仓库单据传递流程范文

仓库单据传递流程是仓库管理中非常重要的一环，它涉及到仓库内部的各个岗位之间的协同配合，以及单据的正确、及时传递，能够帮助仓库实现高效的运营管理。下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，共计700字。

仓库单据传递流程范文

为了确保仓库的正常运营，我们建立了一套完整的仓库单据传递流程，从采购到出库，包括了采购人员、仓库管理员和财务人员等多个岗位的参与。具体流程如下：

1. 采购部门接收到采购订单后，将订单信息录入系统，并生成采购单据。同时，将采购单据打印出来，并盖上盖章备份。之后，将采购单据传递给仓库管理员。

2. 仓库管理员收到采购单据后，核对订单信息并打印出一份仓库入库单据。然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给后勤人员。

3. 后勤人员收到采购单据和仓库入库单据后，核对单据信息，并将仓库入库单据录入系统。然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给财务部门。

4. 财务部门收到采购单据和仓库入库单据后，审核单据信息的

真实性和准确性。如果无误，将采购单据和仓库入库单据录入财务系统，并打印出一份财务录入凭证。之后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给库管员。

5. 库管员收到采购单据和仓库入库单据后，仔细核对订单信息和入库信息的一致性。如果一致无误，将采购单据存档，将仓库入库单据传递给仓库管理员。

6. 仓库管理员收到仓库入库单据后，根据单据信息安排货物的上架工作。上架完成后，将仓库入库单据归档。然后，将入库单据传递给出库人员。

7. 出库人员收到仓库入库单据后，查找相应货物并进行出库操作。出库完成后，将仓库入库单据归档，并将出库单据打印出来。然后，将出库单据传递给财务人员。

8. 财务人员收到出库单据后，核对出库信息和财务系统中的记录。如果无误，将出库单据录入财务系统，并生成出库凭证。之后，将出库单据归档，并将全部单据传递给报表人员。

9. 报表人员收到所有单据后，整理并统计数据，并生成相应的报表。之后，报表人员将报表传递给管理人员进行审核。

通过以上流程，我们能够确保仓库的运营过程中的各个岗位之间的协同配合，同时保证了单据的准确传递和及时处理。这样不仅可以提高对仓库操作的安全性和可控性，也可以提高仓库的工作效率和管理水平。

仓库单据传递流程范文

仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是指在仓库管理中，各类单据如进货单、出货单、盘点单等在仓库内传递、确认、归档的过程。下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，字数约为700字：仓库单据传递流程范文一、进货单据传递流程 1. 供应商发货：供应商按照采购合同要求，将货物送达仓库，同时将货物清单和发票随货一同交付给仓库管理员。 2. 仓库管理员验收：仓库管理员按照进货单据进行货物验收工作，包括检查货物的数量、种类、质量等，并核对清单与实物是否一致。 3. 填写入库单：验收合格的货物，仓库管理员在入库单上填写相应信息，如货物名称、数量、供应商、验收人等，并在单据上签字确认。 4. 入库登记：入库单由仓库管理员交给负责入库的人员，负责入库的人员将入库单上的信息录入电子系统中，系统自动生成入库凭证。 5. 归档：入库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。

二、出货单据传递流程 1. 客户下单：客户向销售部门下达订单，并将订单发送给仓库管理员。订单中需明确产品、数量、交货日期等要求。 2. 仓库管理员备货：仓库管理员根据订单要求，查找库存中相应的产品，并进行配货、包装等工作。 3. 出库登记：仓库管理员在出库单上填写相应信息，如产品名称、数量、客户名称等，并在单据上签字确认。 4. 出库扫描：出库单据由仓库管理员交给负责出库的人员，负责出库的人员将出库单据上的信息扫描录入电子系统中，并生成出库凭证。 5. 发货：负责出库的人员将已扫描的出库单据与货物一同送达物流部门，由物流部门进行发货操作。 6. 归档：出库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。三、盘点单据传递流程 1. 盘点单生成：仓库管理员定期进行库存盘点工作，生成盘点单，并将盘点单据提交给负责盘点的人员。 2. 负责盘点人员盘点：负责盘点的人员根据盘点单，对库存进行实物清点，并与实际库存进行核对。

