07体系文件更改审批表@
能源管理体系记录表格
地点：
二.评审方法：
三.参加人员：
四.主持人：
五.评审输入内容：
编制
日期
审核
日期
批准
日期
有限公司编号：-09
管理评审记录版号：0
时间：
地点：
记录：
参加人员：
主持人：
内容(以下按发言顺序记录)：
(附注：本记录有附页页，共页。)
有限公司编号：-10
管理评审报告版号：0
评审目的
评审依据
评审方法
序号：
文件名称
保存期
编号
类别
标识
页数
销毁
原因
审批
部门
意见
签字：年月日
总经理
审批
签字：年月日
销毁
说明
在年月日于处销毁套(份)文件或资料。
销毁人：年月日
监销人：年月日
有限公司编号：-07
签到表版号：0
时间
地点
培训或会议主题内容：
参加人员名单：
序号
姓名
部门(职务)
备注
有限公司编号：-08
管理评审计划版号：0
有限公司编号：01
文 件 审 批 表版号：0
序号：
文件名称：
文件编号：
拟稿人：
审核人:
批准人：
抄送部门：
有限公司编号：02
受控文件清单版号：0
序号
文 件 名 称
编 号
状态
文件实施日期
修改标识
制表
有限公司编号：03
文件和资料发放记录版号：0
序
号
文件资料
名称
编
号
领用
份数
领用单位
ISO17025-2017文件控制程序
文件制修订记录1.0目的对本公司应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等活动的控制，确保文件现行有效。
2.0适用范围适用于管理体系文件、法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范等的管理。
3.0职责3.1 最高管理者负责质量手册、程序文件、质量记录格式的批准及文件发放的批准工作。
3.2 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核。
3.3 技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式使用的批准。
3.4 各部门负责与其职能有关的技术性文件的编制工作，部门负责人审核。
3.5 综合部负责本公司受控文件的管理。
4.0程序内容4.1文件的分类应根据手册4.5.1 总则 4.5.1.2条款来识别和分类文件。
4.2本公司内部编制的文件资料编号和版本识别规定4.2.1质量手册、程序文件的文件编号格式ABC-文件类别简称-章节号或文件顺序号-编制年份4.2.2方法标准类文件编号格式ABC-文件类别简称-(三位顺序号)-（四位启示登记年号）注：有自有编号的外来技术文件其自有编号可作为本公司的内控编号使用4.2.3 质量记录表编号格式：ABC-文件类别简称-对应的程序文件数字代号-格式顺序号-编制年份4.2.4检测原始记录表码编号格式ABC-文件类别缩写-(样品类别号)-两位顺序号-（四位编制年号）4.2.5作业指导书（设备操作规程、设备期间核查规程）、管理制度等文件编号格式ABC-文件类别简称-章节号或文件顺序号-编制年份4.2.6 文件类别缩写：ABC 公司名称缩写；英文缩写：QM 质量手册QP 程序文件TR 技术记录、QR 质量记录、SOP 标准作业指导书；SR 操作规程、MS 管理制度、TS 技术标准、IE 仪器设备。
注：法规性文件、行政文件、机构性质证明文件在本体系控制范围内不编号。
4.2.7内部受控文件的版本采用第一版/第0次修订“1/0”, 第一版/第1次修订“1/1”, 第二版/第0次修订“2/0”…表示。
管理体系文件控制和管理程序
管理体系文件控制和管理程序1.目的对本公司管理体系的内部和外部文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，并方便工作时取阅。
2.范围适用于本公司质量体系文件（包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书）的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如标准、规程、规范等的控制。
3.职责3.1经理3.1.1批准《质量手册》和《程序文件》等重要的质量管理文件发布。
3.2技术负责人3.2.1负责组织、编制、批准各种技术作业指导文件技术性文件。
3.2.2负责维护各种作业指导文件的有效性。
3.3质量负责人3.3.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件的编制及审核，批准《质量记录》和表格格式。
3.3.2负责《质量手册》、《程序文件》的审核。
3.3.3负责维护《质量手册》、《程序文件》的有效性。
3.4综合办公室3.4.1负责所有文件的整理、分类、编号、保管、发放和回收。
4.程序4.1文件控制范围4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。
