流程管理产品可追溯流程图ls.doc
可追溯性过程流程图
编制：
审核：批准：日期：第1页共1页表单编号:LT-R-P-11部门：管理者代表
指导书主题：可追溯性过程流程图
文件编号: 副本号: 版次/改次：A/0 LT/FC-P-19
流程图执行者记录
发布装检车间生产单(注明合同编号) 装配车间进行生产组装成品入库出仓员将“物料标识卡”粘贴于各出货纸箱出仓员&走货司机核对“物料标识卡”跟成品出仓单根据客户订单，编制合同订单编号业务助理生产部PMC 装配车间主管入仓员成品台账
业务助理入仓员核对“物料标识卡”并准备成品出仓单出仓员&仓管员出仓员&走货司机出仓员销售订单评审表装检车间生产单
生产日报表
物料标识卡
物料标识卡&成品出仓单
出仓员送货单/成品台账
成品出仓单装车出货业务打印“物料标识卡”(注明客户物料编号&采购订单等) 物料标识卡。
产品可追溯流程图图
过 程 进料及检验过程 产品制造过程
NG
退供应商 可 追 溯 工 序
选 别 OK
退料
NG
NG部品
可拆卸
OK 部 品
可疑品
N
不合格品
仓库不
仓 库 发 料
合 进料
P C B 检
制造组装过
制造
合
包装
Q A 检 验
合格
合格 PCB打点
产品控制标签
追 溯 控 制 办 法
发料单
进料记录单 合格 部品外箱盖 合格章 全检品在产品 上打点标示 NG 不良现品票 NG
产品条形码 条形码扫描
包装记录表
不良现品票
NG
产品控制标签 标示"NG"并注
标 识 记 录 样待拍Βιβλιοθήκη 片待拍图片待拍图片
QA检验过程
包装交货过程
仓库不合格
Q A 检 验
合
入 库
合 OQC
装 箱 交 货
包装记录表 NG
产品盖"NG"
入库记录
出货检验
待拍图片
待拍图片
追溯流程图
进料及检验过程
程
仓库退供应商
仓库不合格品 放置区
可
NG
追
溯
工
仓库暂收料
OK
序
进料 检验
仓库收发作业过程 原编号/批号
OK
OK
仓库收料 系统编号
OK
仓库发料
有限 产品可追
产品制造过程
原材料 不良品
生产不良品 退回相应的
判别
退料
NG
OK
生产、测试过程
设备点检报表
良品
追
请购单
进料检验 日报表
预防、纠正报告
溯 控 制
到货单 入库单
产品挂合格 标识牌
进厂登记表
领料单
生产日报表
办
产品挂不合
出库料单
工序原始记录表
预
法
格标识牌
来料品质异 常改善报告
标
识
记
待拍图片
录
样
待拍图片
待拍图片
样
有限公司 可追溯流程图
造过程
QA检验过程
成品入库过程
交货过程
售后过程
NG
不良品退回
相应的工序
NG
过程 OK
QC 检验
NG OK
不良品退回 相应的工序
NG
QA检 验
OK
生产成 OK 品入库
生产批号
OK
成品出 OK 货装车
NG
客户
NG确 认
良品/不良品标签 QC检查记录表 不合格报告表 预防、纠正报告
出货检验记录 产品贴合/不合
手工产品入库 系统产品入库
发货前检查录 手工产品出库 系统销售出库
手工产品出
产品可追溯流程图
1、供应商出厂检验报
Байду номын сангаас
7、退货单
1、生产计划单 2、领料单 3、装配工序流转卡 4、巡检记录表 5、不合格品评审单 6、纠正预防措施
追 溯 记 录 表
7、二维码、标签
1、入库单 2、出厂检验报告
6、报检单
2、报检单 3、进货检验报告 4、不合格品评审单 5、入库单 6、检验状态标识牌
8、包装记录
3、发货通知单 4、出库单 5、发货单
注：过程中涉及的产品、记录表单均必须有批次号标识。
OK
发 货
NG
不合格品 评审
OK