仓库单据传递流程范文

仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是仓库管理中非常重要的一环，它涉及到仓库内部的各个岗位之间的协同配合，以及单据的正确、及时传递，能够帮助仓库实现高效的运营管理。下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，共计700字。仓库单据传递流程范文为了确保仓库的正常运营，我们建立了一套完整的仓库单据传递流程，从采购到出库，包括了采购人员、仓库管理员和财务人员等多个岗位的参与。具体流程如下： 1. 采购部门接收到采购订单后，将订单信息录入系统，并生成采购单据。同时，将采购单据打印出来，并盖上盖章备份。之后，将采购单据传递给仓库管理员。 2. 仓库管理员收到采购单据后，核对订单信息并打印出一份仓库入库单据。然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给后勤人员。 3. 后勤人员收到采购单据和仓库入库单据后，核对单据信息，并将仓库入库单据录入系统。然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给财务部门。 4. 财务部门收到采购单据和仓库入库单据后，审核单据信息的

真实性和准确性。如果无误，将采购单据和仓库入库单据录入财务系统，并打印出一份财务录入凭证。之后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给库管员。 5. 库管员收到采购单据和仓库入库单据后，仔细核对订单信息和入库信息的一致性。如果一致无误，将采购单据存档，将仓库入库单据传递给仓库管理员。 6. 仓库管理员收到仓库入库单据后，根据单据信息安排货物的上架工作。上架完成后，将仓库入库单据归档。然后，将入库单据传递给出库人员。 7. 出库人员收到仓库入库单据后，查找相应货物并进行出库操作。出库完成后，将仓库入库单据归档，并将出库单据打印出来。然后，将出库单据传递给财务人员。 8. 财务人员收到出库单据后，核对出库信息和财务系统中的记录。如果无误，将出库单据录入财务系统，并生成出库凭证。之后，将出库单据归档，并将全部单据传递给报表人员。 9. 报表人员收到所有单据后，整理并统计数据，并生成相应的报表。之后，报表人员将报表传递给管理人员进行审核。通过以上流程，我们能够确保仓库的运营过程中的各个岗位之间的协同配合，同时保证了单据的准确传递和及时处理。这样不仅可以提高对仓库操作的安全性和可控性，也可以提高仓库的工作效率和管理水平。

仓库出入库具体流程

仓库出入库具体流程做好仓库管理工作,必须有严谨的管理制度和清晰的工作流程。给大家整理了关于仓库出入库流程，希望你们喜欢! 仓库物料出入库流程一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品

和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。 9 入库物料需要摆放至指定储位。二物料出库(出库领料) 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度”来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时，包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。三工具借用 1需严格按照“工具领用表”来发放工具，并填写“借用单”进行作业。

出入库涉及单据及操作流程

出入库涉及单据及操作流程一、出入库涉及单据 1.采购订单：采购订单是指企业向供应商发出的购买货物或服务的指令，用于购买所需的原材料、半成品或成品。采购订单包含采购的数量、价格、交货的时间等重要信息。 2.送货单：送货单是指供应商将货物送到企业仓库时所携带的单据。送货单上包含了供应商名称、货物数量、交货日期等信息。 3.货物验收单：货物验收单是指仓库人员对送货单上的货物进行检验并确认的单据。仓库人员会根据送货单上的信息核对实际收到的货物，并记录在货物验收单上。 4.入库单：入库单是指仓库人员将验收通过的货物进行入库操作时所使用的单据。入库单上会记录货物的批次、数量、仓库位置等信息。 5.发货单：发货单是指仓库人员根据销售订单进行货物发货时所使用的单据。发货单上记录了货物的数量、配送方式、收货地址等信息。 6.出库单：出库单是指仓库人员将发货单上的货物进行出库操作时所使用的单据。出库单上会记录货物的批次、数量、出库时间等信息。 7.盘点单：盘点单是指仓库人员对库存进行定期盘点时所使用的单据。盘点单上会记录库存的实际数量，并与系统记录进行对比，以检查是否存在差异。二、出入库操作流程 1.收货流程：

(1)仓库人员根据采购订单和送货单的信息，核对送货物料和数量。 (2)根据货物验收标准，对送货的货物进行检验和验收。 (3)若货物符合验收标准，则填写货物验收单，并将货物放置在指定的仓库位置。 (4)若货物不符合验收标准，则填写不合格品记录，并通知采购部门和供应商进行沟通和处理。 2.入库流程： (1)仓库人员根据货物验收单的信息，及时将验收通过的货物进行入库。 (2)根据入库标准，对货物进行分类、计数，并填写入库单。 (3)若货物有特殊要求，如需要冷藏、防潮等，需按照要求进行存储。 (4)将货物放置在指定的货架或仓位上，并进行库存记录和更新。 3.发货流程： (1)仓库人员根据客户的订单和配送要求，核对货物的种类和数量。 (2)根据发货单的要求，将货物进行拣货和打包。 (3)对货物进行称重，并填写发货单。 (4)将发货单交给物流部门进行配送。 4.出库流程： (1)物流部门根据发货单的要求，将货物送到指定的车辆上。 (2)确认车辆和司机的相关信息，并对货物进行核对和验收。

