信息系统权限及数据管理办法
信息系统账号和权限管理办法
信息系统账号和权限管理办法第一章总则第一条为加强XXX有限公司（以下简称公司）信息系统（以下简称系统）用户账号和权限的规范化管理，确保系统有序、稳定运行，防范业务风险，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司及所属企业。
第二章账号管理第三条管理部门信息化部是系统账号和权限管理的主责部门，主要工作职责包括：1.负责制定系统相关权限管理体系。
2.管理公司各部门及所属企业系统账号和权限，包括创建账号、修改账号、停用账号、角色分配、权限分配等。
3.负责审核各部门及所属企业提交的系统账号和权限申请事项。
第四条创建账号系统账号与公司办公系统账号及密码一一对应。
1.申请人没有办公系统账号，需要按公司或所属企业相关流程申请创建办公系统账号。
2.申请人已有办公系统账号，可使用办公系统账号和密码登录办公系统后，在工作台的应用入口中点击系统图标，即可直接登录到系统（未授权的账号无任何系统操作权限，需按本办法第五条申请授权）。
第五条系统账号权限说明系统账号权限分为三个大类，分别为数据角色权限、功能角色权限、审核角色权限。
创建系统账号时，需要为账号配置数据角色权限与功能角色权限；审核角色权限单独依据审批流创建。
以上三类系统账号权限会根据业务实际情况不定期进行更新和修改，实际权限以系统最新设置为准。
1.数据角色权限数据角色权限用于分隔业务数据，决定登录用户可查看与操作的数据范围，包括分隔业务机构、业务部门与业务板块等。
2.功能角色权限账号的功能角色权限决定登录用户可查看的具体菜单功能以及菜单功能中的操作按钮，按岗位分工进行功能角色创建。
3.审核角色权限审核角色权限单独依据审批流创建，根据工作分工为用户配置相应的审核角色权限后，该用户即可在对应审批节点收到待办提示，并有权进行相关操作。
第六条账号授权及变更1.账号授权及变更包括给账号增加权限、删除权限、修改用户信息等。
2.账号授权及变更统一通过办公系统进行申请。
申请人在办公系统流程管理中选择系统权限申请，在《系统权限申请审批单》（以下简称《审批单》，模板详见附件）中勾选和填写所需申请事项后，提交进行审批。
信息系统管理办法
信息系统管理办法一、背景介绍信息系统在现代社会中起着至关重要的作用。
为了更好地管理和保护信息系统的安全性和稳定性，制定一套科学合理的信息系统管理办法是非常必要的。
二、信息系统管理的目的和原则1. 目的：信息系统管理的目标是确保信息系统的安全性、可靠性、可用性和高效性，促进信息资源的合理利用，保护用户的合法权益。
2. 原则：信息系统管理的原则包括全面性、规范性、灵活性、持续性和风险可控性。
三、信息系统管理的责任与义务1. 信息系统管理人员的责任与义务：a. 确保信息系统的运行与管理符合法律法规的要求。
b. 负责信息系统的规划、建设、运维等方面的工作。
c. 监督信息系统的使用，防止滥用和破坏。
d. 确保信息系统的安全防护措施得到有效执行。
e. 不得泄露用户的个人信息和商业机密。
四、信息系统管理的权限和限制1. 信息系统管理人员的权限：a. 对信息系统进行日常管理和维护。
b. 依据公司制定的规定和程序对信息系统进行调整和升级。
c. 监控信息系统的使用情况并进行合理的安排。
d. 对信息系统进行风险评估和安全检测。
e. 制定和修订信息系统管理办法。
2. 信息系统管理人员的限制：a. 不得滥用职权，私自存取、篡改或者删除信息系统中的数据。
b. 不得在未经授权的情况下泄露用户信息或商业机密。
c. 不得擅自更改信息系统的配置和运作模式。
d. 不得利用信息系统从事违法犯罪活动。
五、信息系统安全管理1. 系统安全保障措施：a. 建立健全信息系统的安全管理制度和故障处理机制。
b. 配备专业的技术人员进行系统安全的监控和维护。
c. 定期进行风险评估和安全检测，并进行相应的改进和升级。
d. 加强对网络通信和数据传输的监控和加密，防止信息泄露和攻击。
2. 用户安全意识培养：a. 定期进行信息安全培训和教育，提高用户的安全意识和防范能力。
b. 建立健全账号权限管理制度，严格控制用户的访问权限。
c. 提供便捷的投诉渠道，及时处理用户的安全问题和意见建议。
信息系统数据使用规章制度
信息系统数据使用规章制度一、总则为规范信息系统数据的使用和管理，提高数据的安全性和保密性，确保数据的合法和有效使用，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及信息系统数据或数据处理的单位和个人。
三、数据使用权限1. 数据使用权限根据工作需求来确定，权限由系统管理员进行分配和管理。
2. 不得擅自超越自己的权限进行数据访问和使用。
3. 数据的访问和使用必须符合相关规定，并且需经过合法授权。
四、数据安全保护1. 使用信息系统数据时，必须遵循数据保密原则，不得私自泄露、篡改或删除数据。
2. 对于涉密数据，必须加密存储和传输，确保数据的安全性。
3. 不得利用信息系统数据进行非法活动，包括但不限于盗窃、抄袭、破坏等行为。
4. 如发现数据泄露或损坏情况，应立即报告相关部门，配合进行调查和处理。
