ISO14001:2015要求；c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时；d）当产品发生重大变更时；e）当内外环境发生重大的变化时；f）当法律法规发生变化时。
01环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价控制程序
1.目的(mùdì)全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价(píngjià)，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。
2.范围(fànwéi)适用于集团公司产品和服务(fúwù)过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。
3.职责(zhízé)3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。
3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。
3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。
3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。
4.工作程序4.1环境因素识别、危险源辨识4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。
4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。
识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。
识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。
4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。
辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。
对危险源进行辨识时应考虑：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入(jìnrù)工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c) 人的行为、能力(nénglì)和其他人为因素；d) 已识别的源于工作场所(chǎnɡ suǒ)外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e) 在工作场所附近(fùjìn)，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f) 由本组织(zǔzhī)或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g) 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
ISO14001环境因素识别与评价程序
环境因素识别与评价程序1.目的对公司范围的环境因素进行识别，评价确定出重要环境因素，并就此制定出相应的控制措施。
2.适用范围适用于公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.定义：3.1环境因素：部分或全部由工厂的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.职责4.1 管理者代表负责组织环境因素的识别与评价工作。
4.2 各相关部门配合、参与环境因素的识别与评价工作。
4.3 环境管理者代表批准重要环境因素。
5.程序5.1 环境因素的识别与评价的时机5.1.1 公司环境管理体系建立之初进行初始状态评审时。
5.1.2 以全体部门为对象,每年12月份在设定第二年的环境目标和指标前进行。
5.1.3 在相关法规变更,公司的活动、产品、服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。
5.2 环境因素的识别5.2.1 管理者代表将“环境因素识别表”发送到相关部门。
5.2.2 各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写“环境因素识别表”并反馈到管理者代表。
5.2.2.1 各部门在识别环境因素之前，应收集有关资料和信息：1）原材料、零部件的使用和废弃情况；2）化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；3）生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；4）能源、资源的使用情况；5）设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等；5.2.2.2在识别环境因素的过程中应尽可能确定出每一个独立的活动单元,全面地识别其环境因素.5.2.2.3在识别环境因素时应考虑环境因素的三种时态,三种状态和七种类型.1)三种时态a)现在 b)过去 c)将来2)三种状态a)正常状态 b)异常状态 c)紧急状态3)七种类型a)大气污染 b)水体排放 c)废弃物处置 d)土地污染 e)对社区的影响f)能资源消耗 g)其他地方性环境问题。
ISO14001-2015环境因素识别评价程序
环境因素识别评价程序（ISO14001：2015）1.目的识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素并对其加以控制。
2.适用范围适用于本公司环境管理体系覆盖所有部门的活动、产品和服务中可能对环境造成冲击或影响的环境因素的识别与评价。
3.定义：3.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的关系。
3.2环境因素：一个组织、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3重要环境因素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。
3.4环境影响：全部或部分地组织的环境因素给环境造成有害或有益的变化。