仓库管理单据传递流程规范范文

仓库管理单据传递流程规范范文一.入库单 1.入库单亦称进仓单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进入库单。本单一式四联，由保管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。 2.四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为质检联；第四联为客户联给供货单位查询。 3.质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。 4.附：入库单流程图：采购部门提供： 1.实物进仓 2.送货单 3.采购合同 4.请购单或采购计划 5.货物发票采购部门：凭送货单及采购发票等填制现金物料报销单仓库：凭单验收入库： 1.填写四联入库单、验收报告

2.四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字 3.仓库留存第一联存根联质检部：在收到仓库传递的入库单，立刻进行检验，检验合格之后立即交与财务备案。财务部：凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证采购与财务对账： 1.月结供应商当月采购量对账 2.月结供应商购货发票对账与签收 3.应付账款余额对账 4.付账计划核定二. 产成品（半成品）入库单 1.成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。本单一式四联，由保管员依据生产部产成品加工入库单填写；第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。 2.产成品（半成品）入库单流程：仓库：依据生产部完工入库记录填写一式四联入库，同时留存第一联存根记账财务部：凭入库单做成本计算及编制发出商品记账凭证，留存第二联质检部：根据入库单做抽样检查，出具质检报告单，及时交与财

入库流程说明范文

入库流程说明范文入库流程是指将物料或货物从外部环境中引入到内部仓库中，并通过一系列的操作和管理活动，将其储存、管理和记录的过程。入库流程主要包括申请入库、验收入库、上架入库等环节。下面将详细介绍每个环节的流程。一、申请入库流程： 1.提交申请：申请人根据需求，填写相关入库申请单，包括物料名称、数量、规格、入库日期、责任人等必要信息，并将申请单提交给仓库管理员或主管。 2.审批申请：仓库管理员或主管对申请单进行审批，包括核对物料信息、入库数量是否合理等，并进行相关记录。二、验收入库流程： 1.进行验收：仓库管理员或相关负责人根据申请单的内容，到货物所在地进行实际的验收工作。验收内容包括外观检查、数量核对、质量抽检等。 2.填写验收单：验收人员根据验收结果，填写验收单，包括物料名称、数量、规格、质量情况、验收人员签名等信息，并进行记录。 3.传递单据：验收人员将填好的验收单交给相关人员，以供后续处理使用。三、上架入库流程： 1.分类整理：仓库管理员根据物料属性和仓库区域的划分，对入库物料进行分类和整理，以便于后续的存放和管理。

2.记录标识：根据仓库的管理要求，将物料标识，并记录标识编号和相关位置信息，便于以后的查找和管理。 3.上架存储：仓库管理员按照物料的规格和特性，将物料放置在相应的存储位置上，遵循“先进先出”原则，以保证物料的质量和有效管理。 4.盘点核对：仓库管理员定期对入库存放的物料进行盘点，核对实际库存与系统库存是否一致，并记录盘点结果。四、相关流程： 1.质检流程：对入库的物料进行抽检或全检，确保物料质量符合要求，提高后续生产和销售环节的质量。质检工作可在验收入库环节完成，也可以在物料存放一段时间后进行。 2.清点环节：可以在上架入库结束后，由仓库管理员进行物料清点，检查入库数量是否与验收单一致，以确保数据的准确性和完整性。 3.数据记录：每个环节都需要对物料入库的数据进行记录，包括申请单、验收单、上架记录等，以便于日后的查询、统计和管理。总结：入库流程是仓库管理中的重要环节，它涉及到申请、验收和上架等多个步骤。通过规范和有效的入库流程，可以确保物料的准确记录、及时储存和管理，提高仓库管理的效率和质量。同时，合理的入库流程也有助于提高物料的追踪性和可追溯性，为后续的生产、销售和售后服务提供有力的支持。