五、数据备份和恢复1. 对于重要数据，应定期进行备份，确保数据的完整性和可靠性。
2. 在数据丢失或损坏后，应及时进行数据恢复，同时分析原因，防止再次发生。
六、数据管理和监控1. 数据管理员应定期审查数据的使用情况，保证数据的合法性和有效性。
2. 数据使用记录应及时保存并备份，以备日后查阅。
3. 数据的监控由系统管理员负责，对于异常情况应及时报警并处理。
七、违规处理1. 对于违反规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、停职、解雇等处罚。
2. 如有犯罪行为，将依法追究法律责任。
八、附则1. 对于本规章制度的解释权归信息系统管理部门所有。
2. 本规章制度自发布之日起生效。
以上为信息系统数据使用规章制度的内容，希望各单位和个人认真遵守，确保数据的安全和合法使用。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度
是确保信息系统安全和保护信息资产的重要组成部分。
该制度定义了对信息系统的访问和使用权限的分配和管理规定，以及相关的权限控制措施和流程。
以下是一个信息系统权限管理制度的示例：
1. 权限分配原则：
a) 最小权限原则：将权限分配给用户时，应仅提供其工作所需的最低权限级别。
b) 需要授权原则：对于信息系统中敏感或重要的功能和数据，需要经过授权才能访问和使用。
c) 原则上不授权原则：不授权给非员工、劳务派遣人员和临时工等非正式人员使用信息系统。
2. 权限控制措施：
a) 用户认证：用户必须经过身份验证才能获得访问信息系统的权限，如使用用户名和密码等。
b) 访问控制：根据用户角色和职责，对不同级别的信息进行访问控制，如基于角色的访问控制（RBAC）。
c) 审计跟踪：记录和监视用户的权限使用情况，包括登录时间、访问的功能和数据等信息。
3. 权限管理流程：
a) 权限申请：用户向管理部门提出权限申请，说明需要访问和使用的功能和数据。
b) 权限审批：管理部门审核申请，根据需要和权限原则进行审批。
c) 权限分配：根据审批结果，将相应的访问权限分配给用户，并通知用户。
d) 权限撤销：当用户离职或需要权限变更时，管理部门可以撤销或修改用户的权限。
4. 信息安全教育培训：
a) 为员工提供相关信息安全教育培训，使其了解信息系统权限管理制度和相关安全措施。
b) 定期组织安全意识培训和测试，以提高员工的安全意识和操作能力。
信息系统权限管理制度应定期进行评估和改进，以保持与业务需求和安全威胁的适应性，并遵守相关的法规和标准。
信息系统数据安全管理办法
信息系统数据管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范信息系统的数据管理工作，真实、有效地保存和使用各类数据，保证信息系统的安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及相关法律、行政法规的规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的数据包括各类业务数据以及各种系统软件、应用软件、配置参数等。
第二章数据的使用第三条信息系统实行安全等级保护，软件使用权限按程序审批，相关软件使用人员按业务指定权限使用、操作相应的软件，并且定期或不定期地更换不同的密码口令。
第四条业务软件的使用主体为系统各部门，（0A）系统的使用主体为在编人员。
录入数据的完整性、正确性和实时性由各相关录入部门、人员负责。
信息办负责软件和数据的安装维护，以及数据的安全保护。
第五条其他单位需要部门提供数据的，根据有关规定，按密级经分管领导签字同意后，由信息办提供。
第二章数据的备份第七条信息办按照数据的分类和特点，分别制定相应的备份策略，包括日常备份、特殊日备份、版本升级备份以及各类数据的保存期限、备份方式、备份介质、数据清理周期等。
第八条数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况，核实备份数据的有效性，确保备份数据的正确性和完整性。
第九条数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份：（一）对最近一周内的数据每天备份：周一至周日对数据进行全备份（对于大存储量的数据，可进行增量备份）；（二）对最近一月内的数据，每周保留一个全备份；（三）对最近一年内的数据，每月保留一个全备份；（四）每年至少保留一个全备份。
第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置，在每次做过更改后，要及时备份。
第十一条数据备份要求异机备份，并且不能备份在WEB或FTP 等公共访问站点上；月备份和年备份同时要求至少一个离线备份。
第三章数据的恢复第十二条对系统进行数据恢复必须制定书面的数据恢复方案（内容包括进行数据恢复的原因和理由、恢复何时和何种数据、使用哪一套备份介质、恢复的方法和操作步骤等），经信息办主任审核同意后执行。
信息系统权限管理规定
