单据粘贴及报销单填写要求【荐】
费用报销单据填写及粘贴规范
4.1《费用报销单》及填报要求
如有备注请另外附 纸张说明，此两处 留给领导签字。
如属冲销借款，才需填此两项 备注：本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票 贴在同一张白纸黏贴纸上，附在后面； 把当月的差旅费汇总一个金额，并将填报好 并附了发票 付款申请单
注：适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
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4.3报销票据粘贴方法 1、整理票据
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余 部分减掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
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修剪后的票据。
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过宽过长的附件，应进行纵向横向的折叠。
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④经过修整后的票据附在报销凭证后不应超出单据封面边沿线。
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四、发票黏贴要求
1.发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。尽量
按照发生的时间顺序贴。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前， 贴上汇总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大，要类别贴，按规格大小统计一起黏贴。办公用品、劳保物资票、餐饮票、 住宿票、加油票、的士票、火车票、飞机票等，都要分好类别，先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大 一点的，也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
以上若有一项不符合规定，财务有权将票据退还报 销人，要求其重新填写；财务有权拒绝报销任何不真实 的原始单据，拒绝不合理、不合格、不合法的报销凭证。
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三、正确选择并填写报销凭证
1、《会计法》规定，对于不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权 不予以受理；对于弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予 受理的同时，应当予以扣留，并及时向领导报告，请求查明原因，追 究当事人责任；对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回， 要求重新补齐。 2、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔 填写。字迹工整、不得涂改，填写大小金额的报销凭证，大小金额必 须一致，相关内容需填写完整。 3、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，可以 用其他同类型发票代替，但仅限于固定标准的费用，其他无标准的费 用和原材料采购不可以用其他发票代替，以防止滥报。 4、各类发票抬头必须和报销单位一致，否则不能报销，原始凭证不得 涂改。
费用报销单填写规范及单据粘贴要求
费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。
为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行：1）每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代；2）餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点；3）每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销；1.费用报销单填写样例2.粘贴单填写样例注：外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例3.2方法/步骤1）发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶！！2）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
3）每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。
4）当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。
a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例：b.发票比粘贴单“长”粘贴样例：c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤：5）错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。
右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。
这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。
6）如出现以下情况，不符合会计管理规定，票据应退回，报销人须重新填写及粘贴！！。
报销单据粘贴要求及方法
财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
财务部。
单据粘贴及报销单填写要求
单据粘贴及报销单填写要求在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范，如：一张费用报销单上粘贴票据太多，太乱，太皱，正反颠倒;票据签字不正规（大部分都签正面），自制原始单据上内容填写不齐全，这给会计后续工作（如计算，装订，档案保管、）带来困难，影响会计档案的质量。
2012年底，集团公司要求自2013年起会计基础工作规范化，2013年财务部针对各片区项目进行了基础检查，鉴于目前存在的问题以及会计基础规范化的要求，现将日常报销需要注意的事项规范如下，希望各项目部认真学习并执行。
一、发票要求:1.发票抬头为中铁隧道股份有限公司，发票一律盖发票专用章，抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不予报销，如为项目部，则根据项目部的名称确定发票抬头，一经确定，不得随意变更。
2.发票内容填写齐全，大小写金额一致，不允许涂改。
涂改及大小写不符的发票视为废票。