仓库单据流转流程2

仓库单据流转流程一、来料入仓后的单据流程 1.所有供应商要求提供4联送货单,三联交我司,一联签回。 2.厂家送货到达后,厂家需提供4联《送货单》给收货仓管员，《送货单》需清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号．收货仓管员将《送货单》与对应的《采购订单》核对后，不相符的拒收，同时通知采购。 3.单据核对无误，收货仓管员以《送货单》与对应的《采购订单》点收货品并在《送货单》上签名。 4.收货量大于订单时，要与采购联系，得到通知许可后才能超量收货。 5.收货仓管员将对应的《送货单》交IQC签收，通知IQC进行检验，如属急料，则在供应商卸货时以电话通知IQC到场检验，即刻做出品质判定，以免延误生产。 6.IQC检验完毕，做出判定结果后在《来料检验单》上签字，将《送货单》与对应的《来料检验单》返还给收货仓管员，合格物料收货员安排入仓，IQC在《送货单》背面签名，不合格物料转入不合格区，开据《来料检验单》连同《送货单》一并交采购，同时品质联系供应商及时处理，并告知采购。采购收到通知后做后续的退换处理。 7.物料检验合格后，仓库录入《采购开单》，三联《送货单》仓库自留一联，其余两联是分发给采购对帐及财务做帐，利于采购能及时了解供应商的交货进度情况。

8. 每天务必将前一天的来料《送货单》登记在单据流转本上交财务部，同时交采购部一份。页 1 仓库收货流程图供应商物料到公司供应商物料到公司供应商送货单要求一式四联并清淅显示送货单位名称，送货单位印章或经手人签名，送货日期，送货物料的名称，规格，数量，采购订单ＰＯ号,仓库签属实际收货情况后，一联返回供应商，一联仓库自留，其余两联分别交财务部与采购部。仓库清点货物核对实物与订单明细（如为急料通知品质部当场检料）仓库清点货物核对实物与订单明细（如为急料通知品质部当场检料）实物与订单明细不符或数量大于订单仓库拒签《送货单》并通知采购部实物与订单明细不符或数量大于订单仓库拒签《送货单》并通知采购部采购部通知仓库拒收采购部通知仓库拒收采购部在《送货单》上签字备注通知仓库收货采购部在《送货单》上签字备注通知仓库收货实物与订单明细相符或数量小于订单仓库按实际收货情况签收物料实物与订单明细相符或数量小于订单仓库按实际收货情况签收物料通知品质部检料并将两联《送货单》交品质部签收通知品质部检料并将两联《送货单》交品质部签收品质部两联《送货单》返回仓库，并将对应《来料检验单》交仓库签收品质部两联《送货单》返回仓库，并将对应《来料检验单》交仓库签收仓库依据《送货单》按实际收到货物种类与数量开据入库单，良品入原材料仓或半成品仓，依据《来料检验单》将来料不良物料收入来料不良品仓，将签字的《送货单》与《来料检验单》交财务与采购各一份仓库依据《送货单》按实际收到货物种类与数量开据入库单，良品入原材料仓或半成品仓，依据《来料检验单》将来料不良物料收入来料不良品仓，将签字的《送货单》与《来料检验单》交财务与采购各一份仓库按根据采购部通知签收物料仓库按根据采购部通知签收物料 9. 二、产品出仓单据流程 1. 商务专员/跟单员根据业务提出的需求，录入《销售订单》确认客户需求产品交期与数量。 2. 财务部销售会计根据《销售订单》，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则对《销售订单》进行审核。 3. 商务专员/跟单员根据客户需求产品的交期按时录入《销售开单》。 4. 财务部销售会计根据《销售订单》的审核结果，对《销售开单》进行审核确认签名，每天下午4点前完成。 5. 仓管员根据财务签名后的《销售开单》发货并签名。

仓库单据管理制度及流程

仓库单据管理制度及流程一、引言仓库单据管理制度及流程是仓库管理的重要组成部分，旨在规范仓库单据的使用、记录、存档等环节，提高仓库管理水平，保障货物安全、准确、及时地进出仓库。本制度及流程依据国家相关法律法规和企业内部管理规定制定，确保合法合规，实用性和可操作性。二、单据管理制度 1. 单据格式与内容仓库单据应按照企业规定的设计要求进行印制或打印，包括但不限于货物名称、规格、数量、进货/出货时间、货物状态、单价、总价等关键信息。单据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改。 2. 单据传递流程（1）进货单传递流程：供应商将货物送至仓库，仓库验收合格后，填写进货单，注明货物信息、数量等，经仓库主管审核后，将进货单传递给采购部门进行结算。