信息系统权限管理规定一、概述信息系统权限管理是指为了确保信息系统的安全性和稳定性，合理分配和管理系统中的各种权限的一项制度。
本规定的制定旨在规范信息系统权限的申请、分配和管理流程，保证系统的正常运行，并最大程度地防范信息泄露和滥用的风险。
二、权限类型1. 管理权限：指对信息系统进行维护、配置和管理的权限。
只有具备相应技术能力和责任心的工作人员才能获得管理权限。
2. 用户权限：指根据不同岗位和工作职责，为用户分配不同的权限。
用户权限应根据实际需要进行细分，确保用户能够顺畅完成工作，但同时又能避免权限滥用的风险。
3. 数据权限：指对不同数据进行访问和操作的权限。
数据权限应根据数据的敏感程度和用户的职责进行划分，确保数据的机密性和完整性。
三、权限管理流程1. 权限申请：用户需要在系统中提交权限申请单，明确申请的权限类型和理由，并由其上级审批。
申请单中应包含用户的身份信息、工作职责、权限级别等详细信息。
2. 权限分配：系统管理员根据用户的申请单，对其进行权限分配。
分配时应严格按照权限管理规定进行，确保权限的合理性和安全性。
3. 权限审批：权限分配完成后，相关部门负责人需对权限进行审批，确保权限的合规性和合法性。
4. 权限变更：如果用户的工作职责发生变化，需要增加或减少其权限，则需要重新填写权限变更申请，并经过相应的审核流程。
5. 权限撤销：如果用户不再需要某些权限或因违规行为需要被限制权限，系统管理员有权对其权限进行撤销。
撤销权限时应记录相关信息，并及时通知用户相应措施和原因。
四、权限管理措施1. 定期审核：对系统中存在的权限进行定期审核，确保权限的合规性。
系统管理员应定期检查权限使用情况，并及时调整和修正不合理的权限设置。
2. 日志监控：完善的日志监控机制可以记录用户的操作行为，及时发现异常行为并采取相应措施。
系统管理员应建立健全的日志监控系统，对重要操作进行监控。
3. 培训教育：定期开展信息系统权限管理培训，提高用户对权限管理的认识和重视程度。
信息系统数据安全管理规定
欢迎阅读信息系统数据管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了规范信息系统的数据管理工作，真实、有效地保存和使用各类数据，保证信息系统的安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 口令。
数据清理周期等。
第八条 数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况，核实备份数据的有效性，确保备份数据的正确性和完整性。
第九条 数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份：（一）对最近一周内的数据每天备份：周一至周日对数据进行全备份（对于大存储量的数据，可进行增量备份）；（二）对最近一月内的数据，每周保留一个全备份；（三）对最近一年内的数据，每月保留一个全备份；（四）每年至少保留一个全备份。
第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置，在每次做过更确性。
防止存储介质过期失效。
第十六条数据存储介质的存放和运输要满足介质对环境的要求。
异地存放备份数据的场所应具备防盗、防水、防火设施和一定的抗震能力。
第五章数据的清理和转存第十七条为了提高系统性能，降低运行成本，必须定期对数据量庞大和增长速度较快的数据库、表、文件进行数据清理，回收利用率极低的存储空间。
数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。
历次清理前的备份数据应按不同的数据类型进行定期保存或永久保存。
第十八条数据的保留期限和清理周期应根据系统性能、存储容量、数据量增长速度等因素分别制定。
数据的清理必须制定清理方案，经审批后进行。
第六章数据的保密第十九条信息办应采取积极有效的防范措施，防止数据被非法使用、窃取、请单》。
(完整版)信息系统使用者和权限管理政策
(完整版)信息系统使用者和权限管理政策信息系统使用者和权限管理政策1. 引言本文档旨在确立和规范信息系统使用者和权限管理政策，以确保信息系统的安全和合规性。
本政策适用于所有使用本单位信息系统的人员，包括内部员工、合作伙伴和外部用户。
2. 定义- 信息系统使用者：指被授权使用本单位信息系统的人员。
- 权限：指信息系统使用者可以访问和操作的系统资源和功能。
3. 权限管理原则- 最小权限原则：信息系统使用者应根据其职责和工作需要，被授予最低限度的权限来完成工作任务。
- 授权原则：权限授予和撤销应基于合法依据和合规流程，且经过适当的审批。
- 审计追踪原则：对权限授予和使用应进行审计追踪，以确保合规性和发现潜在的安全风险。
- 分离职责原则：不同的权限应由不同的人员或角色管理，以降低内部安全风险。
4. 使用者和权限管理流程4.1 新建用户- 内部员工：由人力资源部门负责新建用户账号，并根据职位和工作需要分配适当的权限。
- 合作伙伴和外部用户：由管理员根据合作协议或身份认证流程新建用户账号，并严格限制其访问范围。
4.2 权限授予和撤销- 根据最小权限原则，系统管理员在经过合法授权的前提下，授予信息系统使用者需要的权限。
