内部审核不符合报告表
IATF16949-2016内审稽查不符合报告
XXXXX 有限公司 内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。
2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。
3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。
B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。
2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。
3）单一性失误。
C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。
編 號: NO. 001 (文控填)頁次: 1/1 稽核日期:2019.10.31表單編號:420202版 次: 第 3 版 記錄保存:4年核准: 审核: 会签:XXXX 有限公司 内部稽核不符合报告表改善期限请控制在15天以内,逾期需提前告知或提报改善计划表<<420903工作计划表>>. ※不符合项等级分类及评判标准：.A 严重：1）系统性失效：质量管理体系要求缺失或完全失效(在一个体系要求中出现至少3个轻微不符合项，影响体系正常运行，不能受控，从而意味着整个体系完全失效)。
2）区域性失效：组织内多个部门出现了同样的问题。
3）后果严重：导致产品发生重大质量异常(多装﹑短装﹑错混料﹑性能缺陷、有害物质超标等)，或预期的使用性能严重降低，或严重降低对产品过程能力的控制。
B 轻微：1）偶发的、孤立的，不会导致体系失效或严重降低产品和过程能力的控制。
2）组织的质量管理体系某一部分不符合要求。
3）单一性失误。
C 观察：在审核中未发现严重不符合和轻微不符合，但对将来的效率或发展可能会产生影响的项目。
社会责任内审计划-不符合报告
为自我评估我厂各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机 会，在公司领导的大力支持和指导下，从2015年9月4日开始，进行了一次我厂内部管理 审核，以下为内审检测/查项目中发现的不符合项内容，请相关责任部门主管在限定时 间组织安排落实并作出有效改善。
序号
不符合事实描述
修正措施
指定工作人员将掉落的开关 装上并作一次全厂的电源安 全大检查，确保开关的安全
布控和使用。
电工
2015年9 月18日前
审核：
制定：
权属部门在规定时间内安排 人员将机器搬离至合理位置 。
2015年9 月16日前
3
生产区四楼车间包装组后面墙 柱下（禁止占用区）有一个纸箱放 置在禁止占用区内。
责任部门在规定时间内安排 人员将占用的纸箱拿走，并 监督和确保后续不再有类似 情况发生。
2015年9 月14日前
电工负责在规定时间内安排
4
三楼车间一组靠窗位置内墙上 有一风扇开关掉落，有安全隐患。
2015年9月4日
责任部门 /主管
完成日期
1.核对该员工身份证资料并
1.发现针车一组员工名字错误。 安排其再作正确填写。
1 2.发现针车八组员工在其履历表中 2.安排该员工到人事处重新
的签名不正楷，不清楚。
填写履历表和正确签名（原
履历表作废）
2015年9 月18日前
2
生产区三楼车间中段有一台切 织带机占用消防通道，对发生紧急 情况时人员紧急疏散造成安全隐患 。
内部审核不合格报告及纠正与预防措施表 范例
签名：___________日期:___________
表单编号：
东莞**电子焊接材料有限公司
内部审核不合格报告及
纠正与预防措施表范 例
编号:C-1
受审核部门
业务部
受审核部门负责人
A
内审日期
内审员
B
不合格类型
□严重不合格■轻微不合格□观察项
不合格事实描述:
首先写清楚标准要求，现现行执行情况的差别，再描述不符合项。
如:Q-COP-03<试样控制程序>5.3.1规定“产品试用后，必须对样品的结果取得验证，并在三个工作日内完成《试样报告》的填写。”19年2月共从研发提走样品59个，查看业务传递到研发的报告仅有3份。
不符合程序:Q-COP-03 试样控制程序条款: Nhomakorabea.2.4
签名:_______B____日期:
纠正与预防措施及实施计划:
制定:____________日期:____________
批准:____________日期:____________
纠正与预防措施完成情况:
签名:___________日期:___________
IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）： SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期：陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期：
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1.待检区域重新进行规划，安装空调和干燥机，落实温湿度环境监控要求； 2.待检区设置定点温湿度记录仪，并按要求进行点检确认。
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号： 保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述：
不符合标准：IATF16949 中 8.5.4 条款。 不符合过程：S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期：严 XX 2019.12.10
管代确认/日期：
无效
验证人：日期：
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项 轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）：
内部审核不符合项报告表
被审核部门
注塑部
审核日期
20 .12.18报Fra bibliotek编 号审核依据 IATF16949:2016版标准条款之8.5.2标识和可追溯性
20 1221009
20 年12月31日提出改善和预防措施 审核组长 宋涛 审核员 陈峰、刘中朝
不符合事项描述：
查原材料仓ABS MP-0160R原料看板现显示对应B6、B8、B9区域实物摆放的位置与现场不 一致，存账卡未及时更新，如：品名、数量。
责任部门主管/经理：代启君
不符合项种 类： 一
√
原因分析：
纠正后: 需提交证 √
改善措施：
部门经理 预防措施：/主管：
完成日期： 年月 复查：
结案日期： 年月 核示：
审核组 长：
表单编号：FM/QA-097 V0(保存年限：3年)
IATF 16949：2016内部质量管理体系审核全套资料QR023-006内部审核不符合报告
NO: QR023-006受审核部门设备部部门负责人 梁亮审核员张祥审核日期2017.09.25不符合项来源依据的标准或文件不符合事实描述:严重程度□严重 ■一般原因分析完成期限2016.09.25要求整改期限2017.09.27审核员/日期张祥/2017.09.25 发生不合格的原因分析:制定/日期梁亮，2017.09.26对不符合事实的处置意见：(完成期限:制定/日期梁亮，2017.09.26防止再发生的纠正措施：(完成期限:制定/日期梁亮，2017.09.28 验证结果: 1.原因分析是否正确: ■是 2.对不合格的处置是否合理: ■是 3.纠正措施是否合适: ■是 4.纠正措施的执行是否有效: ■是 相关的质量记录验证人员/日期张祥 2017.09.28批准/日期王刚，2017.09.28《岗位操作规范》与机台实际运行的注塑参数不一致，岗位操作规范:冷却30S±2S; 实际抽查：20S，IPQC有抽查记录确认，但是没有发现该异常。
不符合IATF16949：2016 8.5.1.2条款：组织应确保标准化作业文件：被传达给负责相关工作的员工，并被员工理解生产部编写《岗位作业规范》以及IPQC的《过程检查记录》表单内容不一致。
经过工程部多部门审核评估后，发现将冷却时间改为20s，不会影响产品外观质量以及性能质量，所以过程检查记录表单已做更新，而《岗位操作规范》未及时更新，故导致此不符合项的发生1.生产部将《岗位作业规范》及时更新2.组织相关人员培训定期对表单进行评审，核对《岗位作业规范》与《过程检查记录表单》的一致性，并定期对员工进行注塑技能的培训，使员工不断提高自检的意识。
