0质量体系文件控制程序1228

1.目的

规范公司质量体系文件，包括质量方针、工程管理程序文件、操作指导书、记录等，确保使用文件的充分、适用和有效性。

2.适用范围

适用于质量管理体系文件的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。

3.术语和定义

3.1.管理程序：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。

3.2.操作指导书：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。

3.3.记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

3.4.技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标

准等外来文件的总称。

3.5.文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。

3.6.工程管理部：代表公司对文件体系进行定期更新、审核、修订、变更、发放、回收、

销毁及归档。代表发展商进行现场施工过程监督管理。

3.7.造价管理部：全面负责项目的建安成本管理，包括目标成本的制定、动态成本管理、

工程结算、合同管理等。

3.8.设计管理部：负责项目的概念设计、规划设计、施工图设计、景观设计、室内设计，

以及负责与图纸有关的技术管理工作。

3.9.销售管理部：负责所有项目营销策划和销售管理

3.10.综合管理部：负责公司行政管理、文件及档案管理等

4.职责

4.1.各职能部门

4.1.1.根据业务需要，提出质量体系文件编写或修订需求。

4.1.2.编写或修订属本部门职能范围的管理程序、操作指导书及表格。

4.1.3.负责本部门体系文件的日常管理。

4.2.工程管理部

4.2.1.负责公司质量管理体系文件的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、

回收、销毁及归档等管理工作。

4.2.2.负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。

4.2.3.负责质量体系文件的发放及回收管理工作。

4.2.4.负责质量体系文件的标识、分类及归档工作。

4.2.

5.负责各岗位职位说明书的审核。

4.3.总经理或副总经理：批准质量相关文件。

5.工作程序

5.1.标识文件：经审核同意编写或修订文件后，由工程管理部负责给定文件编号。

5.1.1.质量体系文件编号规则为：

a)管理程序、操作指导书、标准表格的编号由四部分组成：

公司代码/文件级别/级内类型+数字流水号。

例：《管理质量体系文件控制规程》编号：XY/QP/GC001

XY

/

QP/GC001

注：文件级别代码：管理程序：QP，操作指导书（包职位说明书）：WI，

标准表格：QR

级内类型

5.1.2.质量体系文件有效版本标识。

a)所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号。

b)其编号规则为：文件每修订一次，修订状态从0、1…到9依次递增，超过10次

时其版本由A、B…到Z依次递增。

5.2.文件拟写

体系文件由各部门负责拟写。

5.3.质量体系文件的审核、批准

5.3.1.所有的质量体系文件在发放前均应经过批准。

5.3.2.质量体系文件获批准后，由工程管理部负责最终文本送相关人员签名确认后正式发

布。文件的审核批准权限如附表三。

附表三：

5.4.文件的发布

5.4.1.工程管理部是质量体系文件发放的责任部门。

5.4.2.所有纸质文件的正本（批准件）保存在工程管理部。

5.4.3.体系文件发布渠道：

a)纸质文件副本的发布范围为：副总级（含）以上人员及各部门经理。

b)在公司内部网软件中发布体系文件所含表单的电子版本。

5.4.4.所有纸质文本均需在文件上加盖公司文件受控专用章。

5.4.5.纸质文件的发放由工程管理部进行登记并填写《文件发放回收记录表》，由接受部

门签字确认。

5.4.

6.体系文件均不允许复印，如确因工作需要需复印体系文件，必须经主管领导批准。

5.5.质量体系文件的修订

5.5.1.质量体系文件如需要修订，由申请部门填写《质量体系文件编写/修订申请表》，注

明文件修订的原因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。

5.5.2.工程管理部根据质量体系运行状况确定是否需要新编或修订，将《质量体系文件编

写/修订申请表》传递到原编写部门，由该部门组织修改编制。

5.5.3.文件修订需重新履等审批和发放程序，按照5.3和5.4执行。

5.5.4.文件修订的版本和修订状态变化标识按照5.1执行。

5.6.文件的回收

5.6.1.正常情况下，如文件发生修订、废止或变更等情况，工程管理部需将作废文件的纸

质版本收回，并填写《文件发放回收记录表》。

5.6.2.作废文件由工程管理部保留正本，并加盖作废印章，其它副本销毁。

5.6.3.使用部门如需用作对照参考需要保留作废文件时，需经工程管理部同意，并在《文

件发放回收记录表》中注明，同时在保留文件上加盖作废印章。

5.7.文件的评审

5.7.1.在下列情况下，工程管理部须组织相关部门对文件进行评审，以确保文件的适宜性

和充分性：

a)当质量体系或其过程需要发生变化时。

b)管理评审时提出需要改进时（包括纠正预防措施）。

c)测量分析过程提出的需要采取纠正预防措施时。

d)新产品（项目）策划时。

5.7.2.对需要更新的文件应按照5.5的要求进行审批。

6.支持性文件

7.相关记录及表格

7.1.《质量体系文件编写/修订申请表》

7.2.《文件发放回收记录表》