- 任何权限的撤销均应基于审批流程和合法依据，确保权限的及时回收。
4.3 审计和追踪- 系统管理员应定期审计信息系统使用者的权限，并记录审计结果。
- 对异常权限使用和风险行为进行追踪和调查。
5. 处罚和纪律- 违反使用者和权限管理政策的行为将会受到相应的处罚或纪律处理，包括但不限于警告、停工、解雇和法律起诉。
6. 培训和宣传- 本单位应提供相关培训和教育，以确保信息系统使用者和权限管理政策的理解和遵守。
- 定期开展宣传活动，提高信息系统使用者和权限管理政策的重要性和意识。
7. 备份和恢复- 信息系统应建立定期备份和恢复机制，以防止数据丢失和系统故障。
8. 评估和改进- 定期对信息系统使用者和权限管理政策进行评估和审查，并根据评估结果进行改进。
信息系统用户及权限管理办法
信息系统用户及权限管理办法总则第一条为加强集团信息系统使用管理，完善操作权限控制体系，合理使用权限和有效防范权限风险，特制走本办法。
第二条本办法适用范围是集团公司统一管理的信息系统,各级子公司分级管理或自行管理的信息系统用户及权限管理办法参照本办法制走。
第二章管理原则第三条权限设置原则(_)操作员权限严格遵循〃权限最小化“、〃不相容权限相互分离〃、“重要岗位间权限相互牵制〃的原则进行设置。
(二)临时权限以〃临时赋予、限时操作〃的形式进行申请和审批。
第四条权限日常管理原则(_)权限的日常管理和使用必须遵循〃科学严谨、宁紧勿松〃的原则，正确设置和使用权限。
（二）员工应定期更换权限密码;不得有意泄露权限密码;不打听、不窃取他人权限密码;不在他人面前输入权限密码;在其他操作员输入权限密码时自觉回避。
（三）员工在无交接手续的情况下，不得将自己的权限借给他人使用,也不得使用他人权限。
第三章权限设置第五条权限设置（一）申请系统操作权限的设置、变更和删除申请必须填写《信息系统用户及权限申请表》（附件11员工入职或增加权限，应根据工作岗位的实际需求提出申请；发生岗位变动的员工, 应根据工作变动情况申请变更相应系统权限;员工离职时，所在部门需申请删除相应用户权限。
（二）审批《信息系统用户及权限申请表》由所在部门负责人、集团公司信息中心主任审批。
（三）授权审批通过后，由信息中心系统管理员授权。
对初次申请权限的申请人，应告知申请人修改初始密码。
所在部门负责人负责对授权的正确性进行稽核监督。
第六条操作权限应严格根据岗位职责设置。
系统管理员应定期检查所有操作人员的权限,启用系统提供的安全审计留痕功能,重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施, 并保留所有的操作记录。
第四章口令设置第七条用户口令设置必须满足下列要求（一）操作系统超级用户、业务系统管理员、重要设备管理员的口令长度大于8位,数字和字母混用,没有具体含义。
（二）普通用户口令长度大于5位。
信息系统用户和权限管理制度三篇
信息系统用户和权限管理制度三篇篇一：信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
信息系统权限管理办法
信息系统权限管理办法一、引言信息系统在现代社会中具有重要作用，对于企业和组织来说，合理而有效的信息系统权限管理是确保信息安全和保护个人隐私的关键因素。
本文将探讨信息系统权限管理的重要性以及一些常见的管理办法。
二、信息系统权限管理重要性1. 保护机密信息：信息系统权限管理可以确保只有授权的人员才能访问机密信息，保护企业和组织的核心业务信息和商业机密。
2. 防止数据泄露：通过限制用户的访问权限，可以有效避免数据泄露和非法获取敏感信息的风险。
3. 提高工作效率：合理的权限设置可以避免信息系统被滥用，从而减少错误操作和重复工作，提高工作效率。
4. 防止内部威胁：信息系统权限管理可以防止员工滥用权限或者利用他人账号进行非法活动，减少内部威胁对企业和组织的损害。
三、信息系统权限管理的办法1. 角色与权限的关联在信息系统中，可以根据工作职责和责任划定不同的角色，并将不同的权限与角色进行关联。
这样，系统管理员只需要管理角色的权限，而不需单独为每个用户配置权限，从而提高管理效率。
2. 分级授权根据不同用户的职能和需要，将权限进行分级授权。
高级权限只分配给有需求的员工，而低级权限可以分配给更多人员，以确保信息资源的合理利用和保护。
3. 审计措施引入审计措施可以对已经授权的用户进行监控和审计，确保其使用权限的合理性和合规性。
审计日志可以记录用户的操作行为和操作时间，以便在发生问题时进行溯源和查找。
4. 定期审核权限针对企业和组织中的人员调动和变动，需要定期对现有的权限进行审核。
确保只有需要特定权限的用户才能继续拥有该权限，以避免权限过度的问题。
5. 双因素认证为了进一步提高信息系统的安全性，可以引入双因素认证机制。
除了用户名和密码之外，还可以通过短信验证码、指纹识别、或者硬件令牌等方式进行认证，确保只有合法用户才能访问系统。
四、信息系统权限管理的挑战和应对1. 人为失误：员工不小心泄露密码、使用弱密码等都可能导致系统安全问题。
信息系统权限管理制度(三篇)