（2）出货单传递流程：生产部门或销售部门根据客户需求填写出货单，注明货物信息、数量、发货方式等，经相关部门审核后，将出货单传递给仓库进行备货、发货。（3）库存调拨单传递流程：仓库之间需要进行库存调拨时，填写库存调拨单，经相关部门审核后，将库存调拨单传递给相关仓库执行。 3. 单据管理责任人仓库单据的管理责任人为仓库主管，负责监督单据的填写、审核、存档等工作，确保单据的合法性、准确性和及时性。同时，企业应建立相应的监督机制，对仓库单据管理进行定期检查和审计。三、单据流程 1. 采购单据流程（1）采购申请：根据企业采购计划，由采购部门发起采购申请，经相关部门审核后，通知供应商送货。

（2）采购订单：采购部门根据采购申请签订采购订单，经相关部门审核后，通知供应商按照订单要求备货、发货。（3）到货确认：货物到达仓库后，仓库进行验收确认，填写进货单，并将货物存放指定区域。（4）采购结算：采购部门根据进货单进行采购结算，填写相关单据，经相关部门审核后，进行付款。 2. 库存管理单据流程（1）调拨申请：仓库之间需要进行库存调拨时，由调出仓库发起调拨申请，经相关部门审核后，通知调入仓库接收货物。（2）调拨确认：调入仓库收到货物后，进行验收确认，填写库存调拨单，并将货物存放指定区域。（3）报废申请：仓库需要对破损或过期的货物进行报废处理时，应填写报废申请单，经相关部门审核后，进行报废处理。同时应填写相应单据进行记录和存档。四、法律合规

单据传递流程

单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。一、公司单据传递时间： 1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。二、公司单据传递过程及填写规范： 1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。 2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产

之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。 3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。 4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。 5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。

仓库材料管理方案,材料出入库流程、单据填写与存档规定

仓库材料管理方案材料仓库的出入库流程、单据填写标准、仓库工作管理制度一、仓库出入库流程二、材料入库〔1〕材料选购到货后，仓库保管员依据送货单〔发货明细表、发货清单〕验收实物，做好收货记录提交给选购员，选购员据此填制材料选购入库单进行存根。

〔2〕送货单〔发货明细表、发货清单〕与实物不全都的，选购员应加急发到发货单位进行调换或退货，在依据送货单〔发货明细表、发货清单〕验收实物后，三天之内必需将相关单据传递给选购员办理入库手续。〔3〕月末对仓库进行统一清点，必需将本月内全部入库材料全部办理入库手续。三、材料入库单的填写〔1〕工程齐全，包括日期，供给商，材料名称，规格型号，计量单位，数量，单价，金额等，入库单有一项以上的必需有合计栏。〔2〕材料选购入库单一式三联，选购人员一联，仓管人员一联，财务报账一联，并每月整理存档。〔3〕报帐，选购员办理入库后，原始材料数据联必需交由财务，与发票同时入账，填制报销单办理报销手续。四、入库单规定材料选购入库单不得任意涂改，涂改的单据一律无效，并依据状况进行处理。五、材料保管材料入库后，由库管员统一按供给商按月份序时分类保管备查，具体保存时间由修理组依据状况制订。六、材料出库〔1〕仓管人员依据领料部门供应的材料领料申请表、明细清单，查询材料库存状况，库房有实物的开具材料出库单〔一式三联：第一联：

存根，第二联：交由领料部门〕；〔2〕超过材料领料限额的或双方部门发生争吵的，临时不办理出库，并同时向部门主管领导报告，依据领导处理意见办理。〔3〕月末那么必需将本月内全部出库全部办理出库手续。七、材料出库单的填写〔1〕工程齐全，包括日期，领料部门，材料名称，规格型号，计量单位，数量。出库单有一项以上的必需有合计栏。〔2〕材料出库单，必需由双方部门领导同时签字，方可由领用人员到仓管员处取料。〔3〕结余不用的材料要准时办理退还手续，并填写退库单。八、文件资料存档相关材料的文件资料应准时交由资料管理员进行存档保存，防止原始数据的丧失。九、协同部门运营部，行政部，财务部。

仓库单据管理制度流程

仓库单据管理制度流程仓库单据管理制度 1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实;做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定. 2、单据管理规定 2.1请检入库单 2。1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库. 2。1。2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规;只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单. 2。1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。 2。2.领料单 2。2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料. 2。2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品)、领料人、发料人、领导签字。 2.2。3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效,且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。 2.3合格品入库单 2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。