包括：《质量手册》、《程序文件》、各类作业指导书、计划、报告及记录等。
4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、上级文件等。
4.2质量管理体系文件的层次4.2.1 第一层：质量管理手册――是本公司质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针和质量管理体系各要素的要求、职责及途径；4.2.2 第二层：程序文件――是质量管理手册的质量记录，对质量管理体系运行中各项质量活动细、明确描述。
4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行.4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。
4.3 管理体系文件的编制、审批和发布4.3.1 质量方针、目标由经理亲自主持制定，经领导层集体讨论后由经理颁布方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本个具体岗位上。
体系文件--分级制定
入库单
出库单
7.5.3标识和可追溯性
产品标识和可追溯性控制程序
7
产品实现
7.5
7.5.4顾客财产
产品防护和交付程序
7.5.5产品防护
7.6测量和监控装置的控制
监视和测量设备的控制程序
计量器具管理台账
计量器具检定周期表
内部仪器校准报告记录表
检测器具检定计划
检测器具修理/报废记录表
计量器具停用（封存）启用申请单
7.4
7.4.1采购控制
采购控制程序
进料检验作业办法
采购合同
内部联络单
供应商调查表
供应商评鉴报告表
合格供应商名册
合格供应商档案
供应商来料合格、准时率统计表
供应商考核记录表
申请采购单
采购计划表
配套件订购确认书
产品询价单
送检单
IQC来料检验表
退料单
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
进货检验控制程序
7.5
7.5.1运作控制
生产运作过程控制程序
生产车间管理制度
安全生产管理制度
作业指导书
技术文件发放管理规定
生产计划表
金加工工作票
钣焊加工工作票
工装设备验收单
工装设备维修/报废单
生产设备、工装一览表
生产设备管理台账
设备申购单
设备验收单
设备维修验收单
设备检修记录表
设备报废申请单
设备精度检验记录
设备日常保养点检表
售后服务管理台账
维修通知及记录表
产品故障统计表
用户财产接收登记表
7.3设计和开发
设计和开发控制程序
市场调研报告
(内07)文件管理制度
(内07)文件管理制度------------------------------------------作者------------------------------------------日期目的为了确保安全生产标准化管理体系所需文件得到有效控制，防止作废文件的非预期使用，特制定本制度。
适用范围本制度适用于泉州市烟草专卖局（公司）及下属单位的所有文件（包括外来文件）编制、审核、批准、发放、评审、修改、作废等的管理。
公文的管理可参照本制度执行。
定义 受控文件：盖“受控文件”印章的文件，其分发、修订或更换须按本管理制度规定的执行。
非受控文件：盖“非受控文件”印章的文件，其分发须按本管理制度规定的执行，但不进行追踪修订。
职责 市局安全科是本管理制度的归口管理部门。
安全科负责发放至市局（公司）各部门及下属单位的文件管理，包括文件的登记、发放、更改、作废等管理。
下属单位的综合办公室负责发放至其各部门的文件管理，包括文件的登记、发放、更改、作废等管理。
各相关部门负责本部门职责范围内公文、体系文件、记录表单的编制及发放到本部门公文、体系文件的保管工作。
市局（公司）安全科负责职业健康安全法律法规、部门规章、公文、标准等相关安全外来文件的管理，市局（公司）各部门及下属单位负责将收集的与职业健康安全有关的安全外来文件及时交安全科。
工作程序 文件的分类 文件按照其存在状态分为：书面文件和电子文档两大类。
文件按照其性质、作用和来源分为：管理体系文件和外来文件两大类。
管理体系文件分为：管理手册、部门安全工作手册、综合安全管理制度、第三层次文件（专项安全管理制度、安全操作规程、应急预案等）及记录表单。
外来文件，即非本局（公司）编制的，而日常管理上需引用、使用或参照的外部文件，如相关的法律法规、相关标准、公文等。
文件的编号、版次、格式 公文的编号、版次、格式公文的编号、版次、格式按《泉州市烟草专卖局（公司）公文编号说明》、《泉州市烟草系统公文处理办法》执行。
实验室记录控制程序
文件制修订记录1.0目的规范记录的形成、流转、收集、标识、归档、保管、查阅、处置工作，为检测工作满足有关法律、法规及规定要求和质量管理体系有效运行提供可靠的证据。
2.0范围适用于本所与质量管理体系有关的各类工作的记录控制。
