项目实施主要风险规避点.docx

目实施的主要风险点及规避措施

风险管理是我方实施方法论中的重要内容之一。为了充分保障项目能按照预定实施计划顺利进

行并达到预定效果，我们将在项目管理中特别注意风险及问题的管理与控制，尽早发现，

分析并控制可能影响项目进展的风险和问题。

风险点的属性

根据我方在类似项目的经验，我们提出了在目标客户项目中的主要风险点。每个风险点包含下列属性：

类型

风险的自然属性。通过对风险类型的了解，可以确定应对风险的责任人和应对策略。风险的类型包括：

领导力（或称执行力）

业务

项目

资源

技术

变革管理

培训和文档

影响类型

如果不采取风险管理措施，该风险会影响项目的那些方面：

项目延迟

成本增加

质量下降

项目中止

对风险影响类型的评估会影响到规避策略使用的层度。在不同的项目阶段，对同一种风险影响类型使用的规避策略层度不同，并且规避策略之间可能会有妥协。例如如果为了保证上线日期，某些细小方面的质量下降可能会被接受；而在项目开始阶段，将会更注重于质量。

发生的可能性

风险发生的可能性，分为：高、中、低三类。

影响程度

风险对项目的影响程度可以分为：

影响程度定义

微小对进程、质量、成本基本没有影响

小对部分项目任务有影响，但不影响关键任务

对项目成本有小的影响

对质量的影响不大

中对较多的项目任务有影响，并对关键任务有一定影响

对项目成本有大的影响

对质量有影响，但可以接受

大对关键任务有影响，需要重新安排整体项目计划

对项目成本有很大的影响，不能接受

对质量不可以接受

风险管理的流程

项目的规划和执行过程风险管理的流程主要有以下这些：

风险评估和确认: 对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，同时评估其对项目

可能造成的影响，并由项目经理进行确认。必要时上报项目领导委员会。

风险清单管理 : 针对风险，根据其对项目的影响排出优先级，评估其相互依存关系。

寻找对策并指定负责人。如果风险对策所需资源超出项目组本身控制能力，由项

目领导委员会负责资源调配。

风险对策执行追踪 : 由项目经理负责风险对策的追踪工作，并向项目领导委员会汇报。

风险清单调整 : 根据项目执行的不同阶段调整风险清单.

项目主要风险点及规避措施

以下是根据我方的经验，对目前目标客户项目可能遇到的风险及对策建议，供参考。具体执

行责任人应在项目开始以后明确指定：

风险点类型影响可能性

项目决策领导力项目进程高

披露信息的业务项目进程高

数据源项目成本

项目质量

基础数据不业务项目质量中

准确

项目范围控项目项目进程中

制项目成本

系统并行运项目项目进程

行数据输入

不及时、不

完整

技术平台构项目项目进程小

架未按时完

成程度

主要应对策略

中1.明确项目决策审批流程2.在项目

计划中考虑审批流程

3.项目领导小组参与审批流程

4.明确项目延迟的责任

大1.尽早了解各系统包含的信息2.明

确相关系统的职责

3.项目领导小组的参与协调

大1.制定完善的上线计划2.基础数据

准备工作提早开始

3.关键用户的责任心

4.系统切换组的经验和实施组、关键

用户组的核对

5.制定合理的奖惩制度，激发最终用

户的积极性

大1.在项目初始阶段，明确界定项目的范围

2.在项目范围发生变化时，严格遵守

“项目变更”流程

3.定期的项目范围检查

4.保持项目组之间的沟通

1.严密、可行的上线策略

2.加强质量检查

3.高层领导的重视

4.完善的最终用户培训制度

5.合理的奖惩制度，激发最终用户

的积极性

小1.严格的项目计划2.实施商

的集成能力

3.中信实业银行的配合

风险点类型影响可能性程度

主要应对策略

后续支持不项目项目质量小中 1.建立严格的支持体系

完善 2.建立 Help Desk 等多种形式支持手

段

3.建立后续支持评估手段

专业人才缺资源项目进程小中 1. 目标客户高层领导的重视

乏和流失项目质量

顾问方的实资源项目质量小大 1.顾问实施方的能力和投入

施能力和态

度

接口复杂技术项目进程大大 1.对目标客户相关系统深入了解

项目质量 2.详细的开发和测试计划

项目成本 3.资深的目标客户技术人员和顾问

公司顾问的投入

4.制定替代计划

备份策略有技术项目质量小大 1.制定完善的备份策略和手段

漏洞 2.严格执行

流程变革的变革管理项目进程中中 1.制定完善的变革策略

阻力 2.注意变革的可行性

3.高层领导的支持

4.宣传工作

5.如有大的改动，需要引入变革顾问

没有建立起变革管理项目进程小中 1.制定完善的变革策略

适应新业务项目质量 2.注意变革的可行性

流程的组织 3.高层领导的支持

结构 4.宣传工作

5.如有大的改动，需要引入变革顾问

项目预期过变革管理项目进程高中 1.行业顾问的经验

高项目质量 2.加强对高层领导的培训

项目成本 3.加强企业内部的培训

4.正确的宣传

5.理解项目上线后的磨合期、成长期

和成熟期

最终用户培文档和培训项目进程中高 1.高层领导的重视

训时间项目质量 2.提早安排详细的培训计划并和最

终用户沟通

3.培训计划充分考虑最终用户的日

常工作安排和轮替

4.最终用户培训考试奖惩制度

变革管理

概述