人力资源部部门平衡记分卡指标汇总-BSC(xls)
人力资源部门KPI指标(结合BSC)
人力资源部门KPI指标(结合BSC)本文介绍了人力资源部门常用的关键绩效考核指标（KPI 指标）内容，共70余项。
指标按照该部门的工作职能进行了科学分类，使用者可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标。
同时，使用者也可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。
需要注意的是，所列指标的分类方式、具体内容仅供参考，使用者应根据企业性质特征、具体职位要求进行适当的调整或者灵活选取应用。
以下是部分KPI指标的介绍：人工成本率：单位人力成本收益率=毛利总额÷（工资总额+其他人力成本投入）。
属于财务类指标。
核心员工保有率：核心员工保有率达到一定比例。
属于研究与成长类指标。
员工流失率：员工流失率控制在一定比例以内。
属于研究与成长类指标。
人均业绩提升率：业绩提升率=当期人均产出÷上期人均产出×100％。
属于财务类指标。
人均工资增长率：人均工资增长率=当期人均工资÷上期人均工资×100％。
属于研究与成长类指标。
除此之外，还有员工个人职业发展达成率、员工能力提升、员工成长、公司员工素质结构情况等指标。
这些指标的适用范围和数据来源也在表格中给出。
需要注意的是，在KPI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。
XXXBased on policy changes。
overall HR planning。
industry salary and benefits levels。
and the current state of business development。
we have XXX.HR Internal ns: XXX.XXX: XXX.We have XXX.XXX: XXX.XXX accurate。
人力资源部BSC指标及考核
人力资源部BSC指标及考核
人力资源部BSC（平衡计分卡）是一种管理工具，以客户、内部流程、学习与成长以及财务等方面的指标为基础，用于监测和评估人力资源部门的绩效表现。
以下是一些常见的人力资源部BSC指标和考核方法：
客户方面的指标
1.员工满意度调查：通过调查员工对公司福利、薪资、工作环境、领导等方面的满意度，以及他们是否愿意继续为公司工作来评估人力资源部门的表现。
2.员工流失率：衡量公司员工人才流失的情况，以及人力资源部门是否能够有效地吸引、留住和发展人才，降低人才流失率。
3.招聘效率：根据招聘效率指标，衡量人力资源部门能否在规定的时间内招聘到合适的人才，降低招聘成本和提高招聘效率。
1.培训投入和产出比：根据员工培训的投入和产出比例，评估人力资源部门是否能够有效地提高员工的工作技能和知识，同时提高公司的产出率和效率。
2.人员管理效率：通过测量人力资源部门的工作效率和流程，评估其人员管理的效率和改进空间，降低人力资源部门的负荷和提升工作效率。
3.绩效管理效率：根据绩效考评的效率和精准度，评估人力资源部门绩效管理的水平及改进。
学习与成长方面的指标
1.员工发展计划实施率：根据员工发展计划的实施率，评估人力资源部门是否能够为员工提供良好的职业发展和进步机会。
2.员工培训时间占比：评估员工培训时间占员工总工作时间的比例，以及人力资源部门是否能够有效地为员工提供各类培训和教育机会。
1.人力资源部门预算控制：根据人力资源预算的使用情况，评估人力资源部门预算管理的质量和成效，降低公共财政支出及资源浪费。
2.员工产出价值：根据员工的产出价值和薪资支出，评估人力资源部门在员工管理上的成果以及产出的效率和价值。
人力资源部平衡计分卡指标库
人力资源部平衡计分卡指标库人力资源部平衡计分卡（HR Balanced Scorecard）是一种绩效管理工具，用于衡量和监控人力资源部门的绩效和贡献。
它通过结合财务和非财务指标，从多个维度来评估人力资源部门的工作，以确保其能够为组织的战略目标做出有效贡献。
下面是一个可能的人力资源部平衡计分卡指标库：1.人力资源计划指标-招聘效率：招聘时间、费用和成功率的比例。
-流失率：员工离职率的百分比。
-员工满意度：通过员工调查测量，评估员工对工作和组织的满意程度。
-培训投入：用于员工培训和发展的预算和资源。
2.绩效管理指标-目标完成率：员工的工作目标完成情况，是否按时、合格完成。
-绩效评估准确性：绩效评估和考核与员工实际表现之间的一致性。
-奖励授予比例：获得奖励的员工占总员工数的比例。
3.培训和发展指标-培训覆盖率：参与培训计划的员工占总员工数的比例。
-培训成本效益：培训投入与员工绩效提升之间的关系。
-领导力发展：评估和跟踪员工的领导力发展计划和进展。
4.薪酬和福利指标-薪酬竞争力：薪酬待遇与同行业同岗位的市场平均水平的比较。
-薪酬激励效果：薪酬与员工绩效之间的关联性。
-福利满意度：员工对提供的福利和福利计划的满意度。
5.组织发展指标-员工参与度：员工对组织决策和变革的参与度。
-组织文化：评估组织的文化、价值观和员工体验。
-变革管理：评估和跟踪组织变革的规划和实施。
以上只是一些可能的指标，实际的人力资源部平衡计分卡指标库应根据组织的战略目标和需求进行定制。
通过使用人力资源部平衡计分卡，组织可以更好地了解人力资源部门的绩效状况，并对其进行有效管理和改进，以支持组织的整体战略目标的实现。
平衡计分卡BSC关键绩效指标
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
理赔统计、精算部
赔付率
（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部
附加佣金占标准保费比率
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
平衡计分卡指标汇总
Example BSC KPI's & Cascaded Measures
S BSC Perspective KPI's and Cascaded Measures
KPMG Consulting, Confidential Type