信息系统权限管理制度一、引言随着信息技术的迅速发展和广泛应用，信息系统在企业管理中起着越来越重要的作用。
信息系统权限管理制度的建立和实施，对于保障企业信息资产的安全性、可靠性和完整性，提高企业管理效率和竞争力具有重要意义。
因此，建立健全信息系统权限管理制度，成为一个企业必然的选择。
本文旨在论述信息系统权限管理制度的重要性、原则和方法，并提出相应措施和建议。
二、信息系统权限管理的重要性信息系统权限管理是指为用户授予和限制访问企业信息系统中的资源和功能的一系列措施和方法。
其重要性体现在以下几个方面：1. 保障信息安全。
信息系统的安全性是企业信息资产保护的首要目标，而权限管理是实现信息系统安全的重要手段。
通过对用户的权限进行精确控制和管理，可以防止非法访问、篡改和泄露企业敏感信息，确保信息资产的安全性。
2. 提高工作效率。
信息系统权限管理制度可以根据用户的职责和需要，为其提供恰当的权限和访问权限，从而实现工作的高效进行。
合理的权限分配能够减少冗余操作和不必要的等待，提高工作效率。
3. 降低操作风险。
企业信息系统的操作风险包括误操作、滥用权限等。
通过权限管理制度，可以限制用户对敏感操作的权限，避免误操作和滥用权限带来的风险，保证系统操作的安全性和稳定性。
4. 管理合规性。
根据相关法律法规和行业标准，企业需要对信息系统进行合规性管理。
权限管理制度可以确保企业对信息系统的访问和使用符合法律法规和行业标准的要求，避免违规操作和法律风险的发生。
三、信息系统权限管理的原则1. 最小权限原则。
权限管理应以“最小权限原则”为原则，即用户只能被授予最少权限，以完成其工作所需的权限，不得超出其职责范围。
2. 必要性原则。
权限管理应根据用户的工作职责和需要，确保其拥有必要的权限，并随着工作职责的变化及时进行调整。
3. 审计和监控原则。
权限管理应建立相应的审计和监控机制，记录用户的权限变更和使用情况，及时发现和处理异常情况，确保权限的合法使用。
信息系统权限及数据管理办法
信息系统权限及数据管理办法一、总则为了加强信息系统权限及数据的管理，保障信息系统的安全、稳定运行，保护公司和客户的合法权益，特制定本办法。
本办法适用于公司内所有信息系统的权限管理和数据管理活动。
二、信息系统权限管理（一）权限分类信息系统权限分为系统管理员权限、普通管理员权限和普通用户权限。
系统管理员拥有对信息系统的最高权限，包括系统配置、用户管理、数据备份与恢复等。
普通管理员在特定范围内具有管理权限，如部门数据的管理和权限分配。
普通用户则仅具有与其工作职责相关的操作权限。
（二）权限申请与审批员工因工作需要申请信息系统权限时，应填写《信息系统权限申请表》，注明申请权限的类型、使用目的和期限等信息。
申请表需经过所在部门负责人审核签字后，提交给信息系统管理部门。
信息系统管理部门根据申请内容进行评估和审批，审批通过后为申请人开通相应权限。
（三）权限变更与撤销当员工的工作职责发生变化或离职时，所在部门应及时通知信息系统管理部门，对其权限进行变更或撤销。
对于临时授权的情况，在授权期限结束后，系统应自动收回相应权限。
（四）权限使用规范用户应在授权范围内使用信息系统，不得超越权限进行操作。
严禁将自己的账号和密码泄露给他人使用，如发现账号异常应及时报告。
三、信息系统数据管理（一）数据分类根据数据的重要性和敏感性，将信息系统数据分为机密数据、重要数据和一般数据。
机密数据如公司核心商业机密、客户隐私信息等；重要数据如财务报表、业务合同等；一般数据如日常业务数据、工作报告等。
数据采集应遵循合法、准确、完整的原则，确保采集的数据真实可靠。
在采集个人信息等敏感数据时，应获得相关人员的明确同意，并遵循相关法律法规的规定。
（三）数据存储数据应存储在安全可靠的存储介质中，并采取加密、备份等措施，防止数据丢失或泄露。
定期对存储的数据进行检查和清理，删除无用或过期的数据，以节省存储空间。
（四）数据使用数据的使用应遵循授权原则，只有经过授权的人员才能访问和使用相应的数据。
信息系统使用管理办法
信息系统使用管理办法一、总则为了加强信息系统的管理，保障信息系统的安全、稳定、高效运行，提高信息系统的使用效益，特制定本管理办法。
本办法适用于公司内所有使用信息系统的人员。
二、信息系统的定义与分类信息系统是指由计算机硬件、软件、网络和通信设备等组成，用于采集、存储、处理、传输和输出信息的系统。
根据功能和用途的不同，信息系统可分为办公自动化系统、业务管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等。
三、信息系统的使用权限管理（一）用户账号的申请与审批员工因工作需要使用信息系统，应填写《信息系统用户账号申请表》，经所在部门负责人审核同意后，提交给信息系统管理部门。
信息系统管理部门根据申请的权限进行审批，并为用户创建账号。
（二）用户账号的权限分配信息系统管理部门应根据用户的工作职责和业务需求，合理分配用户账号的权限。
权限的分配应遵循最小化原则，即只赋予用户完成工作任务所需的最小权限。
（三）用户账号的变更与注销当用户的工作职责或业务需求发生变化时，应及时填写《信息系统用户账号变更申请表》，经所在部门负责人审核同意后，提交给信息系统管理部门进行权限的变更。
