管理体系职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。
该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。
公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。
管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。
唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。
为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。
我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。
您提出的期望和意见就是我们改进的方向。
顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。
质量管理体系过程职能分配表
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.2
评审输入
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
△
○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
质量管理体系要素要求岗位职能分配表1
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15.1目的为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。
15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。
15.3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。
负责检测车间验证工作的组织实施。
负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。
（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。
15.4 程序15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。
15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件:(1) 具有有效的检测和检测资质;(2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准(3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证;(5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。
15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。
15.4.3检测、检测的实施（1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。
（2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。
（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。
（4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。
管理体系职能分配表
O
仪器设备档案
O
☆
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
标准物质量值溯源
☆
O
O
管理体系的建立与 运行
★
O
☆
O
O
O
O
管理
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
体系
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
服务和供应品的釆 购
★
☆
O
O
☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页共2页
要素 条款号
管理活动
I■ J •
収咼 管理者
技术 负责 人
★
☆
☆
O
O
O
O
组 织
关键岗位人员的 任命和代理
★
☆
O
O
质量监督
★
☆
保密和保护所有 权
★
☆
☆
O
O
O
O
O
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
人员教育
★
O
☆
O
O
O
人员
人员业务培训和考 核
★
O
☆
O
O
O
O
人员及其技术业绩 档案管理
O
O
O
O
O
☆
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
仪器设备配置
★
☆
O
O
质量管理体系职能分配表(责任人)
▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
综合管理体系岗位职责分配表
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。
质量管理体系职责分配表
△
△
△
6.1.4实施环境
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.5资源监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.6企业知识
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
6.2诚信意识培养
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.3诚信信息交流
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.4文件
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
7.1管理实现总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7.2.1人力资源管理
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析
质量管理体系职责分配表
部门
(标准要求)
总经理
管理者
代表
质量部
财务部
行政部
市场部
项目部
4.1理解组织及其所处的环境
▲
△
△
△
△
△
△
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
▲
△
4.3管理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4管理体系及其过程
▲
▲
△
最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)
GB/T19001-2016
GB/T50430-2017
GB/T24001-2016
GB/T28001-2011
总经理
管理者代表
行政部
质安部
市场部
财务部
项目部
4.1理解组织及其背景环境
3.1一般规定
4.1理解组织及其所处环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
7.5.3文件化信息的控制
8.1运行策划和控制
10.2策划
8.2产品和服务的要求
6．投标及合同管理
8.1运行策划和控制
4.4.6运行控制
8.2.1顾客沟通
6.2投标管理
8.2.2与产品和服务相关的要求的确定
8.2.3与产品和服务相关的要求的评审
6.3合同管理
8.2.4产品和服务要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发
10.3工程设计
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.工程材料、构配件和设备管理
9.分包管理
8.5生产和服务提供
10工程项目质量管理
8.5.1生产和服务提供的控制
8.工程材料、构配件和设备管理（验收、现场管理）
9.3分包项目实施过程管理
10.4施工准备
10.5过程控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.6交付
10.7交付与服务
8.5.6更改控制
10.6更改控制
8.6产品和服务的放行
9.4分包工程质量验收
11.1一般规定
11.3验收
8.7不合格输出的控制
11.5质量问题与事故处理
附录二：QEOHS管理体系职能分配表
4.4.5文件和资料控制
●
●
●
●
○
○
○
○
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
●
●
○
○
○
5.1管理承诺
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
●
○
5.2以顾客为关注焦点
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规和其他环境要求
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
●
○
●
○
○
●
8.4数据分析
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
○
○
○
●
8.5改进
4.5.3不符合、纠正和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
○
●
○
○
○
○
备注：●—主管、主责○—协作、配合
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.2法律与其他要求
4.3.4职业健康安全管理方案
○
●
●
●
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1组织结构和职责
●
○
5.5.2管理者代表
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4..1结构和职责
●
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.6运行控制
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.4.6运行控制
●
○
○
○
○
○
○
●
●
7.2.3顾客沟通
质量管理体系职能分配表新版
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3分析与评价
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
9.2内审审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10持续改善/10.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2不合格与纠正措施
