出差费用报销明细表模板
差旅费报销表
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿费 出勤天数： 出差天数： 车费 日期： 年 月 日 至 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
合计： 主管： 复核： 报销人：
差旅费报销明细表
出差人： 招待费 住宿费 出勤天数： 出差天数： 车费 日期： 年 月 日 至 礼品 月 油费 日 通讯费 寄存费 其他费 用 合同额 工资 备注 补助 出租车费 公交费 过路费 购物卡 银行卡
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
出差审批单及差旅费用报销明细表
出差审批表
姓名XXX部门XXX岗位XXX
职级□总经理□总监√经理□主管级以下
随行人员无
目的地长春-北京
出差事由金融会议
预计出差时间xxxx年 x月 xx日至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天
费用标准交通工具乘坐标准：
√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他
住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市元/天
餐费标准： 200 元/天
其他：实报实销
部门经理部门总监
人力行政部
经理/总监总经理
总裁
1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。
2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。
3、差旅费标准：
a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天；
b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天；
c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天；
d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天.
差旅费用报销明细表
交通费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
交通费合计
住宿费
发生日期房间数量单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
住宿费合计
餐费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
餐费合计
其他费用
发生日期用途金额合计备注年月日
年月日
年月日
其他费用合计
本次出差费用合计。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
出差费用明细表
珠海财富数码科技有限公司出差报销明细表
部门
日期 起 止 起
生产部
地点 止
经办人
住宿 餐费 公交
张勇
长途汽车 合计
11月18日
11月19日
珠海
深圳宝安
190
44
8
1பைடு நூலகம்2
424
总计：424.00元
报销单据粘贴在空白纸上，纸张大小等同报销单据封面；粘贴规则按上述明细表的内容（例如当天公交票共4张，10 元，其4张公交票依次粘贴在一起）及顺序从右至左呈阶梯状依次粘贴在一起，粘贴时不能遮挡金额，再将已填写的报销 单粘贴到已贴好的报销单据封面上，必须左侧对齐粘贴，报销单据必须使用胶水粘贴，不得使用订书钉等用品。
差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
差旅费用明细表
单号：部门：日期：年月日
报销人
姓名
工号
职务
出差地点出差天数出差类型源自出差率由行程
出发地
出发时间
到达地
到达时间
交通工具
票价
住
宿
住宿地
入住日期
住宿天数
住宿费
费用名称
报销金额
核准金额
补助名称
报销金额
核准金额
交通费
交通补助
住宿费
住宿补助
其他费用
用餐补助
费用合计
补助合计
报销金额合计
核准金额合计
其中：进项税额
其中：不含进项税额
退补金额
结算方式
收款人
开户行
账户
金额
超标说明
经费项目
凭证号
经办会计
经办人：部门负责人：
报销人承诺
本人承诺,本次报销业务真实发生，票据合法合规,本人愿意对业务及发票真实性承担全部责任。
报销人:
差旅费报销 模版
出差人：部门：销售部职位：
出差起讫时间：月日至月日出差地点：
出差事由：
拜访客户：
往返乘坐交通工具：
火车(□硬座□硬卧□软卧□其他_高铁)
□汽车□轮船飞机□其他_______
费用预算：
1、车船费用小计：￥元(行数不够，请注明“接背面”在背面列明)
1)从至，金额元
2)从至，金额元
3)从至，金额元
4)从至，金额元
5)从至，金额元
2、住宿费用小计：￥元
所在城市，停留天数，金额￥元
3、市内交通车费：￥元（出差期间发生的交通费须另附《交通费用明细表》）
4、餐费：￥元
5、招待费：￥元
预算金额合计：￥元
是否借支：是□否√借支金额：￥0
公司领导签字：
日期：__________
部门负责人签字：
日期：__________
市内交通费总计：元（需在票据背面注明日期、起点和终点）
1.日期，从到，金额元
2.日期，从到，金元
3.日期，从到，金额元
4.日期，从到，金额元
5.日期，从到，金额元
6.日期，从到，金额元
7.日期，从到，金额元
8.日期，从到，金额元
9.日期，从到，金额元
10.日期，从到，金额元
差旅费报销明细表
差旅费报销明细表
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。
公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
差旅费报销明细表
填表日期：年月日姓名：
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。
公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
附单据
张
附单据
张。
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
差旅费报销明细单模版
附件 张
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）
附件 张
签字栏
报销人签字（手签）
备注
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
说明
附单据张
报销明细
项目名称
日 期
建筑面积
单体个数
结构形式
项目
具体明细
火车票
日期
起点
终点
金额
备注
火车票合计
附件 张
日期
起点
终点
金额
汽车票金额合计
附件 张
日期
寄件人
收件人
金额
邮寄费金额合计
附件 张
住宿费
入住日期
离店日期
共计天数
金额
备注
住宿费合计
附件 张
品名
数量
单位
金额
备注
差旅费报销单
年月日
出差人姓名
部门
事由
日期
自月日至月日止共计天
项目
金额
项目
金额
飞机费
到达或离开交通费
火车票
其他交通费
汽车票
餐费
住宿票
其他费用
合计
报销金额（小写）￥
报销金额（大写）拾万仟佰拾元角分
附件张
会计主管：审核人：主管领导：报销人：
报销说明单
20年月日
1.￥
4.￥
2.￥
5.￥
3.￥
6.￥
报销金额（小写）合计￥
出差行程费用明细表及报销表
出差行程费用明细表及报销表
注：1、假设出差人1是总经理级别，出差人2是副经理以下级别，3人同时出差需要同时达到目的地的，可按照此次出差人员最高级别的标准选择交通工具，以及可按最高级别人员食宿补助报销；
2、在一张报销单里有多个出差地点,必须分地点、分时间、分区间填写交通费、伙食费、住宿费，注意住宿天数比中途天数少一天；
3、几个人一起出差的，出差人都要在报销单上签名；
4、的士票、巴士票必须在附表中列明起止时间、地点、事项；
5、到分公司出差的，一定要分公司盖章确认，并如实填写招待情况；
6、分公司招待伙食费的，报销人要按本人一天报销标准2：4：4分别计算招待餐的费用并在报销时扣减。
差旅费用报销表格 - 差旅费报销明细表
零
小写：
¥0.00
备注：出差发生金额折合为人民币报销（境外出差应当保留外币兑换凭证，作为实际外币兑换所使用的汇率证明，若没有，则以第 一张外币发票的日期汇率为准）。
报销人：
部门长：
食堂确认：
申请日 期：
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
出差行程 简述
（含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等）
出差日期
起止地点
实际发生 费用明细
小计（RMB）
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
-
-
-
-
-
其他费用 -
费用小计 （RMB）
-
-
合计（RMB）
大写：
零
小写：
¥0.00
备注：出差发生金额折合为人民币报销（境外出差应当保留外币兑换凭证，作为实际外币兑换所使用的汇率证明，若没有，则以第 一张外币发票的日期汇率为准）。
报销人：
部门长：
食堂确认：
申请日 期：
申请人
差旅费报销明细表
工号
部门
职务
பைடு நூலகம்
出差行程 简述
（含出差时间、出差地点、出差事由、时间段等）
出差日期
实际发生 费用明细
起止地点
机/火车/ 汽车费
的士费
公交/地铁 费
费用明细 伙食费
住宿费
其他费用
费用小计 （RMB）
-
小计（RMB）
-
-
-
-
-
-
-
合计（RMB）
大写：