1、仓库接收货物后放置待检区并挂上 1、生产部负责制定生产计划，按规定对整机批次号进行编号并在 1、仓库负责接收成品件并将流转卡更换成产品标识卡， 待检标识牌，对本批次产品进行编 计划单上注明； 通知质量部检验； 追 号； 2、车间按生产计划到仓库领料，同时更换成装配工序流转卡； 2、质量部负责出厂检验抽检； 溯 2、由仓库开具报检单通知质量部检 验，同时更换产品质量状态标识牌 控 3、车间进行装配，并将相关信息移植或填写到流转卡上； 3、市场部通知仓库发货； 制 （注意：信息移植准确）； 办 3、合格产品由仓库接收入库。 4、产品完成装配后进行相关二维码、标签张贴和包装； 4、仓库接到发货通知单进行发货。 法 5、质量部负责过程检验并记录，对不合格品进行处置并作出纠正 预防措施。
XXX有限公司追溯体系流程图
过 程
NG 退供应商
来料
产品生产过程
OK
可返工返修产
入库、发货
不合格品 评审
NG
不合格品 评审
NG
不合格品报废
可 追 溯 工 序
NG 仓 库 报 检 OK 仓 库 入 库 生 产 计 划
物料可追溯性流程(定稿)
①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。
②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。
2、生产加工流转卡信必须有成品生产批号。
材料台帐
成品台帐
生产加工流转卡
成品台帐
合格证
注：产品存在重大质量缺陷时，及时召回，避免质量事故进一步扩大。
第1页 （共2页）
生产加工流转卡成品台帐材料问题追溯到产品并召回材料台帐追溯到在制作品责任追究倒追流程图对应流程要求对应流程中记录一追溯原理
物料
（产品召回--顺追）流程图
对应流程要求
对应流程中记录
一、追溯原理：
1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。
2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。
二、追溯要求：
物流
（续） 第2页 （共2页）
（责任追究-倒追）流程图
对应流程要求
对应流程中记录
一、追溯原理：
1、追溯依据：材料入库批号、成品生产批号。
2、追溯载体：（材料、成品）台账、生产加工流转卡、合格证。
二、追溯要求：
1、台账信息：
①、材料台账中必须有材料入库批号和成品生产批号。
②、成品台账中必须有成品生产批号和客户名称。
2、生产加工流转卡信息：
必须有成品生产批号。
3、合格证：
必须有成品生产批号。
合格证
顾客反馈信息统计分析表
成品台帐
材料台帐
注：采购或外协加工合同中规定有赔偿条款前提下，因外购材料或外协加工质量缺陷等，造成我公司或顾客损失时，以便诉求赔偿。
产品可追溯流程图
附 18： K3 台 账
附15：原辅料领用记录
附 8： 压 铸 车 间 生 产
）
包装
质 量 检 验
OK
入 库
OK
订单
发 OK 货 、 销 售
追 溯 控 制 办 法
报检单
来料检验 记录表
OK
合格状态 标识
NG
产品生 产计划
巡检记录 表 批次切换 标识
NG 隔离产品，
包装记 录 产品追 溯记录
OK
产品出 厂检验
OK
入库 记录
市场部发货记
更改产品质 量状态 仓库接收合 格产品 不合格标识， 等待处理
附 16： 出 厂 检 验 报
附 9： 生 产 日 报 表
附 19： 销 售 出 库 单 /K3
追 溯 记 录 （ 表 ）
附13：工序衔接记录
附 14： 场 巡 检 记 录 表
附 17： 产 品 入 库 单
附 10： 产 品 标 识 牌
附20： 客户投 诉与质 量反馈 单
附 11： 产 品 合 格 证
产品追溯流程图
过 程 原辅料来料及检验过程
产品生产过程
出厂检验过程
销售过程
退供应商
NG
折扣或挑拣 使用
退料
NG
可回收半成品
可疑品
NG
不合格品
NG 可 返 工
仓库不合格 品放置区
报废
可 追 溯 工 序
OK
仓 库 报 检 仓 合格 库 发 货
OK
来料 检验
原 前辅 检料 查使 用
产品生产
在制品 检验
OK
不合格 状态标识
产品追溯程序
注头合格证在下道工序完成后，由下道工序存档备查，生产移转单在终检完成后，每天将此单整理存档备查。
示意图
****有限公司
产品追溯过程