员工离职或不再需要使用信息系统时，所在部门应及时通知信息系统管理部门，注销其用户账号。
四、信息系统的使用规范（一）用户应遵守国家法律法规和公司的相关规章制度，不得利用信息系统从事违法犯罪活动。
（二）用户应妥善保管自己的用户账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。
如发现账号和密码被盗用，应立即通知信息系统管理部门进行处理。
（三）用户应按照信息系统的操作手册和相关规定进行操作，不得擅自修改系统配置和数据。
（四）用户在使用信息系统时，应注意保护公司的商业秘密和个人隐私信息，不得泄露公司的敏感信息。
（五）用户应及时处理自己在信息系统中的工作任务，不得积压和延误工作。
五、信息系统的数据管理（一）数据的采集与录入各部门应按照信息系统的要求，及时、准确地采集和录入数据。
数据的采集和录入应遵循真实性、完整性和准确性原则。
信息系统数据管理制度
信息系统数据管理制度一、引言信息系统数据管理制度是为了规范和管理组织内部的信息系统数据，确保数据的安全性、完整性和可靠性，提高数据的利用价值和管理效率而制定的一系列规范和措施。
本制度适合于公司内部所有涉及信息系统数据的部门和人员。
二、数据分类与保密级别1. 数据分类根据数据的重要性和敏感程度，将数据分为以下三个级别：- 公开数据：指无需保密的数据，可以向外部人员公开。
- 内部数据：指仅限公司内部人员访问和使用的数据。
- 机密数据：指对外保密的数据，仅授权人员可访问和使用。
2. 保密级别为了确保数据的安全性，对机密数据进行了进一步的保密级别划分，分为以下四个级别：- 绝密级：对数据的保密要求最高，仅授权人员可访问和使用。
- 机密级：对数据的保密要求较高，仅授权人员可访问和使用。
- 秘密级：对数据的保密要求普通，仅授权人员可访问和使用。
- 内部级：对数据的保密要求较低，公司内部人员可访问和使用。
三、数据采集与录入1. 数据采集- 确定数据采集的目的和范围。
- 设计合适的数据采集表格或者系统界面。
- 采用合适的采集方法，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据录入- 由专门的人员进行数据录入，确保数据的准确性和完整性。
- 采用双人录入和审核制度，减少错误和遗漏。
- 严格控制数据录入权限，确保数据的安全性。
四、数据存储与备份1. 数据存储- 根据数据的分类和保密级别，确定合适的存储介质和存储位置。
- 建立完善的数据存储结构和目录管理，方便数据的检索和管理。
- 采用数据加密和访问控制技术，确保数据的安全性。
2. 数据备份- 制定数据备份策略，包括备份频率、备份介质和备份位置等。
- 定期进行数据备份，并进行备份数据的验证和恢复测试。
- 将备份数据存放在安全的地方，防止丢失和损坏。
五、数据访问与权限管理1. 数据访问- 采用身份认证和访问控制技术，确保数据仅授权人员可访问。
- 对不同级别的数据设置不同的访问权限，避免数据泄露和滥用。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度是指对于信息系统中包含的各种权限、角色和用户的管理制度。
它通过对用户的身份认证、授权和审计等手段，保障信息系统中的权限安全，并确保只有合法授权的用户能够获得对应的权限和资源。
下面是一个常见的信息系统权限管理制度的要点：1. 用户身份认证：所有使用信息系统的用户都需要进行身份认证，一般通过用户名和密码、指纹、虹膜等方式进行验证。
认证成功后方可登录信息系统，进而获取相应的权限。
2. 角色与权限分配：根据不同职务和工作需求，将用户划分为不同的角色，每个角色具备一定的权限。
权限分配应按照最小权限原则，即用户只能获得完成工作所需的最小权限，避免权限滥用和数据泄露风险。
3. 权限审批流程：对于特殊权限或者重要操作的权限申请，需要进行审批流程。
一般由上级主管、系统管理员等进行审批，确保权限的合理性和安全性。
4. 审计与监控：对于系统中的权限使用情况，应进行审计和监控。
通过日志记录和审计工具，可以实时监测用户的操作行为，及时发现异常行为，并采取相应的安全措施。
5. 用户权限变更管理：随着用户职务变动或离职，其权限也需要进行相应的调整或撤销。
权限变更应及时响应，并职责清晰地分配给合适的用户，确保权限的及时更新和准确控制。
6. 强密码策略：密码是用户身份认证的关键，强密码策略应强制用户采用符合一定规范的密码，并定期要求用户更换密码，以提高系统的安全性。
7. 安全培训和意识：定期开展安全培训和意识提升活动，加强用户对权限管理的重要性和操作规范的认识，提高用户的安全意识。
以上是一些常见的信息系统权限管理制度的要点，具体的权限管理制度还需结合组织的实际情况和信息系统的特点进行细化和完善。
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******股份有限公司信息系统权限及数据管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险, 公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。