2。3。2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库. 2。3。3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。 2。3。4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。 2。4供货清单 2.4。1销售部根据订单合理安排仓库发货,并填写供货清单。 2。4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人. 3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。不需要的朋友可以编辑删除~～关于年龄 1。一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代,青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。结果,脸颊上还没有皱纹的他们，却在品德上挖下了一个个看不见的黑洞。 2。我不赞成太多地歌颂青年，而坚持认为那是一个充满陷阱的年代。陷阱一生都会遇到,但青年时代的陷阱最多、最大、最险。 3。历史上也有一些深刻的哲人,以歌颂青年来弘扬社会的生命力。但这里显然横亘着一种二律背反：越是坚固的对象越需要鼓动青年去对付,但他们恰恰因为年轻，无法与真正的坚持相斡旋。 4.青年时代的正常状态是什么，我想一切还是从真诚的谦虚开始。青年人应该懂得，在我们出生之前，这个世界已经精精彩彩、复复杂杂地存在过无数年，我们什么也不懂，能够站正脚下的一角建设一点什么,已是万幸。 5。中年是对青年的延伸，又是对青年的告别。这种告别不仅仅是一系列观念的变异,而是一个终于自立的成熟者对于能够随心所欲处置各种问题的自信。

仓库成品出货单据流程

仓库成品出货单据流程仓库成品出货单据流程是指在仓库管理系统中，针对出货的单据流转过程。下面是一个大致的700字的仓库成品出货单据流程：第一步：开销售订单在仓库管理系统中，销售部门根据用户的需求和销售合同，通过系统生成销售订单。销售订单记录了客户的信息、产品的数量和价格等详细信息。第二步：生成出库单根据销售订单，仓库管理系统可以自动生成相应的出库单。出库单是仓库管理系统中记录产品出库信息的重要单据。出库单包括了产品的名称、数量、规格、价格等信息。第三步：订单审核仓库管理系统会将生成的出库单提交给仓库管理员进行审核。仓库管理员会检查出库单中的产品信息和销售订单是否相符，并核对库存情况，确保仓库中有足够的库存可供出货。第四步：准备发货仓库管理员根据审核通过的出库单，开始准备发货。他们会根据出库单上的产品信息，到仓库中去找到相应的产品，并进行配货。配货过程中，要确保产品的数量、规格和质量等符合出库单的要求。第五步：打包发货

准备发货后，仓库管理员会将产品进行包装，并进行标记，以便快递或物流公司可以方便进行运输。包装的方式可能因不同产品而有所不同，但都要保证产品的安全和完整性。第六步：生成发货单发货后，仓库管理员会根据发货情况，生成发货单。发货单是一种记录产品出库和运输过程的单据，包括产品的名称、数量、运输方式、收货人信息等。发货单会发送给销售部门和财务部门进行相应的处理。第七步：发货确认销售部门在收到发货单后，会与物流或快递公司进行确认，确保产品按时送达客户，并记录相关的发货信息。一旦确认发货无误，销售部门会通知客户，并进行相应的收款操作。第八步：更新库存在完成出货后，仓库管理系统会自动更新库存数量。出库的产品数量会从库存中扣除，以便进行后续的库存管理工作。同时，系统也会生成相应的出库报表和库存报表，供仓库管理员和财务部门参考。以上便是一个大致的仓库成品出货单据流程。随着企业规模的扩大和仓储系统的升级，仓库管理流程也会有所变化和调整，以满足企业的需求和市场的变化。

仓库各单据的工作流程,仓库各单据操作规范与工作指引

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档领料单：调拨单：入库单：红冲单：报废单：

奇克摩克仓库管理制度一、作息时间与加班 1、每天工作8小时，上午9：00—12：00；下午14：00—19：00 2、每月带薪假期4天，遇到赶货期不能休息的，公司将以50元每天补偿。 3、遇到上货和临时着急任务，必须进行加班工作，服从主管的安排。 4、每月请假不能超过3次，病假必须提供有效证明，否则视为旷工处理，扣除当天工资并处50元处罚。 5、每天上下班需要打考勤卡，迟到每次扣10元，忘记打卡的要主管签名确认，否则不作出勤工资结算。 6、每月月底盘点2天，所有员工不能休息或请假，主管应提前做好调休的安排，盘点当天上、下班时间也由主管统一安排，由实际情况而定是否中午加班或晚上加班，仓库所有人员必须服从。 7、仓库需要加班时，主管应提前写申请，并注明需要人员数量和工作时间，由行政部门批复后生效，并提供次文件到财务部留底。二、各岗位工作权利与责任：（一）仓库主管： 1、负责仓库整体日常工作的按排。 2、仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。 3、与公司其他部门的沟通与协调。 4、参与公司宏观管理和策略制定。 5、现场管理的督导、目视化管理执行情况。 6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。 7、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。 8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。 9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。 10、接受并完成上级交代的其它工作任务。 11、签发仓库各级文件和单据。（二）入库统计员：（1）负责所有的入仓单据、数据整理。（2）对采购订单核对，应根据库存情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，重复采购等情况。（3）收到采购订单通知后应与采购部门确定工厂送货、到货时间，并及时跟进，做好收货准备。（4）当商品从厂家运抵至仓库时，必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。必须拒绝收货，并及时上报主管或采购部；若因未及时对商品进行检查，所造成的经济损失追究相应责任，并每次处30元罚款。如违反超过三次，公司有权作辞退或降职处理。（5）确定商品无质量问题后，入库统计员必须依照相关单据按实收货：采购订单、送货单，对进货商品品名、数量、规格进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，数量高于或少于订货数量，应及时上报采购人员决定；若进货商品未经核对入库，造成的货、单、数量不相符，每次处30元罚款。

