公司整套流程图

武汉立伟企业顾问有限公司 2014年
立伟顾问在营运流程体系建设和流程优化再造工作方面的特色 1、遵循系统性：覆盖营运管理工作的方方面面，系统清理错综复杂的工作。 2、注重操作性：以实际工作为坐标，简洁直观设计流程体系，便于学习执行。 3、推行可视化：把复杂冗长的程序文件体现为直观明了的流程图表说明。 4、强调标准化：强调四位一体标准化，流程图、责权表、作业表、记录凭证
结帐
总帐会计
结帐单
X
X
有
限
公
司
11
客户服务管理流程（一）
流程 客户服务管理流程
流程文件编号:
流程协调控制部门:销售中心
总责任人:办事员
销售中心
接听电话
了解客户情 况、需求
定期客户 电话回访
本流程共2页之第1页
生效日期:
制订人:
审核:
签署:
客户
责任人
备注
客户电话
办事员
做电话记录、 客户需求判断
各分厂各产品 生产管理流程
成本核算流程
人员离职管理流程
小车管理流程
设备日常检修流程 内部审计管理流程
打印管理流程
设备日常保养流程
分厂现场工艺 管理流程
销售统计流程 销售开票流程
4
信息传递和各种活动之间的支持关系
市场信息
经营目标 销售计划 生产计划 生产实施
采购运输 生产运作管理 生产安全管理 设备检验及管理
2
XX有限公司流程目录（一）
一级流程
战略决策工作流程
重
涉
及 二级流程
部
产品战略规划 制定流程
技术研究流程
分厂生产计划 部门费用预算
管理流程
管理流程
人力资源规划 管理流程
制度文件制定 实施管理流程
要 性
门 的
销售计划执行 管理流程
项目实施流程流程 分厂安全管理流程
部门费用预算 调整管理流程
人员招聘录用 管理流程
开始/结束: 该标识用以表示一个流程的开始和结束。
7
战略决策工作流程
流程 战略决策工作流程 流程协调控制部门: 董事会
董事会
战略意向
流程文件编号: 总责任人: 董事长
高层领导
信息汇总
本流程共1页之第1页
生效日期:
制订人:
审核:
签署:
相关部门
责任人
备注
行业信息
外部环境 分析
内部资源 分析
召集决策会议
董事会批准
年度销售总计划 月度销售计划
发货流程
存档
办事员 成品仓库管理员
X
X
有
限
公
司
10
销售计划执行管理流程（二）
流程 销售计划执行管理流程 流程协调控制部门:销售中心
销售中心
货款回收
流程文件编号: 总责任人:销售中心经理
本流程共2页之第2页
制订人:
财务部
生效日期: 审核:
责任人
签署:
备注
开发票
销售开票统计员
物资领用管理流程
3
二级流程
涉 及 部 门 的 多 少
四级流程
XX有限公司流程目录（二）
产品战略规划 制定流程
技术研究流程
分厂生产计划 管理流程
部门费用预算 管理流程
人力资源规划 管理流程
重
制度文件制定
要
实施管理流程
性
发货流程
技术情报管理流程 客车使用流程
生产统计流程
劳动合同签订流程 印章使用管理流程
某公司营运流程体系汇编 2013年
营运流程体系的设计精神 1、公司的运营管理必须体现为系统可操作的流程制度、作业标准、表单记录 2、运营管理体系是一整套复合的活动体系、必须要纵向横向系统化、层次化 3、运营管理就是执行力、执行力必须表现直观、一目了然、可视化、操作性 4、运营管理要坚决杜绝没有流程、没有标准、没有制度、没有表单的打乱仗
6
流程图绘制标识
决定批复: 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此 处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接 “否”的情况，下方联接“是”的情况。
流向: 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右 代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。
质量检验
提供信息或 提出要求ห้องสมุดไป่ตู้
提供支持、帮助达成 目标
财务管理
人力资源管理
行政后勤
5
流程图绘制标识
存档: 该标识代表一个文档在此处需要被存档。
流程参见: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。
流程操作: 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件 （如手写的采购单），或人工检查一个文件。
销售中心
本流程共2页之第2页
生效日期:
制订人:
审核:
签署:
客户
责任人
备注
在承诺响应时间 内与客户联系

能否电
是
话解决
否 在规定的时间内
派员现场解决

填写服务记录
是 处理意见

质量问题
否
做出处理
定期问题统计分析汇总
X
X
结束
客户确认
记录归档
有
限
13
技术服务员
电话记录
司
销售计划执行管理流程（一）
流程 销售计划执行管理流程
流程文件编号:
本流程共2页之第1页
生效日期:
流程协调控制部门:销售中心
销售中心
总责任人:销售中心经理 制订人:
各分厂
审核:
责任人
签署:
备注
市场预测
销售预测 销售预测汇总
销售总计划草案

总经理审核
生产计划管 理流程
分厂产品生 产管理流程
市场研究策划员 区域销售主管 销售中心经理 销售计划
市场调研报告 生产能力报告
本流程共1页之第1页
生效日期:
制订人:
研究所
审核
责任人
签署:
备注
新产品开发 状况报告
协同相关部门草 拟产品战略规划

销售中心 经理
产品战略规划 草案
审核
同意 否
是
汇集有关部 门修改草案
总经理
销售中心 经理
产品战略
规划执行
X
产品战略 规划执行

技术研究流 程
X
有
限
公
9
产品战略规划

形成战略方案

董事长签署
存档
综合研究 战略提案
总经理 董事长
参会人员由董 事会决定，可以 包括公司高层、 外部专家
战略方案
战略方案执行
X
X
有
限
公
司
8
产品战略规划制定流程
流程 产品战略规划制定流程 流程文件编号:
流程协调控制部门: 销售中心 总责任人:销售中心经理
高层管理
销售中心
各分厂
企业发展战略

能否独 立解决 否
是
承诺 响应
时间
结束
查看客户产品、 技术资料
技术服务员
客服电话记录
按公司客户服务
制度规定
销售员客服信息 其他客服信息
对客户服务需 求初步诊断

技术服务员
服务记录单
X
X
有
限
公
司
12
客户服务管理流程（二）
流程 客户服务管理流程 流程协调控制部门:销售中心
检测中心
流程文件编号: 总责任人:办事员
制度档案借阅 管理流程
多
少
客户服务管理流程 新产品开发流程 设备巡检管理流程
财务报销流程
员工培训管理流程 会议组织工作流程
三级流程
客户信息管理流程 设备研发制造流程
质量管理流程 进货检验流程
员工借款管理流程
福利规划实 施管理流程
工资、奖金定额制定 调整管理流程
最终检验流程
设备大修流程
采购管理流程
外协加工管理流程