发票须验正是真票，并签字负责，签字不准签正面，须签背面，单张单签，不能多张连签，如遇带复写的发票或背面黑色的发票可签在发票正面的右上角。
3.开具的发票内容是一批或者一套的，必须附清单，清单上必须盖有单位发票专用章，同发票联上的签章是同一单位。
如：办公用品一批，家具一套，日用品一批等4.定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐全。
5.报销人报销金额达到5000元及以上的发票时必须履行鉴别真伪手续，并将查询记录打印出来作为附件，同时做好登记工作。
6．每年的发票在次年5月30日之前必须报销完毕，超过此期限的发票，不予受理。
二、票据的粘贴要求：1.将各类发票分类归集，如办公类、差旅类、招待类、水电类等，同类的发票粘贴在一起，不同类的发票不能混贴。
2.将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘贴，票据一律在上部边沿粘贴，不能沿发票的左侧或右侧粘贴，如票据较少或是单张发要注意，可直接沿“费用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴，切忌“一边倒”现象。
用报销单单据粘贴规范
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演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 （1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 （深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写 及单据粘贴规范
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演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付 款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
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财务报销单据填写及粘贴要求
财务报销单据填写及粘贴要求总体要求：1、所有费用单据都必须通过EAS系统填写，特殊情况下允许使用纸质单据，填写时必须使用黑色水笔，严禁使用圆珠笔及蓝色水笔，信息填写必须完整；2、原始票据必须粘贴在粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品，所有票据粘贴时不得超过粘贴单装订线，并依次自左向右、从上至下的顺序呈鱼鳞状粘贴；3、所有发票单据抬头必须开具公司全称“深圳市大族激光科技股份有限公司”。
4、报销单据必须按照审批流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；5、报销人员、各个产品线、事业部负责人要对自己、本部门报销单据及发票的合法性、真实性、正确性、完整性负责；6、提交到财务部的报销单据要做到字迹清晰工整、分类清楚、金额准确、签字齐全、不得涂改。
一、日常费用报销①、按照发票类型（如；办公费、食品费、租车费、会务费等）进行分类汇总粘贴及填写；②、如同类单据数量较多，大小不一时，应按票据规格的大小进行再次分类，同一粘贴单上的票据尽量保持大小一致，每张粘贴单上粘贴的单据不得过多堆积，确保票据粘贴的简洁、大方；填写样本粘贴样本二、餐费报销①、根据用餐时间及次数分行填写，注明清楚时间、客户名称、用餐人员，一次用餐不能用两家餐厅的发票进行报销。
填写样本粘贴样本三、差旅费报销①按照时间的先后顺序填写报销单据，一次性连续几个地方出差的要按照地点先后顺序填写清楚；②报销中出差补助标准是根据出差地填写（包干），天数是根据住宿晚上，如3月5号出发到达3月8号回来，补助天数就是3天；③火车票、汽车票、的士、公交票等交通票据按照时间的先后顺序粘贴票据、思路清晰在粘贴单上注明清楚起止地方及金额，或者填写《交通费用报销明细表》，高铁票、国外的士票硬卡片类型票据要整张粘贴在粘贴单上；④住宿发票要注明清楚起止日期，有提前开票、后续补开及定额发票要注明清楚住宿几个晚上及每晚住宿费金额、合计额。
填写样本粘贴样本图一、《报销单据粘贴单》，报销单据粘贴不能超过装订线。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
报销单填写及黏贴规范
财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。
一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。
（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。
（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。
单据上有涂改单据，一律退回。
（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。
（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。
2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。
差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。
无出差审批单不给予报销。
（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。
项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。
（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。
（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。
如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。
由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
报销单据填写、整理和粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。
③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。
大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。
大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。
附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。
②按部门填写。
③摘要书写区，便于详细书写。
④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。
其它-最新费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752