江苏久祥汽车电器集团有限公司——不符合报告——■内部审核，□二方审核，□三方审核，□产品审核，□过程审核，□管理评审IATF16949：2016 8.5.1.6条款。
公司内部审核表格
不合格的处置方案（负责人： ）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：
受审核方负责人：
不合格处置及纠正措施的验证：
审核员签名/日期
编码：
内部审核会议签到表编号：
年 月 日 第 页
受审核单位：
受 审 核 方 签 到
审 核 组 签 到
姓 名
部 门
职 务
编码：\核 报 告
审核编号
编制人：
批准人：
编码：
编号：
管理体系内部审核计划
编码：
编号：
200 年度第 次内部审核
首（末）次会议记录
受审核部门： 时间： 年 月 日
主持人： 记录人：
会议地点： 参加人数： 人
会 议 内 容
编码：
编号：
内部审核检查表
受审核单位
审核日期
共页第页
编制日期
审核人
审核组长
依据标准
面谈人
检查内容
相关条款
客观记录
符合否
编码：
编号：
公司内部审核
不 符 合 项 报 告
编号：
受审核部门
审核日期
审核组长
审核依据
审核员
不合格事实描述（列出所依据的文件名称及条款号）
严重程度
□ 一般 □ 严重
受审核方负责人签字
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
SGS审核不符合项报告(内部追踪)
1
管代
2015/2/10前
2
财务部
2015/2/10前
3
采购部
2015/2/10前
4
生产部
2015/2/10前
5
Hale Waihona Puke 品质部2015/2/10前
6
生产部 品质部
2015/2/10前
7
品质部
2015/2/10前
8
业务部
2015/2/10前
SGS现场审核 不符合项报告摘要
序号 问题描述 程序文件不完善，如： 1.外来文件收集不充分，特别是涉 及产品标准、检验标准等方面文件 2.对于关键岗位描述标准不充分， 无法识别关键岗位。 临时纠正措施 根据原因分析 纠正预防措施 纠正措施有效性验证 整改证据 责任部门 负责人 完成时间
1
工程部
2015/1/31前
2
品质部
2015/1/31前
3
测试设备的校验过程未得到有效实 施： IQC使用的继电器测试仪（VT-SCYQ20）有內校标识，未见对应的內 校校验标准及校验记录。
品质部
2015/1/31前
SGS现场审核 不符合项报告摘要
序号 二、观察建议项 28个过程绩效指标（目标指标）没 有得到公司高层批准，在公司经营 计划中未能体现。 M2过程中对于超标的目标指标进行 原因分析，未找到根本原因。 供方PPAP及有关生产厂商信息不充 分：如PSW中需要注明制造厂家， 而不是品牌贸易商；BOM清单中供 应商代码应为厂家代码，而不是品 牌代码（或其它代码）。 特种设备管理（如空压机）未按特 种设备管理条件进行保养、维护； 设备中安全保护部件：如压力表、 气压阀等需要进行保养、校准维 护；设备说明书不能提供，导致设 备点检、检测无标准/依据。 MSA分析未对各关键工序进行， 如： MSA目前只有半成品工序进行分析 （没有成品及其他工序）。 工作环境检验标准不充分，如： 1.屏蔽房点检、测试的检验依据/ 标准是什么？ 2.ESD防静电如何进行风险评估， 如何进行防静电检验、检验结果如 何？ 3.IQC室作业环境测试/检验标准依 据是什么？ 产品检验作业标准不完善，如： 1.IQC样品管理标准是什么？如何 管理、定期进行样品检验？ 2.QC检验作业现场没有相对应作业 检验标准，QC如何进行检验作业？ 客户满意度调查结没有在程序文件 中体现，对于客户满意度调查没明 明确计划、措施。 问题描述 临时纠正措施 根据原因分析 纠正预防措施 纠正措施有效性验证 整改证据 责任部门 负责人 完成时间
内部审核_不合格项案例分析报告
以确保文件是充分与适宜的”。
不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
案例5 在审核上海的一家日本独资企业时,审核员发
现生产线上的作业指导书都是用日文写的,只有主 要的插件位置及零件型号是以图样及编号表明,审 核员观察员工的工作,他们都按图样位置插入正确 的零件.