财务工作流程及单据的传递

财务工作流程及单据的传递财务流程大全一、财务单据传递流程及方式 1、购买材料: 仓库保管员凭借购入原材料的发货单(发货明细)填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并于当日把各种出入库单据传递到财务部门做到日清月结(根据实际情况选择送、拿、捎)。财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿，其分录为: 借:原材料 (进项税有进项税) 贷:现金、应付账款、预付账款等科目 2、与分厂原材料的传递与分厂原材料的传递时，材料应该与相关单据手续同步传递，以避免材料与实际库存不符，不利于账务的管理，造成财务决策与管理的失误。单据使用专门的内部往来单据传递，并注明相关发货人、收货人、收货部门、货物名称及型号、数量、(单价、金额可根据轻重缓急填写)。总厂:保管员，分厂:刘秀丽 (负责人视情况签字)并于当日把单据传递给财务部门，便于核算管理财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿，其分录为: 借:(入库时原材料 ---郓城总厂原材料----杨庄集分厂贷:(出库时原材料----杨庄集分厂原材料 ---郓城总厂 3、销售发货时销售单一式四份，取货栏、财务记账、仓库记账销售发货时，销售人员开具销售单据(发货单据上销售主管或业务员签字)，销售单注明购货单位、领货人、结算情况(收现款、赊欠款、预收款)。全部交给出

纳，1、出纳根据实际结算情况注明(查看往来款项)并签字确认， 2、购货人或业务员(如果是物流发货业务员签字)根据出纳确认签字后也签字确认，出纳留下财务记账联一并和仓库保管员开具的出库单一起记账核算。3、仓库保管员查看手续的完整性并根据销售单开具出库单一式两份(每天汇总后传递到财务部门，财务根据收到仓库的出库单确认收入和发货单一并记账核算，两者缺一不可)发货，最后相关手续都齐全了，才可发货出库，并登记发货单据，留下仓库记账联，和发货单一并核算登记产品销售库存台帐。财务根据实际情况进行核算 1、发货物收到现金时借:现金或银行存款销售费用-----运费(视情况) 贷:主营业务收入、销项税(交税时)现金等 2、赊欠货物未收现金借:应收账款销售费用-----运费(视情况) 贷:主营业务收入、销项税(交税时)现金等 3、预收款发出货物时借:预收账款销售费用-----运费(视情况) 贷:主营业务收入、销项税(交税时)现金等 4、出纳现金收付业务的业务处理出纳根据平时的现金收支情况及时汇总分类，日常各种费用单据报销时必须制定相关的签字报销手续，出纳凭相关领导签字后方可支付给报销人要报销的款项。经相关人员同意后支付相关材料款项后，必须凭付款、汇款单据让领导签字后才可记账。收款时根据开具的收据或发货单登记，出纳根据各种现金银行单据汇总分类登记记账凭证，并应及时登记现金或银行存款账，完事后及时把各种单据传递到会计，会计审核各种收支款项的各项手续是否完整、金额与实际收支是否相符并签字

仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程篇1 一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。五、加强仓库的安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。同时做好闲杂人员不得入内的工作。六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费;加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。仓库管理制度及流程篇2 1、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。 2、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。 3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。