最新费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752 __________________________________________________费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
费用报销单据的填写规范
（4）金额大写：本张费用报销单合计 金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。 （6）应退余款：如借支金额大于报销 金额请填写。 （7）备注：如有汇款的请注明，也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明： （1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。 （5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单 一致，需注意的是付款单必须为全称， 帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以 用其他发票代替，但仅限于有固定标 准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替，以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据， 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致，否则不能报销，原始凭证一 般不得涂改，如有改动，外来发票必须 由对方单位加盖公章，自制凭证由经手 人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一 张报销单上，但需分行填写清楚，所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额 合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位 小数，如100元，填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两 位小数，并在数据前加人民币符号“￥”， 如合计金额为100元,填写为￥100.00。
费用报销单填写规范及单据粘贴要求
费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。
为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行:1)每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代;2)餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点;3)每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销;1.费用报销单填写样例--专注于智能化事业的建设与发展 1 / 62.粘贴单填写样例注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例--专注于智能化事业的建设与发展 2 / 63.2方法/步骤1) 发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶～～—————————————————————————————————————————————————————2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
--专注于智能化事业的建设与发展 3 / 63)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张)，粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。
4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。
a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:--专注于智能化事业的建设与发展 4 / 6b.发票比粘贴单“长”粘贴样例:c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:--专注于智能化事业的建设与发展 5 / 65)错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。
右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。
这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。
费用报销单据的填写及粘贴规范
1
若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；
2
报销项目填写办公用品、餐费、车费等，摘要按实际内容填写；
3
单据及附件张数填写发票的总数量；
4
日常费用的报销
费用报销单如图：
六、招待费用和礼品费用的报销
招待费指接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。 招待客人发生的餐费和礼品费，须填写《接待宴请明细表》；要求填写招待日期、对象、陪同人员、事由，并有证明人签字证明（非电脑票一定要填写日期），并经部门负责人以经理签字确认； 礼品发票须附采购礼品清单； 发生在出差期间的招待费将《接待宴请明细表》附在差旅费报销单后面，日常接待费用同理；
单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述你的观点
202X
费用报销及粘贴规范
票据的要求： 报销费用必须取得合理、真实、合法的发票。
合法性：国家统一印制的正规发票；
合理性：费用支出符合公司规定；
1
2
3
4
5
准确性：字迹、印章清晰，内容填写正确； 发票必须加盖对方单位的发票专用章；
真实性：费用发生真实，实报实销；
借支单如图示：
本期发生的费用发票先分类再进行粘贴.发票上没有明细的，粘贴时要在票据上方注明；
01
所有的发票及单据一律以粘贴单线框左上角的为准进行粘贴，按照发票大小顺序进行粘贴，以此是小-中-大；
02
请用胶水粘贴，不可用订书针装订；
03
八、票据的粘贴
--完-- 谢谢!
The End
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅的阐述观点。
空白处划封字；
报销单的填写
报销时应出示经总经理审批的《出差申请表》；
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定
出差单据整理和粘贴要求及单据填写规定在平时报销工作中，常常发现有一些单据粘贴及填写的格式不够规。
如一纸上粘贴的单据太多、太乱、正反颠倒、很不齐整。
这些都会给后续的审查报销工作带来很大的不便，特别是耽搁报销者的时间。
基于上述状况，特将财务单据粘贴要求规以下，希望大家可以配合履行。
