管理评审会议记录(ISO14001)
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(4)对于所使用到的一些化学品,本部门向对应供应商索要了物质安全数据表(MSDS)。
(5)本部门组织了对重要环境因素管控方法的学习。包括对MSDS的学习。
(6)同时,本部门还作了一些应急响应的准备,对危化品的存放单独指定区域,并有防泄漏装置和劳动防护用品。
采供部
王玉芳
11
生产部工作汇报:(汇报人:生产部---沈建明)
行政部
居小军
8
不符合、纠正与预防措施的实施情况:
(1)内审报告发现不符合由于还未拿到环保部门的检测报告(三同时报告,噪音检测报告),暂时无法关闭。
(1)对不合格均采取并完成纠正和预防措施,责任主管要加强培训对员工督导,以防再发。
质量部
周秋红
9
参与咨询的结果:
(1)当有事故发生时,质量部或行政部与员工及相关方有沟通交流。
行政部
居小军
(2)如员工和相关方有环境问题时,由行政部或质量部提供相应的咨询服务。
质量部
周秋红
10
资材部工作汇报:
(1)环境管理体系建立以来,资材部对本部门所涉及的环境因素进行了识别,协助制定了公司的重要环境因素,并协助识别和评价了本部门的重要环境因素。
(3)在对供应商管理方面,本部门对各供应商进行了环境相关事宜的调查,并建立了供应商资料。
(3)目前本公司的环境管理体系文件是适的重大事项:
(1)2月,我司与咨询公司合作,共同探讨并建立了我司的环境管理体系文件。通过各部门的大力合作,对文件的理解与执行非常有效。
(2)各部门在重要环境因素管控上都可以按照相关的文件规定执行。
(3)确立了质量/环境目标、指标。
(4)2010年5月12日组织了内部审核。
(5)2010年5月20召开管理评审会议,并于2010年6月上旬进行认证申请。
(6)建立环境体系以来,无环境事故发生。
管代
王玉芳
4
质量/环境管理体系审核和合规性评价结果:
(1)已于5月12日进行了内审工作,根据内审情况,本公司的环境管理体系基本满足ISO14001:2004要求:
A.生产过程运行良好。
B.在环境因素识别上较为全面。
C.法规符合性方面较好。
D.整个体系文件较为全面,执行较为有力,效果也比较明显。
E.共发现2个不符合项,均已整改完成。
(2)质量部已对法规作了收集,并对适用性作了评价,并对法规符合情况作了评价,我司基本符合法规要求。
(3)对于相关方的要求,由行政部针对每个项目进行符合性的评价,我司也符合相关方的要求,并体现在与相关方的合约中。
主题
管理评审
时间
2010年5月20日
主持
沈冬林(总经理)
地点
本公司大会议室
参加人员:
徐勇、郁玲仙周秋红、徐林兴、沈建明、王玉芳、居小军、徐鸣、何惠珍
记录
复核
李丽丽
徐峰
NO.
主要内容
部门
责任人
1
环境方针的适用性,环境目标、指标的实现情况:
(1)本公司环境方针为:遵守环境法规,节能降耗,预防污染,持续改进。
(2)通过向各部门全体员工的宣导与理解,及高层的确认,是适合于我公司的,目前不需要更改。
管代
王玉芳
2
环境管理体系文件的适用性:
(1)自建立环境管理体系以来,各部门非常配合,努力学习和执行环境管理体系,相关文件都得到编制、审核、批准。
(2)在内审时发现一些问题,对部分文件作了修改,并重新对各文件作了评审。
(1)环境管理体系建立以来,本部门严格按照生产作业流程和指导书进行生产,组织各部门对各自区域的环境因素进行了识别,并组织了对各环境因素进行评价,确定了公司的重要环境因素。
(2)组织相关部门对重要环境因素的管控制定了相应的管理办法。
(3)督导各施工分公司对自己所涉及的重要环境因素进行管理。并于2010年5月份,与其他部门一起成功的组织了环境管理体系内部审核工作。
生产部
沈建明
12
行政部工作汇报:
(1)环境管理体系建立以来,本部门对自己区域的环境因素进行了识别,并协助质量部和生产部对环境因素进行评价。
(2)对全公司的废弃物进行了分类收集,包括施工分公司的废弃物。
(3)对于一般废弃物,委托环卫处进行处理。并建立了处理的记录。
(4)对于危险废弃物,寻找了有资质处理的单位进行处理,每次委托处理时都保存有记录。
管代
王玉芳
5
公司的环境绩效:
(1)由行政部联系环保部门对我司进行环境评估、监测和“三同时”验收。
(2)特殊岗位(如操作特种设备、电工)取得资质证书才上岗。
(3)公司环境绩效良好,目标、指标及管理方案都已实施到位。
(4)危险废弃物受控由有资质的单位执行处理。
(5)无环境安全事故发生。
(6)食堂有卫生许可证,从业人员有健康证。
行政部
居小军
6
内部及外部相关方的交流信息,包括抱怨与处理结果:
(1)有员工代表与公司高层通过会议方式进行交流。
(2)至目前无抱怨发生。
行政部
居小军
7
客观环境变化,包括与公司环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化:
(1)目前公司经营内容无改变,相关法律法规要求也无变化。
(2)其他相关方的要求,在各项目的合约中由行政部组织评审。
(5)本部门组织了对重要环境因素管控方法的学习。包括对MSDS的学习。
(6)同时,本部门还作了一些应急响应的准备,对危化品的存放单独指定区域,并有防泄漏装置和劳动防护用品。
采供部
王玉芳
11
生产部工作汇报:(汇报人:生产部---沈建明)
行政部
居小军
8
不符合、纠正与预防措施的实施情况:
(1)内审报告发现不符合由于还未拿到环保部门的检测报告(三同时报告,噪音检测报告),暂时无法关闭。
(1)对不合格均采取并完成纠正和预防措施,责任主管要加强培训对员工督导,以防再发。
质量部
周秋红
9
参与咨询的结果:
(1)当有事故发生时,质量部或行政部与员工及相关方有沟通交流。
行政部
居小军
(2)如员工和相关方有环境问题时,由行政部或质量部提供相应的咨询服务。
质量部
周秋红
10
资材部工作汇报:
(1)环境管理体系建立以来,资材部对本部门所涉及的环境因素进行了识别,协助制定了公司的重要环境因素,并协助识别和评价了本部门的重要环境因素。
(3)在对供应商管理方面,本部门对各供应商进行了环境相关事宜的调查,并建立了供应商资料。
(3)目前本公司的环境管理体系文件是适的重大事项:
(1)2月,我司与咨询公司合作,共同探讨并建立了我司的环境管理体系文件。通过各部门的大力合作,对文件的理解与执行非常有效。
(2)各部门在重要环境因素管控上都可以按照相关的文件规定执行。
(3)确立了质量/环境目标、指标。
(4)2010年5月12日组织了内部审核。
(5)2010年5月20召开管理评审会议,并于2010年6月上旬进行认证申请。
(6)建立环境体系以来,无环境事故发生。
管代
王玉芳
4
质量/环境管理体系审核和合规性评价结果:
(1)已于5月12日进行了内审工作,根据内审情况,本公司的环境管理体系基本满足ISO14001:2004要求:
A.生产过程运行良好。
B.在环境因素识别上较为全面。
C.法规符合性方面较好。
D.整个体系文件较为全面,执行较为有力,效果也比较明显。
E.共发现2个不符合项,均已整改完成。
(2)质量部已对法规作了收集,并对适用性作了评价,并对法规符合情况作了评价,我司基本符合法规要求。
(3)对于相关方的要求,由行政部针对每个项目进行符合性的评价,我司也符合相关方的要求,并体现在与相关方的合约中。
主题
管理评审
时间
2010年5月20日
主持
沈冬林(总经理)
地点
本公司大会议室
参加人员:
徐勇、郁玲仙周秋红、徐林兴、沈建明、王玉芳、居小军、徐鸣、何惠珍
记录
复核
李丽丽
徐峰
NO.
主要内容
部门
责任人
1
环境方针的适用性,环境目标、指标的实现情况:
(1)本公司环境方针为:遵守环境法规,节能降耗,预防污染,持续改进。
(2)通过向各部门全体员工的宣导与理解,及高层的确认,是适合于我公司的,目前不需要更改。
管代
王玉芳
2
环境管理体系文件的适用性:
(1)自建立环境管理体系以来,各部门非常配合,努力学习和执行环境管理体系,相关文件都得到编制、审核、批准。
(2)在内审时发现一些问题,对部分文件作了修改,并重新对各文件作了评审。
(1)环境管理体系建立以来,本部门严格按照生产作业流程和指导书进行生产,组织各部门对各自区域的环境因素进行了识别,并组织了对各环境因素进行评价,确定了公司的重要环境因素。
(2)组织相关部门对重要环境因素的管控制定了相应的管理办法。
(3)督导各施工分公司对自己所涉及的重要环境因素进行管理。并于2010年5月份,与其他部门一起成功的组织了环境管理体系内部审核工作。
生产部
沈建明
12
行政部工作汇报:
(1)环境管理体系建立以来,本部门对自己区域的环境因素进行了识别,并协助质量部和生产部对环境因素进行评价。
(2)对全公司的废弃物进行了分类收集,包括施工分公司的废弃物。
(3)对于一般废弃物,委托环卫处进行处理。并建立了处理的记录。
(4)对于危险废弃物,寻找了有资质处理的单位进行处理,每次委托处理时都保存有记录。
管代
王玉芳
5
公司的环境绩效:
(1)由行政部联系环保部门对我司进行环境评估、监测和“三同时”验收。
(2)特殊岗位(如操作特种设备、电工)取得资质证书才上岗。
(3)公司环境绩效良好,目标、指标及管理方案都已实施到位。
(4)危险废弃物受控由有资质的单位执行处理。
(5)无环境安全事故发生。
(6)食堂有卫生许可证,从业人员有健康证。
行政部
居小军
6
内部及外部相关方的交流信息,包括抱怨与处理结果:
(1)有员工代表与公司高层通过会议方式进行交流。
(2)至目前无抱怨发生。
行政部
居小军
7
客观环境变化,包括与公司环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化:
(1)目前公司经营内容无改变,相关法律法规要求也无变化。
(2)其他相关方的要求,在各项目的合约中由行政部组织评审。