第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。
第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。
笫四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。
其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。
笫五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。
第二章系统权限管理第六条系统权限管理山信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提岀的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。
信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能笫七条为有效的进行用户权限管理，各业务部门负责人应掌握系统各功能模块、菜单结构，按功能模块完成系统中权限角色设讣；应熟悉本部门各岗位工作基本情况，有效识别权限与职责的匹配关系。
第八条用户申请使用、增加或者修改系统权限（包括新增员工权限申请、变更、离职员工权限），需填写《系统权限申请表》（见附件五），说明申请用户人事信息、所在部门、岗位、申请理由、申请内容。
笫九条信息技术部系统运维岗完成用户权限的设置后，必须将《系统权限申请表》（见附件五）电子文档、纸质文档进行存档，并以邮件方式从信息技术部运维组信箱（IT_yunw@******・）发送至风险与合规部机构信箱，提请风险与合规部对结果进行审核。
如在三个工作日内风险与合规部没有作出答复，则信息技术部默认权限设置成功。
信息技术部系统运维岗在保证信息安全前提下，通知最终用户启用。
电子文档和纸质文档的存档规则如下：（-）电子文档的在公司文件服务器设置专门IJ录存放，存档文件名格式为：权限申请+日期+两位序号（部门中文名称）（财务部）・doc,《批量权限申请表》附于此文档后。
（二）纸质文档《系统权限申请表》（见附件五）山各发起申请的业务部门保存复印件，原件山信息技术部系统运维岗负责临时保存，并定期移交给信息技术部文档管理岗长期保存，以备查阅。
（三）信息技术部系统运维岗完成权限管理设置匸作后，需填写文件服务器上的《系统用户管理・xls》（见附件六）。
第十条各部门数据权限管理员应实时跟踪本部门用户离司或更换部门情况，及时申请删除用户权限，并在相应的用户申请表上写明权限变动情况。
更换部门后, 用户如需使用，则必须由用户新所属部门发起申请。
笫十一条信息技术部系统运维岗应定期（每季度）抽取系统岗位和用户清单提交给风险与合规部，风险与合规部和各部门负责人根据清单定期对人员权限管理情况进行检查，及时发现可疑授权、可疑使用情况，并及时通报修正。
第十二条用户应该审慎使用其系统权限，严守公司保密规定。
首次登录后应及时更改初始密码，并定期（每隔三个月）更改密码，严禁泄露自己密码给其他人。
对于擅自泄漏用户密码的，经核实后，给予通报批评，对造成严重后果的公司将根据相关制度予以处罚第十三条系统权限日常管理主要包括：首次上线系统用户权限批量申请流程、日常用户权限申请、变更、终止及检查流程。
第十四条对于首次上线系统用户权限批量申请流程（-）对于首次上线的应用系统，将统一山信息技术部发起权限申请流程。
业务部门应向信息技术部提交相关用户岗位权限对应表，最终山信息技术部相关项IJ 项目经理形成请示签报，并附《批量员工权限申请表》。
（二）该请示签报需经过相关业务部门、信息技术部、风险与合规部部门负责人，以及首席运营总监会签后，提交总裁办最终审核。
（三）该请示经总裁办审核通过后，由信息技术部系统运维岗负责执行。
（四）《系统权限申请表》（见附件五）经用人业务部门（或办公室）和风险与合规部进行权限审批后，提交给信息技术部。
第十五条日常用户权限申请、变更、终止及检查工作流程：（-）对于公司OA系统（域用户、上网权限、邮箱）的权限管理，统一曲办公室发起权限申请、变更与终止流程。
新员工办理入司相关手续后，山办公室数据权限管理员征询用人业务部门意见，决定其是否开通OA系统的相关操作权限，并填写《系统权限申请表》（见附件五）；若需批量申请用户权限的，则应填写《系统权限申请表》（见附件五），并附加《批量员工权限申请表》。
（二）若用人业务部门认为该员工有业务系统操作需求，则需山该业务部门数据权限管理员填写《系统权限申请表》（见附件五）；若需批量申请用户权限的，则应填写《系统权限申请表》（见附件五），并附加《批量员工权限申请表》；若需增加权限、变换岗位、终止权限也应填写《系统权限申请表》（见附件五）。
（三）《系统权限申请表》（见附件五）经用人业务部门或办公室负责人签字后，递交风险与合规部数据权限管理员和部门负责人审核签字，最后提交给信息技术部，由信息技术部系统运维岗进行权限设置。