3.0职责3.1技术负责人3.1.1负责技术记录格式的审批。
3.2质量负责人3.2.1负责质量记录格式的审批。
3.3资料员3.3.1负责对各部门收集的记录进行归档和保管。
4.0工作程序4.1工作流程图4.2记录的分类及形式4.2.1本所记录按照使用要求可分为质量记录和技术记录。
4.2.2管理体系运行中形成的记录即为质量记录，其内容可包括：a)文件控制记录；b)合同评审记录；c)检测分包记录；d)服务和供应品采购记录；e)服务客户及处理客户申诉和投诉记录；f)不符合、纠正、预防措施的记录；g)内部审核和管理评审记录等。
4.2.3检测相关数据、信息的记录即为技术记录，其内容可包括：a)人员培训和考核记录；b)导出原始数据记录；c)仪器设备的校准记录；d)仪器设备运行检查记录；e)实验室间比对或能力验证记录；f)检测报告等；4.2.4记录可以以纸张、电子媒体等形式保存。
4.3记录格式编制及要求4.3.1记录格式的编制及变更，按照《文件控制和维护程序》执行。
4.3.2记录格式的编号详见《文件控制和维护程序》。
4.3.3在记录格式在发生更改、修订或作废处理后，资料员应及时发布信息，确保本所各场所人员均能及时了解到相关信息并使用有效格式的记录表格，严禁私自变更记录表格的格式或使用无效的记录表格。
4.4记录的填写及要求4.4.1记录要及时填写、内容完整、字迹清楚、标识明确、签字和印章清晰。
各部门负责人或记录审批人对记录的真实性负责。
4.4.2每项检测的记录应包含足够的信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够重复。
4.4.3由计算机直接输出的原始记录或图谱，应注明样品（或检测）编号、检测日期。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序
质量管理体的文件控制程序
文件控制程序1 目的对与我公司质量管理体系及产品质量有关的文件实行控制，防止失效或作废文件的误用，确保文件的适用性和有关场所都能使用文件的有效版本。
2 范围本程序适用于我公司质量管理体系文件、与产品质量有关的技术文件，包括外来文件的控制。
3 职责3.1 总经理为本程序的主管领导。
3.2 公司办公室负责本程序的归口管理。
3.3 与质量管理体系有关的所有部门实施或协办。
4 程序4.1 过程识别文件控制过程的流程图：4.2.1 文件分为受控文件和非受控文件。
受控文件须加盖“受控〞印章，便于跟踪管理和控制；非受控文件发放时只作登记，不进行跟踪管理和控制。
与质量管理体系有关的文件包括质量手册、程序文件、作业文件和与质量有关的外来文件。
作业文件包括与产品质量相关的工艺规程、检验规程、设备检修维护规程、岗位操作法和管理文件等及相关的质量记录。
与质量有关的外来文件包括ISO9000族标准，法律、法规及国家、行业有关标准、标准和规程，顾客提供的技术资料、图样等。
4.3文件的编号和标识文件资料编号和标识按【质量文件及记录编号规定】执行。
4.4文件的编制、审批质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
程序文件由归口部门负责编写，质量部审核，管理者代表批准。
作业文件分别由各作业部门组织编写，主管部门审核，主管领导批准。
4.4.4 外来文件由相关部门确认，主管领导批准。
4.5 文件的发放及使用4.5.1 质量手册、程序文件及外来文件由管理者代表审定发放范围，由公司办公室负责发放。
4.5.2作业文件由各职能部门负责人审定发放范围，由公司办公室负责发放。
外来文件的发放范围由管理者代表批准，由公司办公室负责发放。
4.5.3文件发放时应填写【文件发放登记表】，领用者须签字；记录由公司办公室负责建档。
4.5.4 文件持有者对文件负有保管责任，受控文件不得随意涂改、损坏或丧失，不准外借或私自复印，并按要求定期收回。
4.5.5文件因破损或严重污染而影响使用时应由公司办主管领导确认后填写【文件更换登记表】，以旧换新。
2016新编（质量体系）文件更改审批单
文件更改审批单电力安全月工作总结[电力安全月工作总结]电力安全月工作总结2011年3月1日至3月31日为我公司的安全生产月，**变电站围绕;夯实基储提高素质、树立标杆、争创一流;的主题，开展了丰富多彩、形式多样的具体行动：通过看板形式宣传安全第一、预防为主的方针；通过48+4的学习机会，进行安全生产大讨论；通过安全活动进行查找本站的隐患的活动，电力安全月工作总结。
形成了;人人学会安全，层层尽责保证安全;的良好氛围，使我站的安全生产工作又上了一个新的台阶。
本站安全生产月活动具体工作如下：1.开展安全月活动宣传工作，大家坐在一起讨论活动的主题、学习实施纲要、讨论各个实施阶段的活动安排。