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
10.3持续改善
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解有关方旳需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△
质量管理体系过程职能分配表
质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。
为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。
本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。
职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。
此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。
管理体系职能分配表
管理体系职能分配表
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要素
条款号
管理
体系
要素
管理活动
最高管理者
技术
负责人
质量
负责人
技术委员会
授权
签字人
室
业务室
综合办公室
4.1
4.1.1
组
织
机构设置和职能
★
☆
○
○
○
○
4.1.2
公正性措施
★
☆
☆
○
○
○
○
4.1.3
关键岗位人员的任命和代理
★
☆
○
○
4.1.4
质量监督
★
☆
4.1.5
保密和保护所有权
☆
○
4.4.4
仪器设备档案
○
☆
4.4.5
仪器设备量值溯源
☆
☆
○
4.4.6
标准物质量值溯源
☆
○
○
4.54Βιβλιοθήκη 5.1管理体系管理体系的建立与运行
★
○
☆
○
○
○
○
4.5.2
文件控制
○
○
★
○
○
☆
○
4.5.3
合同评审
★
☆
○
○
○
☆
4.5.4
检测和/或校准分包
○
★
☆
○
○
☆
4.5.5
服务和供应品的采购
★
☆
○
○
☆
附件8
管理体系职能分配表
○
○
○
○
☆
管理体系职能分配表(参照)
附录B：管理体系职能分配表附录B-1 质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—2 特种设备质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B-3 职业健康安全管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—4 环境管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录C：管理职责和权限
C。
1 公司领导的管理职责和权限
C.1。
1 总经理
序号管理职责和权限1
2
3
4
C。
2 公司总部相关部门的管理职责和权限
C。
2。
1 办公室
序号管理职责和权限1
2
3
4
附录D: 手册章节与标准条款对应表
D-1：《公司管理手册》章节与ISO9001:2008 标准条款对应表
D—4：GB/T19001-2008 与GB/T50430—2007 条款对照表。
项目部QEO管理体系职能分配表
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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☆
产
品
实
现
7.1产品实现的策划
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☆
7.2与顾客有关的过程
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☆
7.3设计和开发
7.4采购
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7.5生产和服务提供
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☆
7.5.5环境管理运行控制
5.4.2管理体系
负责确定与公司QEO管理体系相关的过程及对应活动。
5.4.3环境因素及风险评价的策划
负责对公司环境因素、危害因素进行识别。
5.4.4法律、法规与其他要求
负责建立并宣传适用的环境及职业健康安全法律、法规和其他要求。
5.4.5管理方针
负责指导编制QEO管理方案并对实施情况进行跟踪验评评价。
7.2与顾客相关的过程
负责组织有关科室对总经理授权范围内所承揽项目的产品要求进行评审，负责合同、协议和相关文件等的修订与管理，建立管理台帐。
7.3设计和开发
7.4采购
负责编制物质采购计划并对供方进行综合能力调查，负责物质采购活动的实施及顾客提供物质的验收/储存和维护。
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4.5.19
能力验证与比对
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4.5.20
结果报告的果报告的审核
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○
4.5.22
结果报告的签发
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○
4.5.23
结果报告的存档
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○
☆
4.6
特殊
情况
☆
○
○
○
○
★：领导职责 ☆：责任部门 ○：协助配合部门
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☆
○
○
☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页 共2页
要素
条款号
管理
体系
要素
管 理 活 动
最 高
管理者
技 术
负责人
质 量
负责人
技术委员会
授 权
签字人
室
业务室
综合办公室
4.5
4.5.6
管理体系
客户服务
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4.5.7
申诉和投诉
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4.5.8
纠正、预防措施及改进
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4.5.9
质量记录的控制
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4.5.10
技术记录的控制
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☆
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4.5.11
记录的档案管理
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4.5.12
内部审核
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4.5.13
管理评审
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4.5.14
检测和校准方法
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4.5.15
不确定度评定
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4.5.16
数据控制
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4.5.17
抽样和样品处置
☆
○
4.5.18
结果质量控制
附件8
管理体系职能分配表
第1页 共2页
要素
条款号
管理
体系
要素
管 理 活 动
最高 管理者
技 术
负责人
质 量
负责人
技术委员会
授 权
签字人
室
业务室
综合办公室
4.1
4.1.1
组
织
机构设置和职能
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4.1.2
公正性措施
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4.1.3
关键岗位人员的任命和代理
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4.1.4
质量监督
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4.1.5
保密和保护所有权
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4.2
4.2.1
人员
人员的配备
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4.2.2
人员教育
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4.2.3
人员业务培训和考核
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4.2.4
人员及其技术业绩档案管理
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4.3
工作场所和环境
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☆
4.4
4.4.1
设备
设施
仪器设备配置
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4.4.2
仪器设备管理
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4.4.3
仪器设备使用与维护
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4.4.4
仪器设备档案
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4.4.5
仪器设备量值溯源
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4.4.6
标准物质量值溯源
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○
4.5
4.5.1
管理
体系
管理体系的建立与运行
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4.5.2
文件控制
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4.5.3
合同评审
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4.5.4
检测和/或校准分包
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4.5.5
服务和供应品的采购