内部审核不合格项编写——案例分析
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实:
对磁盘病毒所提出的纠正措施,没有验证其有效性,
造成检验科的4片磁盘检验状态不清
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
不符合条款: GB/T19001:2008
不符合理由:
8.5.2. 纠正措施
不符合8.5.2.f)“应评审所采取的纠正措施”。
不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实: 由顾客指定的半导体供应商造成的15%的交货期没
有满足客户的要求,业务部没有提出纠正措施。 不符合条款:
GB/T19001:2008 8. 5. 2 纠正措施 不符合理由：
不符合8.5.2“组织应采取措施，以消除不合格的原 因，防止不合格的再发生”。 不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实:
D楼三等病房中6个紧急按钮中3个失灵。
不符合条款: GB/T19001:2008
不符合理由：
6.3 基础设施
不符合6.3“组织应确定、提供并维护为达到
产品符合要求所需的基础设施”。
不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
案例7 在抽查以下检验记录时，发现:
案例4 审核员在设备科了解到,现有的维修保养
内部审核不符合项一览表 (2)
部门 体系和程序文件依据 5.1管理承诺 质量体系标准具体过程控制要求 制订质量方针、目标和确保质量目标的实现 5.2以顾客为焦点的活动
2012.10.09---10日
内审结论或提供记录证据情况 10.10日改进后的检查情况 质量目标已明确 有 质量目标可测量性和质量体系的策划标 准基本符合
对质量目标和数据分析的持续改进不 各部门质量目标的数据分析尚在初级阶 能提供记录，主要原因是各部门质量 段，在部门管理中还不能提供目标与数 目标完成的数据结论和数据分析没 据分析管理改进的合格案例 有，无法提出改进和纠正措施。
5.4.1质量目标 6.5质量信息 8.4数据分析 8.5.2纠正措施
1.就客户产品交付生产计划数据没有形成企业阶段 性生产质量目标（月或季度，汇总为产值或总工时 1和2项在做； 、客户品种）； 3项须与生产部沟通和协助；注意形 2.生产计划目标完成和交付情况没有阶段统计数 成记录文件的编号 据；3.生产计划和业绩改进和纠正措施缺少数据性 分析依据的支持；
顾客满意度分析记录
Hale Waihona Puke 评价数模没有完善，不能形成满意度结论 部门管理文件和作业指导文件装订成册 现场流程记录还不能100%符合标准 基本完成 首件记录还不能100%控制
质量手册、程序文件、管理文件、作业指导性文件 有记录 、行业管理文件专业 记录清单 有记录
7.6监视和测量设备的 设备清单、控制要求、合格证明有效期标识；量具 投影仪没有操作规程 标准溯源证据 控制 8.2.3过程的监视和测 产品工序、首件控制 有记录 量
5.6管理评审
管理审核计划及内容要求、时间在审阅 、审批阶段 一、二级文件基本完成，部门三级文件 还不完善；哪些部门后面文件要求中会 完成
内部审核不符合项报告(示例)
询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了FG2-22作业员和FG2-13作业员对机台操作保养均熟悉作业并有保养记录。
审核员:XXXXX审核组长:XXXXX
管理代表签核：日期：
须建立或修订文件：□工艺文件□检验标准书□程序文件□作业指导书□其它
具体措施阐述：
今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。
措施预计完成时间：20XX.XX.XX受审核方责任人：XX日期：20XX.XX.XX
该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做好培训。
受审核方责任人：XX日期：20XX.XX.XX
纠正、纠正措施或预防措施: （受审核方填写）
纠正（针对不符合采取的行动）：
依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。
纠正措施：
对策方法：□变更流程■检讨管理□改善方法□改善设备/工具■教育训练□其它
内部审核不符合项报告
受审核部门
加工车间
审核日期
20Xቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.XX．XX
报告编号
20XX．XX．XX
审核内容
生产设备管理过程（对应标准条款7.1.3）
审核员
此不符合事项需于X月XX日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述:(审核员填写)
在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，
作业员周华在早上上班操作编号：D-LC-15机床,依作业要求,开机台前需检查切削油,液压油是否正常,但实际工作时没有落实,并且该作业员不知如何去检查切削油,液压油是否正常。
ISO9001-2015版内审计划内审检查表内审报告不符合报告32页
文件编号：XXX-XX-XX XXX有限公司
2017 年度内部审核计划
XXX有限公司现场审核计划
XXX有限公司
内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001-2015版标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年3月20日进行内部审核，2017年3月20日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。
各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。
XXX
2017.3.10
XXX有限公司会议签到表
XXX有限公司会议记录
XXX有限公司会议记录
XXX有限公司
ISO9001:2015版内审检查表（综合）
XXX有限公司内审不符合报告
XXX有限公司内部审核报告
内部审核报告（续）
XXX有限公司
内部审核检查表（分部门）
内部审核检查表（分部门）