（四）信息技术部系统运维岗负责为用户设置权限，设置完成后邮件通知相关部门及风险与合规部数据权限管理员进行确认（格式参考附件九），并附《系统密码修改说明》（格式参考附件十）。
（五）信息技术部系统运维岗需在《人员岗位权限表》（格式参考附件八）中登记该用户信息（A） Ih信息技术部系统运维岗定期（每季度）抽取系统岗位和用户清单提交给办公室和业务部门进行核查。
对发现有问题的，则及时按流程把变更信息经山风险与合规部提交给信息技术部进行处理。
第三章业务系统参数管理第十六条业务系统参数管理山信息技术部和各对应系统业务部门共同负责，各业务部门负责参数的整理、提交、审核和审批流程（信息系统技术参数山信息技术部建设生产系统时设置和维护），并对部门级别的参数自行进行设置；信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别执行参数的变更管理。
各业务部门和信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别，分别拥有对不同系统参数的管理权限。
笫十七条业务系统参数是指业务系统中一类或多类业务共用的、具有一定规律性,相对于业务系统程序本身具有灵活变动的需要，相对于系统业务数据具有一定的稳定性的数据项。
第十八条业务系统参数管理的主要内容包括系统参数的范圉确定和级别认定、参数管理的职责分工.参数维护流程及要求、业务系统参数表的保存等。
第十九条业务系统参数申请部门数据权限管理员主要负责根据业务发展需要按特定的流程自行修改相关参数，或向风险与合规部、信息技术部提出参数设置或调整申请。
各参数申请部门应对参数工作给予足够关注及重视，避免因参数申请错误而导致系统运行出现问题。
第二十条系统参数分为四个级别：部门级别、跨部门级别、公司级别、总裁级别。
系统参数级别的确定，山信息技术部发起整理，风险与合规部和相关部门在系统首次上线前进行确定。
（-）部门级别参数：只涉及到单个部门使用的、只影响本系统运行的、或对系统整体运营没有严重影响或风险的参数，如：与系统相关的环境参数、通讯参数、文件格式转换类参数；与业务相关的新增基金参数、后台费用维护参数等。
该信息系统属于为单个业务部门服务，并且该业务参数的设置不会在其他业务系统重复岀现;该信息系统为多个业务部门服务，该参数的设置只与本部门的业务相关, 业务参数相互间没有关联并且不影响其他部门的业务。
（二）跨部门级别参数：涉及到多个部门使用的、与其它系统有一定关联性的、对系统整体运营有一定影响或风险的参数，如：产品组合参数、.交易席位参数、基金净值参数等。
该信息系统属于为单个业务部门服务，并且该业务参数的设置在其他业务系统重复出现；该信息系统为多个业务部门服务，参数的设置业务关联和影响到两个（包含）以上部门的业务。
（三）公司级别参数：涉及到公司业务合规性与风险控制的、对系统整体运营有很大影响的、与上级监管相关的参数，如：受托合规性校验参数、上级监管部门规定的业务参数等。
该信息系统属于公司风险控制管理范圉内的主要业务系统, 该参数的设置业务关联和影响到四个（包含）以上部门的业务：该信息系统为多个业务部门服务，且业务关联和影响四个（包含）以上部门的业务。
（四）总裁级别参数：涉及到公司未来发展战略的、对系统整体运营有方向性引导的、可能会引起重大社会责任的参数，如：产品绩效考评类参数、产品设计类参数等。
该参数为与公司法人实体信息相关或与公司组织结构相关；该参数为风险控制或管理流程中需要总裁审核批复处理相关的规则参数。
第二十一条信息技术部系统运维岗完成业务系统参数的设置后，必须将《参数设置申请单》（格式参考附件十一）电子文档、纸质文档进行存档，并以邮件方式通知风险与合规部对结果进行审核。
如在三个丄作日内风险与合规部没有作出答复，则默认参数设置成功。
电子文档和纸质文档的存档规则如下：（一） 电子文档的在公司文件服务器设置专门IJ 录存放，存档文件名格式为：参 数设置申请+日期+两位序号（部门中文名称）∙doc,如:参数设置（财务部）.doc;（二） 纸质文档《参数设置申请单》（格式参考附件十一）山各发起申请的业务部 门保存复印件，原件山信息技术部系统运维岗负责临时保存，并定期移交给信息 技术部文档管理岗长期保存，以备查阅。
（三） 信息技术部系统运维岗完成参数设置丄作后，需对应填写《业务系统参数 设置操作任务记录表》（见附件十二）。
第二十二条信息技术部是业务参数管理的技术支持部门，同时负责接受相关公 司级参数的维护申请，具体包括：（一）负责新业务系统参数管理的培训工作；新上线系统各类参数初始化工作；）二（大批量新增（或修改）时的导入工作；经过风险与合规部审批确认的公司级别参数的设置丄作； 执行参数导入生产系统前的确认与验证以及相应测试工作； 负责在完成参数设置或调整后通知有关部门或人员； 负责参数维护过程中相关业务资料的归档工作； 负责业务系统参数数据的导出、归档及提供工作； 负责其他与参数管理相关的技术支持工作，如席位号申请的技术许可等。
第二十三条业务系统参数管理维护工作流程：（一） 信息技术部系统运维岗应在系统首次上线前组织各相关部门完成《业务系 统参数表》（格式参考附件十三）的整理，并提交风险与合规部。