4.责任部门4.1管理者代表4.1.1负责整体环境管理体系的策划工作4.1.2负责批准《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS管理方案》4.2体系主管4.2.1负责协助管理者代表进行环境管理体系的策划工作4.2.2负责审核《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》及《EHS管理方案》4.3EHS工程师4.3.1负责组织协调各部门EHS执行干事进行环境因素识别汇总，评价和更新《环境因素识别及评价表》；4.3.2组织各单位EHS执行干事检讨制定环境管理方案。
4.4各相关部门EHS执行干事负责其管辖范围内的环境因素识别工作，参加环境因素评价和控制策划工作。
5.作业程序5.1环境因素识别5.1.1环境因素识别应考虑涵盖三种时态、三种状态、六个方面a）三种时态：➢过去：以前曾经发生或遗留的、对目前产生影响的环境因素；➢现在：现在的污染和环境问题；➢将来：计划中的活动在将来可能带来的环境问题，如新工艺、新材料的使用。
b）三种状态：➢正常：正常工作时的状态；➢异常：非例行的活动，如施工中设备的关闭、启动和检修，或停工状态；➢紧急：活动过程中不可预见的、可能对环境造成重大影响的状态，如：火灾、爆炸事故；洪水、地震、台风的发生。
ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编
ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编目录ISO14001-2015环境手册1.环境因素识别、评价和更新控制程序(含表格)2.法律法规和其它要求控制程序(含表格)3.能力、培训和意识教育管理程序(含表格)4.信息交流控制程序(含表格)5.文件控制程序(含表格)6.清洁生产实施控制程序(含表格)7.对相关方环境施加影响管理程序(含表格)8.化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序(含表格)9.新项目环境影响管理程序(含表格)10.水污染防治控制程序(含表格)11.大气污染防治控制程序(含表格)12.噪声污染防治控制程序(含表格)13.固体废弃物防治控制程序(含表格)14.应急准备与响应控制程序(含表格)15.监测和测量实施控制程序(含表格)16.合规性评价控制程序(含表格)17.不符合、纠正措施和预防措施控制程序(含表格)18.记录控制程序(含表格)19.内部审核控制程序(含表格)20.管理评审控制程序(含表格)21.风险和机遇应对措施管理程序(含表格)22.组织环境与相关方要求管理程序(含表格)ISO14001-2015环境手册目录1.目的和适用范围2.引用标准3.术语和定义4.公司所处的环境5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划7.支持7.1资源7.2能力和意识7.3信息交流7.4文件化信息8.运行8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10.改进附录A：产品工艺流程及主要污染源分布图附录B：公司组织机构图附录C：公司各部门职责与权限附录D：环境职能分配表附录E：环境管理程序文件目录1.目的和适用范围1.1目的: 本手册规定了公司的环境方针，描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。
ISO14001-2015环境因素评价及风险控制程序
环境因素评价及风险控制程序（ISO14001：2015）1 目的辨识公司在生产、服务或运行范围内的环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重要环境因素，并对其进行有效管理和控制。
2 范围适用于公司生产服务和管理活动中环境因素的识别及风险评价的控制和管理。
3 术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。
4 职责4.1分管副总经理负责审批公司重要环境因素以及制定的控制措施。
4.2 安质部4.2.1负责组织各部门、单位开展环境因素识别、风险评价和必要控制措施的制定活动。
4.2.2负责对各部门、单位上报的环境因素识别评价表进行收集、汇总，确定重要环境因素并报分管副总经理审批。
4.2.3 组织相关部门、单位对确定的重要环境因素及其风险程度进行应急预案的策划、编制工作。
4.2.4 负责对公司重要环境因素进行评审、更新和监控。
4.2.5 负责对公司的一般或重要环境因素形成文件发放到相关部门、单位实施控制。
4.3 各部门、单位4.3.1负责对本部门、单位职能范围内的（所辖场所和业务范围内的）环境因素进行识别、确认、登记、更新和控制。
4.3.2建立本部门、单位的“环境因素识别评价表”，控制好本部门、单位的重要环境因素并上报安质部。
5 程序5.1 识别范围5.1.1环境因素识别的范围：——其设施、过程、产品和服务的设计和开发；——原材料的获取，包括开采；——运行或制造过程，包括仓储；——设施、组织资产和基础设施的运行和维护；——外部供方的环境绩效和实践；——产品运输和服务交付，包括包装；——产品存储、使用和寿命结束后处理；——废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。
5.1.2环境因素识别的要素：a.三种时态：过去、现在和将来。
b.三种状态：正常、异常和紧急状态。
c.环境8种情景：a）向大气的排放b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放，例如：热能、辐射、振动（噪音）和光能；g）废物和（或）副产品的产生；h）空间的使用。
ISO14001环境管理体系环境因素评估
ISO14001环境管理体系环境因素评估环境因素的评价i. 评价基本原则1、不存在绝对标准和方法将登记的环境因素、影响按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。
环境因素的重要性评估无绝对的标准或方法，在评估过程中，组织应根据自身的需要选择适当的评价方法。
无论什么方法，只要能体现持续改进的精神并且能避免重大环境影响的遗漏，就应是适合于组织的有效方法。
2、评价依据▪环境方面考虑：▪环境影响的规模（全球、全国、地域、厂内）▪环境影响的严重性（一般、严重、灾害）▪发生的频次（连续排放，每天至每周一次，每周至每月一次，每月至每年一次）▪相关方的关注程度（极度、一般、不太关注）▪环境影响持续时间（或可恢复时间的长短）（马上、一月、一季、一年）▪与环境法律法规（包括可能新颁布的）的差距商业方面考虑▪改变环境影响的技术难度▪改变环境影响的经济承受力▪改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果▪相关方关注程度▪公众形象▪因环境问题使组织存在的风险大小上述各种评价依据和方法，单一使用很难满足需求，组织可根据需要选择其中几种结合使用。