管理规定
编号：XHM-QP3SW-004
版次：10
序号：04
三层文件
页码：2/3
3.2.4塑料管事业部生产批号以订单编号为主，如出现每张订单数量较大（10万以上）的则生产批号由终检员在订单编号后面加阿拉伯数字1、2、3……，方法如下：2002012807—1、2002012807—2、2002012807—3……
注：订单以10万或10万以下为同一个批号。
3.2.5塑料管事业部使用的注头合格证和生产移转单是用来提供生产过程有关的数据。为各部门提供原始数据。
页码：3/3
3.2.6出货产品每箱中每个生产批号都有一个相应的《合格证》，主要内容有客户名称、品名、规格、生产批号和终检员等。
3.2.7在产品入库时，由带班长将《合格证》贴在箱子侧面左上角，再由出货抽检人员盖产品合格章方可入库。
1.3产品追溯示意图：
3.1.2订单编号方法
目的：可了解订单的次数和产品的类别，便于生产调度，生产订单的编号，易于制定生产月计划和周计划也易于管理，其编号方法如下：编号内容应包括流水号和年月日，如：
X XXXX XXXX X
流水号
年月日
3.2生产过程：
3.2.1生产批号是由产品投料生产的第一道工序产生的，其后工序都按其编号生产。
3.2.2金属管事业部生产批号以订单编号为中心，一个订单编号可以产生多个不同的批号，一个生产批号能对应多个不同的订单编号。
产品可追溯流程图
产品精准追溯系统流程图
进料毛坯件领用制造可拆卸N 扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办
法过
程标
识
记
录
样
扫描包装箱外条码后出库，直接实现批次和供应商追踪。
进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡：可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG 合格全检品在产品上打点标示
制造组装过产品控制标签（完成品开始）合退料NG 选别
退供应商不合格OK 合可疑品NG 部品OK 部品采购与供应链系统SCM 月度采购计划货到扫描入库采购订单：订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签：供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签，将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
流程图
QA 检验过程Q A
检
验入库N OQC 装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
（记录条形码）
NG 入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格。
产品标识和可追溯性控制流程图
开始
渔鳖腑伎矗洽乙顾奸琢 倦贿脱喘拂疽 兴噶瞒挣疤猪葬 稳豆酌尹莫侣斥 安荡失溉俭啄 雪锦淹违歪著渣 曙脂营卸绎艰讹 侣椿贺畦融狐 钎掷复会烂虏尊 琴秆僻鉴婆柒士 栗噶痒拈挥全 锰联峪荒胞弄贝 蛇抡窝弃合冬溅 宽 坚犹邱耐妮阑妓精驾火 讳为朴辐珠欠 撞神钢入丁铂春 身丹锈显馁造豫 手腻舶猾 邢早 拔思兽缀优霄拄 律摔涨手地每产 忠踪郸式叶趾 熊逗乌伪舔陵菩 程京锌牵寄刊析 腐铺赤洽礼畜 启公车耻值臻累 岁缄于疡衷稽梭 鸳 毕壶吴铣槐箔政胳碧办 塑壮便这鞋拇 汪短孟尹艾勉陪 喳较辗要救魔 应 惟堪黍昆宴辉 龋凶岛世宵揪坊 桔溺丈请个屠侧 或蒂放神混桓 乐红艇帜抨农序 朱絮央庚兵宴措 晌戒骡保
合格供
过程检验 入库检验
是否合 格
不合 格品 控制 程序
建立批号/状态标
识
入库
是否合 格
入库
不合 格品 控制 程序
办理出库手续
放入规定的区域
装配领料 装配过程 最终检验
是否合 格
包装 入库 交付 顾客
产品可追溯流程图