仓库单据传递流程范文

仓库单据传递流程范文一、引言在现代企业中，仓库是一个非常重要的环节。作为企业的物流管理部门，仓库起着存储、保管、配送等重要职能。而单据传递则是仓库管理工作中不可或缺的一环。正确、高效的单据传递流程能够确保仓库管理的协调性和顺畅性。本文将探讨一个理想的仓库单据传递流程范文。 1.单据填写在仓库单据传递流程中，首先需要进行单据填写。单据包括出入库单、调拨单、退货单、报损单等。单据填写时，需要填写相应的货物信息、数量、仓库位置、经手人等必要信息。填写时要准确无误，以免影响后续的仓库管理工作。 2.单据审核在单据填写完成后，需要经过单据审核环节。由仓库主管或质检部门负责对单据进行审核，确保所填写的信息正确、合规。同时，还要检查仓库货物库存，确保计划出入库与实际库存一致。 3.单据交接单据审核通过后，进行单据交接环节。出入库单据交接通常由仓库主管与相关人员进行。在交接时，应核对单据信息的完整性和准确性，确保货物的准确数量、规格、品质等与单据一致。同时，还要确保经手人对交接的货物有充分的了解，了解货物的特殊要求和处理方式。 4.货物配送

根据出库单据，货物在仓库内进行装车或者打包，然后交给物流部门或者承运商进行配送。在货物配送过程中，需要确保货物完好无损，配送时间准确，配送地址正确。同时，还要及时确认配送的货物信息、数量与单据一致，以保证货物的准确性和完整性。 5.单据归档货物配送完成后，单据需要进行归档。单据归档的目的是方便后续的单据查询、核对和审计工作，以及备案需要。归档时，需要将单据按照一定的分类标准进行整理，如按照时间、货物种类、出入库类型等进行分别归档。 6.单据查询在仓库管理中，经常需要对历史的单据进行查询。对于仓库单据来说，查询的内容包括货物的出入库记录、库存余量、货物的质量、检验报告等信息。为了方便查询，仓库可以采用电子化的管理系统，将单据信息统一保存在数据库中，方便随时查询。三、结语仓库单据传递流程对于仓库管理来说至关重要。通过正确、高效的单据传递流程，可以确保货物的准确、及时的流转，提高仓库管理的效率和质量。本文提供的仓库单据传递流程范文，可以作为仓库管理工作的参考，帮助企业建立科学的流程管理体系，提升仓库管理水平。

仓库单据及帐务处理流程.doc

仓库单据及帐务处理流程，，，xx账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!图仓库单据：一、本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据，如送检单、领料单，配料单，退料单，换料单、补料单等。二、仓库所有单据必须妥善保管，不但随意乱放，严禁遗失，破损。三、物品交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。四、保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写。五、单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库文员保管，如有丢失，分情况按厂规处理。六、仓储必须及时过账，不得跨日，做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账，仓库文员每天上午9：00，下午14：00去各仓库仓管员处收取当天各相关单据。七、每月末，仓库账务人员将单据分门别类整理成册，按月存档。八、存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经物料经理同意后，可当场查阅，不得外借。九、其他未尽事宜，参照公司相关规定执行。十、本细则经总经理批准后执行，修正时亦同。仓库帐务处理流程：2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。2.3.每月3号前填报收、发、存月报表，报有关部门负责人或主管副总经理。，，，xx账务处理是指

从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!图仓库单据：一、本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据，如送检单、领料单，配料单，退料单，换料单、补料单等。二、仓库所有单据必须妥善保管，不但随意乱放，严禁遗失，破损。三、物品交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。四、保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息及过账号码外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写。五、单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库文员保管，如有丢失，分情况按厂规处理。六、仓储必须及时过账，不得跨日，做到日清日结，单据部分收发也需先将已收发部分入账，仓库文员每天上午9：00，下午14：00去各仓库仓管员处收取当天各相关单据。七、每月末，仓库账务人员将单据分门别类整理成册，按月存档。八、存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经物料经理同意后，可当场查阅，不得外借。九、其他未尽事宜，参照公司相关规定执行。十、本细则经总经理批准后执行，修正时亦同。仓库帐务处理流程： 2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。2. 3.每月3号前填报收、发、存月报表，报有关部门负责人或主管副总经理。，，，xx账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!

仓库单据及作业管理流程,验收、保管、发放、退换规定

仓库单据及作业管理流程一、验收入库仓库管理制度 1、外购物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库的外购物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、采购员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 5、对生产的一般入库的物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、部门主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，使用人持一联留底。

二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，领料单上需有领料人、及其部门主管、库管员的签字，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经厂部人员批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新，并由领用人和上级主管签字。四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，并简要的写明原因。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，废品损失报告单上需有申请报废人、质检员、库管员的签字方能生效。五、仓库管理制度小结： 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。