ii. 重要环境因素评价方法以下介绍几种仅供参考的评价方法评估法1：M=a×x（b，c，d，e中最大值）式中M 为环境因素得分a：发生的频率b：影响范围及程度c：影响的持续性（可逆转性）d：公众的关注程度e：与排放标准的比值评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生至每日一次 5 每日一次——每周一次 4 每周一次——每月一次 3 每月一次——每年一次 2 一年以上发生一次 1影响范围及程度b 国家乃至全球性严重影响 5省或市的严重的影响 4 镇区附近较严重的影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1影响的持续性或可逆转性c 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年内恢复 4 一周以上半年内恢复 3 一天以上一周内恢复 2 一天内可恢复 1公众关注程度d国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1与排放标准之比值（法规符合性）e 超标（或属违法行为） 5 ∈（80%，100%） 4 ∈（50%，80%） 3 ∈（20%，50%） 2 <20% 1评价得分大于某一基准值为重要环境因素评估法2：ER=F×C=（O+D）×（I+L）式中：ER为意外事故之风险评估F：事故发生频率O：事故发生可能性D：事故发生侦测可能性C：影响危害性I：影响范围L：影响程度采用风险评估法评分的例子（适合负面的环境因素：如空气/水污染等）评价准则评分说明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2每月可能发生一次 3每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或持续不断发生 5侦测到的可能性D容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3 无法看听闻，且需设备才可侦测 4 无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5影响范围I无法影响或仅影响个人 1 影响生产线部门动作 2 影响全厂区或全公司动作 3 影响公司周围邻、里、县、市 4 影响扩及区域性全球性大环境 5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染造成轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争3 造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约4 造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法 5评价得分大于某一基准值为重要环境因素。
ISO14001环境因素识别评价与更新程序(含表格)
德信诚培训网ISO14001环境因素识别、评价与更新程序
1 目的
对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2 适用范围
适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3 职责
3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。
3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送总经办。
3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。
3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。
4 工作程序
采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。
4.1 环境因素的识别
4.1.1 环境因素识别步骤：
a.确定本部门的活动、产品和服务过程；
b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
c.根据组织环境特点作出识别判断。
4.1.2 识别环境因素时应考虑：
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ISO14001-2015组织内外部环境分析及风险和机遇识别评价表
□机会 ■风险
5
5
25
高风 2.仓库设施需要满足防火、防 险 爆、防泄漏的要求；
3.在仓库内配置防泄漏池和用
于应急处理的泥沙。
1.配置足够的消防设施（包
括：消防栓、灭火器、应急灯
、逃生指示牌等），并确保其
10
消防安全 潜在的火灾、爆炸的发生可能造 管理 成对环境的影响
□机会 ■风险
5
5
25
高风 有效性。 险 2.建立消防应急计划，并定期
组织演练，确保消防事故发生
时能够得到有效的处理和控制
。
11
环境因 素
能源消耗
全球进行低碳环保、节能减排行 动，本公司水电的消耗过大
□机会 ■风险
3
内部 12
产品生命
周期管理 产品未使用可重复利用的材料， （原料获 导致资源枯竭
□机会 ■风险
3
取）
1.改进生产工艺，降低能源、
5
15
一般 资源的消耗； 风险 2.做好节能降耗的宣传，要求
社会：政府、社会团体及当地居 民不接受超标的污染排放
□机会 ■风险
5
5
25
高风 险
本公司排放的工业废气、食堂 油烟、发电机尾气、生活污水 、厂界噪音都是达标的。每年
至少安排监测1次。
适用环境法律法规的识别、收集
及宣传不够，相对应公司内部活 动及环境因素不够明确，部份员
□机会 ■风险
5
工守法意识淡薄
5
保检测。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ14
（过程控
制） 本公司产品未能在降低能耗方面 □机会
取得技术突破，导致产品能耗较
4
高
■风险
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(1)过去时:指的是发生在过去,但环境影响持续到现在；
(2)现在时:指的是目前正在发生的；