一.单据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的单据和不需要粘贴的单据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的单据分别分类，同类单据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一同。
3.粘贴单据的纸大小：应用企业财务部一致规定的单据单 , 粘贴在其上的单据不可以高出该纸的围。
4.粘贴要求：粘贴在一纸上的全部单据一致按上下、左右起止的次序平均粘贴，保证粘贴后依旧平坦。
5.粘贴在一纸上的全部单据将共计金额写在右上角金额处。
6.单据管理：出差所用单据，个人一定保存好。
若有丢掉，依据丢掉单据数额的 60% 报销，可是一定注明丢掉原由，并由主管署名（如丢掉单据过多，将不予以报销）。
二、注意事项以下：1.不要将单据颠倒搁置、粘贴。
2.不要用订书机订单据。
3.粘贴单据尽量用适当的胶水。
4.关于粘贴不规的单据，请自行从头粘贴。
车票的粘贴以下：图 1火车票类的粘贴图 2车辆通行费发票的粘贴图 3出租车票的粘贴图 4汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，常常会发现有不依据要乞降规，填写单据及贴票的状况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就有关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，依据要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或做事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额一定顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改印迹。
单据问题：1.单据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面向上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不一样种类的花费尽量分开报销，不要用一报销凭据报销3.报销凭据后附的各样发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；4、发票不能标注明细；5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。
备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！。
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单据粘贴及报销单填写要求【荐】单据粘贴及报销单填写要求
在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范～如:一张费用报销单上粘贴票据太多～太乱～太皱～正反颠倒; 票据签字不正规,大部分都签正面,～自制原始单据上内容填写不齐全～这给会计后续工作,如计算～装订～档案保管、,带来困难～影响会计档案的质量。
2012年底～集团公司要求自2013年起会计基础工作规范化～2013年财务部针对各片区项目进行了基础检查～鉴于目前存在的问题以及会计基础规范化的要求～现将日常报销需要注意的事项规范如下～希望各项目部认真学习并执行。
一、发票要求:
1. 发票抬头为中铁隧道股份有限公司～发票一律盖发票专
用章～抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不
予报销～如为项目部～则根据项目部的名称确定发票抬
头～一经确定～不得随意变更。
2. 发票内容填写齐全～大小写金额一致～不允许涂改。
涂
改及大小写不符的发票视为废票。
发票须验正是真票～
并签字负责～签字不准签正面～须签背面～单张单签～
不能多张连签～如遇带复写的发票或背面黑色的发票可
签在发票正面的右上角。
3. 开具的发票内容是一批或者一套的～必须附清单～清单
上必须盖有单位发票专用章～同发票联上的签章是同一
单位。
如:办公用品一批～家具一套～日用品一批等 4. 定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐全。
5. 报销人报销金额达到5000元及以上的发票时必须履行鉴别真伪手续～并将查询记录打印出来作为附件～同时做好登记工作。
6(每年的发票在次年5月30日之前必须报销完毕～超过
此期限的发票～不予受理。
二、票据的粘贴要求:
1. 将各类发票分类归集～如办公类、差旅类、招待类、水
电类等～同类的发票粘贴在一起～不同类的发票不能混
贴。
2. 将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘
贴～票据一律在上部边沿粘贴～不能沿发票的左侧或右
侧粘贴～如票据较少或是单张发要注意～可直接沿“费
用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴～切忌“一边倒”现
象。
3. 票据粘贴的稀密程度根据票据的多少确定～原则上一事
一报～如果一次业务的发票较多～一张费用报销单不够
粘贴～可用两张或多张～要求是一张费用报销单上的发
票不能超过三行～每行票据张数不能超过25张。
3. 粘贴的票据不能超过费用报销单的底部边沿～超出部分
需要折叠。
4. 粘贴后的票据美观整齐、平整简洁～不能有颠倒、反向～
不允许用订书机订票据～不能用胶水～更不能用双面胶。
5. 如果一张发票需要两家或者两家以上单位负担费用的～
需要填写“费用分劈单”～如果发票原件保留在本单位～
则将发票复印件及分劈单中的一联转给另一费用单位。
三、差旅费报销单、费用报销单的填制要求: 1.员工出差前先填写“职工出差审批单”～单位～姓名～职务～外出事由～计划天数～批准人,部长审核完工作联系单后签字～部长可由副部长审核签字,～部门盖章～日期等事项均应填齐。
2.员工出差返回后填写“差旅费报销单”～日期～报销人～
出发时间～到达时间及返程时间应填写齐全～如乘坐飞机
需要单独审批报销的～在“出发日期栏”前标注“飞机”～
如自驾或搭顺车的列明“无票”。
,天数～津贴标准～金额
栏不填,。
3.出差一次填写一张报销单～不得多次合并～将发票单独粘
贴在费用报销单上～发票上所体现的内容应与出差路程保
持一致。
4.费用报销单上的部门、日期、报销人、报销摘要均应填写
齐全。
5.费用报销单、差旅费报销单使用公司统一印制的单据～不
得自行复印～报销单填写一律使用黑色水笔～不得使用蓝
色水笔、圆珠笔或者铅笔填写～填写字迹要工整～不得涂
改、污损、刮擦或挖补。
6.报销单如果需要附文件、报告或者合同之类的～一律附原
件～如确需附复印件的～用空白A4纸复印～不得使用已
作废过的A4纸复印。
7.将填写齐全的差旅费报销单、费用报销单传递给财务部～由财务部核算～报销人不得自行计算。
8.各部门报销费用一律由部长先签字确认。
9(将审批后的差旅费报销单粘贴在费用报销单后面～仔细
检查各项内容符合规定后交财务部报销。
10、对于粘贴不规整或者填写不符合要求的～财务部将发回重新整理。
财务部
2015年2月6日。