内部审核检查表（分部门）
文件编号：XXX-XX-XX XXX有限公司
文件编号：XXX-XX-XX XXX有限公司。
内审不符合项报告案例
以上事实，不符合ISO9001：2000标准第）条款和公司上述文件的要求。
审核员签名：审核组组长签名：被审核部门负责人签名：
原因分析：
主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作粗心大意所致。
被审核部门负责人：实施作好记录
被审核部门负责人：日期：
纠正措施跟踪情况：
纠正措施完成并行之有效。
审核员：日期：
不符合项分布表
职能部门
体系要求
管理层
技术部
办公室
供销部
生产部
金具车间
镀锌车间
总计
4.2.3文件控制
4.2.4质量记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
a)对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备，技术部应编制相应的《内校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现，该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。
在生产部现场检查发现，有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。
审核员：审核组长：被审核部门负责人：
原因分析：
主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对工艺管理的的认识缺乏理解。
被审核部门负责人：日期：
纠正措施：
组织技术部、办公室等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。
不符合报告
受审核部门
内部审核检查表_RBT214-2022内部审核检查表
内部审核检查表_RBT214-2022内部审核检查表条款条款内容具体审核内容审核记录审核结果符合基本符合不符合不适用4要求4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；2）是否处于有效期内；3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中是否有规定：1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
2）因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的，应当承担相应解释、召回报告或证书的后果，并承担赔偿责任。
3）涉及违反相关法律法规规定的，需承担相应的法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
1）非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；2）该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制；3）是否能够提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；4）如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。
4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
1）查看组织结构图，是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系；2）非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作；3）检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位；4）查看管理体系职能分配表，是否清楚表达了三者之间的关系。
符合基本符合不符合不适用条款条款内容具体审核内容审核记录审核结果检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
《不符合项报告》填写说明
《不符合项报告》填写说明01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents1.1《不符合项报告》应用场景认证机构内部审核客户审核审核第一方审核第二方审核第三方审核1.2《不符合项报告》模板认证机构审核客户审核内部审核1.3 不符合项整改流程组建分析小组 填写《5why 根本原因分析表》措施充分性进行审核永久性纠正措施 措施证据附件的名称 责任人 完成时间实施整改根据既定证据名称提交实施完成的证据确认临时和永久性纠正措施是否都执行完毕并提交证据临时纠正措施措施证据附件的名称 责任人 完成时间责任部门制定临时纠正措施发起不符合项整改任务提交整改证据QS 关闭不符合项不通过通过分析根本原因制定永久性纠正措施措施审核证据验证责任部门责任部门责任部门责任部门QS/客户/认证机构责任部门QS/客户/认证机构QS/客户/认证机构通过不通过确定全部实施完毕后关闭不符合项01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents一、《不符合项报告》概述2.1 纠正和纠正措施的定义术语定义备注常见说法纠正为消除已发现的不合格所采取的措施注1：纠正可连同纠正措施(3.12.2)一起实施，在其之前或之后。
注2：返工(3.12.8)或降级(3.12.4)可作为纠正的示例。
临时对策、临时纠正措施、临时遏制措施纠正措施为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施注1：一个不合格(3.6.9)可以有若干个原因。
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.12.1)是为了防止发生。
长期对策、永久性纠正措施预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施注1：一个潜在不合格(3.6.9)可以有若干个原因。
注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.12.2)是为了防止再发生。