深刻反思11.3事故，汲取事故教训，每人写了一份11.3事故反思，并对本站的安全管理、记录报表、规章制度、培训工作、事故隐患每个值班员都谈了自己的看法和建议，对站内管理每个人都倾注了最大的热情，可见11.3对每一个值班员的触动是刻骨铭心的，安全月的必要开展对变电站各项工作的促进，尤其对值班员安全意识、主人翁精神的影响最为深刻。
2.深入开展安全生产大检查活动。
在安全生产整顿周活动的基础上，结合秋季安全大检查，进一步查摆了本站安全生产的隐患，特别是各种规章制度的建立、健全、完善和执行情况，对现场运行规程从全面、具体和针对性上进行了修订；制定全站停电的反事故预案，制定低温天气和防冰闪的反事故措施，进行现场演练。
当前正处年底收关和人员调整后的敏感时期，人员思想浮动大，而且本站正在进行新母差与新间隔投运的准备工作，施工人员多，施工人员安全意识和安全防范技能较低，是近阶段我站安全运行的一大隐患，我们会同工作负责人一起讨论施工过程中的存在和潜在的危害，并有针对性地制定防范了措施，保证了施工安全的进行。
针对人员素质参差不起，安全意识高低不同，我们制定了《**站考核细则》，制定措施, 明确职责和工作程序，对任何可能发生的情况做了充分的准备工作。
文件更改审批表共11页文档
5.4.4
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中表式C2—2—1
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中表C2—1
72页
6.4
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）
72页
7.8
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中表式C2—1
“施工进度计划报审表” 《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中的表B2—3
页号
位 置
原 内 容
拟 改 为
113页
5.2.3.7
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中的“项目大事记”（表式C1—3）和“施工日志”（表式C1—4）记录施工过程
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中的““施工日志”（表C1—2）记录施工过程
续表二：
续表一：
文件更改审批表
文件
类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—9—2002
质—2003—003
文件
名称
质量管理手册
文件
编号
HJZ/Q0101—2002
申请更
改部门
质量管理办公室
日期
2003年6月25日
申请更改原因
试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式。
更改内容（可另附页）
页号
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中表C2—3
90页
7.9
“设计交底记录”《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）表式C2—3—2
工程更改方案审批表
工程更改方案审批表工程名称：XXX工程工程编号：XXX工程更改方案编号：XXX工程更改方案提交部门：XXX工程更改方案编制人：XXX工程更改方案审批部门：XXX工程更改方案审批人：XXX工程更改方案审批日期：XXX工程更改方案审批结果：XXX一、工程更改方案简述1.1 工程更改方案的背景及意义在施工过程中，由于工程建设的复杂性和不可预计的因素，往往需要对原工程方案进行调整和更改。
本次工程更改方案的提交是基于XXX原因，经过XXX部门的认真研究和论证，旨在保证工程的安全、质量和进度，使工程更符合实际需要和设计要求。
1.2 工程更改内容及变更原因在工程实际施工中，发现了XXX问题，为了XXX目的，需要对工程方案进行更改。
具体更改内容包括XXX，更改原因主要是XXX。
1.3 工程更改方案的可行性和影响分析本次工程更改方案的可行性和影响分析包括技术、经济、安全、环境等多方面因素的考虑，经过专家评审和评估，具有一定的可行性和合理性，对工程的影响也已经充分考虑和评估。
1.4 工程更改方案的实施计划和措施针对本次工程更改内容，已经制定了完善的实施计划和具体措施，包括工程方案设计、施工工艺、质量控制、安全保障等方面的具体安排和措施，保证工程更改的顺利实施。
二、工程更改方案的审批流程和结果2.1 工程更改方案的审批流程本次工程更改方案的审批流程按照《XXX规定》，经过XX部门的审查、评审，最终由XX 部门负责审批。
2.2 工程更改方案审批结果经过充分的论证和评审，本次工程更改方案经XX部门批准，可以正式实施。
工程更改方案编制人签名：日期：工程更改方案审批人签名：日期：以上为本次工程更改方案的审批表，希望得到相关部门的审批和支持，确保工程更改的顺利实施。