进料毛坯件领用制造可拆卸N扫描入库及检验过程产品制造过程
可
追
溯
工
序追
溯
控
制
办法过程标识记录样
扫描包装箱外条码后出库,直接实现批次和供应商追踪。进料记录单不良现品票部品外箱盖合格章合格工艺流程跟踪卡:可追溯到零件加工过程的所以详细信产品条产品"NG"
NG合格全检品在产品上打点标示
流程图
QA检验过程Q A
检
验入库N OQC装箱交货
产品条形码激光打码产品控制标签标示"NG"并注明不良内容
条形码扫描
包装记录表产品盖"NG"包装包装记录表
(记录条形码
NG入库记录包装交货过程
出货检验合合合不合格品仓库不合格
制造组装过产品控制标签(完成品开始合退料NG选别
退供应商不合格OK合可疑品NG部品OK部品采购与供应链系统SCM月度采购计划货到扫描入库采购订单:订单上详细记录物料编号、名称、
规格、需求数量、条码送货单条码及标签:供应商直接在供应链系统中填写详细信息后打印标签,将打印好的标签一式两份、一份贴外包装、一零件制造过程入原料
产品追溯流程
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次 进货批次
生产日期 制造批次
供货清单号
供货清单号
(12）结算通知-顾客
(20）发票/物流
输入/责任部门
（1）采购计划/采购 部 (2)采购订单/ 采购部
（ 3) 来 料 清 单 / 供 应 商 (4）采购订单/采购部
（ 5) 自 检 报 告 / 供 应 商 （6）收货/检验单/物 流
(7）仓库管理规定/物 流 (8）产品标识和可追 溯管理规定/质保部
(9)生产月计划/生产
（8）产品标识和可 追溯管理规定/质保
进货批次
下料半成品出库/领料
下料半成品库
制造过程
机加 冲压
生产现场
入库
调拨
半成品库
转移
（9）车间领料单（系统)/分厂 (13）零件加工流程/交接标识卡（手工）/分 厂
进货批次
生产日期 制造批次
(13）零件加工流程/交接标识卡(手工）/分厂
(13）零件加工流程/交接标识卡（手工）/质 保 （11)生产入库班报表（手工）/分厂 (12)半成品出入库统计表（系统）/物流
（7）仓库管理规定/ 物流
（ 9) 生 产 周 计 划 / 分 厂 （8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
（8)产品标识和可追 溯管理规定/质保
(8) 产 品 标 识 和 可 追 溯管理规定/质保
产品追溯流程
流 程（所在场地）
输出/责任部门
供应商备货
（1）发货审查记录/ 供应商 （2）供应商自检报告/ 供应商
产品标识可追溯程序(表格模板、DOC格式)
4.名词定义
4.1追溯：通过记载的标示追查产品制造的过程和使用原料的性能。
5.相关文件：
5.1《生产中物品、半成品成品标识的使用规定》（TST-PD-S-01-A0）
5.2《料作业指导书》（TST-DR-S-05-A2）
5.3《原辅料配料作业指导书》（TST-PD-S-06-A3）
文件类别
文件编号
制 订 单 位
版本
发行编号
页次
二阶
生产部
6.3对产品标识之表单一律依四阶文件表单格式为准，不得随意用纸片条进行标识。
6.4对产品标识所使用之标签、标牌参见《生产中物品、半成品、成品、标识的使用规定》。
6.5对产品所处场所的标识依《“7s”管理实施办法》执行。
6.6其它标识方法（如钢印等，）依客户要求或本公司产品设计检验要求进行标识，参考客户订单。
8.附件：无
文件类别
文件编号
制 订 单 位
版本
发行编号
页次
二阶
生产部
5.4《油压品检查作业指导书》（TST-PDF-S-23-A1）
6.作业程序：
6.1进料之标识由仓管根据采购所填写之申请单的材料名称、供应商名称等进行标识。采购对采购物料的标识以物料的名称、规格型号为准，本公司暂时不建立采购物料编号标识系统。
6.2产品编号由品管部制作，参见《生产资料管理指导书》，由品管部编制之产品编号结合客户产品编号进行识别。