(3)将来时:指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新建、改建、扩建时将会产生的。
6.1.2.3七种类型是指水、气、噪声、固体废物、资源能源、相关方及其它。
(4)产品的储备及运输过程中是否有环境因素产生；
6.1.1.1.2管理活动中的环境因素以下列资料识别:
(1)在管理活动的各种计划中是否有环境因素产生；
(2)在日常的办公活动中是否有环境因素产生；
6.1.1.1.3辅助活动中的环境因素以下列资料识别:
(1)设备维修中是否有环境因素产生；
(2)设备的动力供应中是否有环境因素产生。
6.1.1.2产品、服务中存在的环境因素依相关方要求进行识别。
6.1.2识别原则
环境因素识别过程中要遵循三种状态、三种时态及七种类型:
6.1.2.1三种状态指的是正常、异常、紧急：
(1)正常:指的是通常活动的进行；
(2)异常:指的是设备、机器的启动、调试、停止等；
(3)紧急:指的是泄漏、火灾等发生时；
凡在下记范围内的环境因素,可直接判定为重大环境因素,记为“Y”,反之为“N”,凡不符合法律、法规及其它要求的；
6.2.2.2“打点评分法”
(1)各部门依据【环境因素评价办法】,对本部门的环境因素进行评价,评价结果记录在【环境影响评价表】上，并交文管中心进行汇总。
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环境管理系统
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环境因素识别与评价程序
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一、目的
为识别本公司在活动、产品和服务中存在的或可望对其施加影响的环境因素；并判定哪些环境因素会对环境具有重大影响（或可能具有重大影响）；以确保公司对重要环境因素进行识别与评价以便企业有效的应对风险和机遇
6.1.7.2文管中心将各部门的【环境因素识别表】进行COPY后分发到各部门；
6.1.7.3文管中心将各部门的环境因素进行汇总,登录在【环境因素清单】上,统计出全公司的环境因素,以供评价时用。
6.2环境因素评价
6.2.1评价原则
XX有限公司
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文件编号
二、范围
适用于本公司各相关部门对在其活动、产品和服务中所存在的环境因素进行识别、评价及风险和机遇的应对。
三、标准
ISO14001/20156.1.2环境因素。
四、定义
4.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.3环境影响：
6.1.5.2确定第一过程的环境因素,以从输入到输出的顺序以化学品为例:
(1)化学品在运输、储存过程中存在潜在的泄漏;
(2)在使用过程中存在着挥发现象;
(3)使用完后,有化学品容器的产生;
(4)化学品废液的产生等等。
6.1.5.3确定环境影响
每一过程所产生的环境因素是否会损害人体健康,是否会对大气、水体、臭氧层、生存环境等造成影响。
全部或部分地由组织的活动，产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.4污染物：指活动、产品、服务中Байду номын сангаас生的废水、废气、固体状废物、噪音等。
4.5相关方环境因素：
指与本公司活动、产品或服务相关的供货商、客户、相邻社区，政府部门等个人或团体为本公司提供产品或服务产生的环境因素。
4.6风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
6.1.6环境因素的描述
借助于某一活动,以“名词+动词”或“名词+副词+动词”的形式列出环境因素,比如“废气排放”、“噪音排放”等。
6.1.7环境因素登录与汇总
6.1.7.1各部门依据上述方法识别本部门的环境因素,并将环境因素填写在《环境因素识别表》上,交于管理者代表审核，审核后交文管中心进行管制。
6.1.1.1.1生产活动中环境因素依据以下资料识别:
(1)原材料的使用是否有环境因素,是否符合环境要求；
(2)产品加工制造过程中是否产生环境因素；
XX有限公司
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(3)产品的包装过程中是否有环境因素产生；
4.7机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
五、权责
5.1相关部门：依本部门工作之流程负责对本部门环境因素进行识别并作出评价。
5.2文管中心：将各相关部门识别与评价后的环境因素进行汇总，并列印分发相关部门。
六、作业内容
6.1环境因素的识别。
6.1.1识别范围
6.1.1.1本公司在活动中存在的环境因素，活动包括生产活动、管理活动、辅助活动。
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6.2.1.1不符合法律,法规和行业规定的都被确认为重要环境因素。
6.2.1.2其它情况下确定重要因素时应考虑:
(1)影响范围;
(2)影响程度;
(3)发生频次;
(4)成本;
(5)管理。
6.2.2评价方法
评价方法采用“是非判断法”和“打点评分法”结合进行。
6.2.2.1“是非判断法”
6.1.3识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素,还要识别相关方的环境因素；
6.1.3.1建筑施工时是否有环境因素产生
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6.1.3.2运输过程中是否有环境因素产生;
6.1.3.3相关方对废弃物的处理过程中是否符合环境要求;
6.1.3.4相关方对设备维护保养、安装服务中产生的环境因素。
6.1.4识别的方法
本公司在识别环境因素时,采用以下几种方式进行环境因素识别:
(1)输入输出法;
(2)现场观察法。
6.1.5识别环境因素的步骤
6.1.5.1选择组织的过程,包括活动、产品和服务,比如:化学品、油类的使用、废品的废弃等过程。
(1)水:指的是引发水体污染的所有物质；
(2)气:指的是引发大气污染的所有物质；
(3)噪声:指的是引发噪音污染的所有物质；
(4)固体废物:指的是组织的产品、服务、活动所产生的所有废弃物；
(5)资源能源:指的是资源能源的利用与消耗；
(6)相关方:指的是承包方、政府机构、社会团体、供应商或个人；
(7)其它:指的是引发能量污染的所有物质,如热能、辐射、振动等。