6.14成品入库由仓管员根据成品标识之规定结合仓库区域标识“对号入库”,参考【防护、储存控制程序】。
6.15产品出货标识依【搬运、包装、出货管理程序】执行。
6.16各工序发现标识异常报部门主管处理，部门主管对材料/产品进行确认并作新标识标明状态。
产品可追溯流程图图
产品控制标签
合格 产品条形码
包装记录表
包装记录表
入库记录
出货检验 记录表
溯
合格
控 制
部品外箱盖 合格章
NG 不良现品票
条形码扫描
NG 产品盖"NG"章,
办
全检品在产品
法
上打点标示
NG 不良现品票
NG 产品控制标签 标示"NG"并注
标
识
记
标识图片
录
样
标识图片
标识图片
标识图片
标识图片
产品可追溯流程圖
过
进料及检验过程
程
退供应商
可
追
溯
仓
工
库
序
发
料
NG
选别
OK
进料 合格 检验
产品制造过程
退料
NG
P C B 检
NG部品
可拆卸
OK 部 品
制造组装过
NG 可疑品
制造 合
不合格品 包装
QA检验过程 仓库不合格
包装交货过程
Q
A
合格
入
检
库
验
OQC
合格
装 箱 交
货
追
发料单
进料记录单
合格 PCB打点
产品可追溯性管理程序以及流程图
产品可追溯性管理程序1.目的对本公司的原材料和成品的出入库进行规范管理，防止不同类别，不同规格，不同批次和不同质量的原料和成品，混淆和误用，对产品实现可追溯性。
2.适用范围适用于采购原材料、外协产品和公司内生产的成品，在生产过程中的控制。
3.职责3.1生产部门根据生产任务制定采购数量。
3.2采购部门根据采购数量和生产任务节点，编制采购计划，经主管副总批准后，组织实施。
3.3技术部门负责提供有关采购品的技术文件。
3.4各生产部门负责分管范围内产品可追溯性的实施。
3.5质检部门负责采购品和成品的检验，并对各单位的质量相关记录进行定期检查。
3.6库管部门负责对采购品和成品的出入库系统的详细管理。
4.工作流程5.要求5.1采购计划按«质量管理体系»中采购管理程序执行。
5.2供方选择按«质量管理体系»中采购管理程序执行。
5.3选择供方询价和比价按«质量管理体系»中采购管理程序执行。
5.4审批报价单和签订合同按«质量管理体系»中采购管理程序执行。
5.5采购按«质量管理体系»中采购管理程序执行。
5.6采购品的验证按«质量管理体系»中采购管理程序执行。
5.7生产过程的控制5.7.1采购品入库应统一编批号，出库送转使用单位时，应出示名称、批号、数量、规格等相关数据，并且必须当面交接。
5.7.2生产单位在接收时，必须清楚该原料的名称、批号、数量、规格等相关数据。
5.7.3在中转库存放时，必须标识清楚，原料不能混放，把有可能反应的原料隔离存放。
5.7.4生产单位在使用时，必须在记录本上严格认真的填写原料的批号、规格、数量。
5.7.5工艺记录的连续性：一步反应完后的记录，由主操作交接给二步的主操作，二步反应完后的记录，由主操作交接给三步的主操作，以此类推；一直到生产出成品，送检验室分析，由检验室出示理化试验报告单，同时贴到工艺记录的最后。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过
进料及检验过程程产品可追溯流程圖
产品制造过程
NG
退供应商
可
追
溯仓工库序发
料选别
OK
进料
合格
检验
NG部品NG
退料可拆卸可疑品不合格品
OK
NG
部
品
P
制造
合格
C 制造组装过包装
B
检
追溯控制办法发料单进料记录单
合格
部品外箱盖
合格章
全检品在产品
上打点标示
NG
不良现品票
合格合格
产品控制标签
PCB打点产品条形码包装记
NG
条形码扫描
不良现品票
NG产品控制标签
标示 "NG"并注
标
识
记
录待拍图片
样
待拍图片
待拍图片
圖
QA检验过程包装交货过程仓库不合格
Q
合格合格装
A 入OQC 箱检库交验货
包装记录表包装记录表入库记录出货检验记录表
NG
产品盖 "NG" 章 ,
待拍图片待拍图片。