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Lag Lag 288146441.xls
Learning KPIs
Example BSC KPI's & Cascaded Measures
S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BSC Perspective Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning Learning KPI's and Cascaded Measures Employee suggestions made (#) Employee Turnover (# or %) Employee Turnover of full time permanent employees (annual) (#) Employee Turnover Rate (Annual) Employee/Supervisor Ratio Employee’s view (empowerment index) Empowerment index (#) Ethical Behavior Ethical Behavior - # Salespeople disciplined for lying Full time or permanent employees who spend less than 50% of work hours at a corporate facility (#) Industry development investment ($) Information Cost Information Ratio (computer costs, library services, consulting, subscriptions, courier services) Internal Audit Internal/External Staff Turnover Rate Investment in new product support and training ($) Involvement with decisions IT development expense / IT expense (%) IT expenses on training / IT expense (%) Key employees aligned to strategic BSC objectives (awareness and/or goals) (%) Key staff Turnover Leadership index (#) Marketing expense / customer ($) Morale Motivation index (#) New market development investment ($) New product related expense / customer / year ($) Number of directors (#) Number of employees (#) Number of full time or permanent employees(#) Number of full time temporary employees (#) Number of managers (#) Number of part time employees or non full time contractors (#), average duration of contract (#) Number of women directors (#) Number of women managers (#) Organizational Openness: Percentage of wall less offices Overall satisfaction with company Participative Management Page 2
人力资源部门KPI指标(结合BSC)
人力资源部门KPI指标（结合BSC）
说明：本表格列出了人力资源部门常用的关键绩效考核指标（KPI 指标）内容，共70余项。
具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质（基于平衡计分卡分类）、考核周期、适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该部门的工作职能进行了科学分类。
这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速、准确、有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。
当然，需要注意的是，所列指标的分类方式、具体内容仅供参考，使用者不可盲目的选取使用。
尤其是在KPI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。
人力资源部BSC指标及考核
人力资源部BSC指标及考核人力资源部是企业中非常重要的部门之一，其职责是负责招聘、培训、员工福利管理、绩效管理等人力资源相关的工作。
为了对人力资源部门的工作进行量化和衡量，很多企业采用了平衡计分卡（BSC）来确定其关键绩效指标和考核方法。
一、BSC的概念和原理平衡计分卡（BSC）是由卡普兰和诺顿于20世纪90年代初在哈佛大学提出的，用于衡量企业绩效的一种绩效管理工具。
平衡计分卡是将企业绩效从财务维度改变成四个维度：财务、客户、内部业务流程和学习与成长。
此外，每个维度都有相应的指标和考核方法。
二、人力资源部BSC指标1.财务维度指标-人力成本控制比率：指员工薪酬和福利成本与企业总成本比例。
-人力资源ROI：指人力资源投资对企业带来的经济回报率。
-员工流失率：指员工离职比例。
2.客户维度指标-员工满意度：通过员工满意度调查等方式评估员工对人力资源部门工作的满意程度。
-内外部客户满意度：通过调查问卷等方式评估内外部客户对人力资源部门服务的满意度。
3.内部业务流程指标-招聘效率：指人力资源部门进行招聘的效率，如招聘周期、招聘成本等。
-培训效果：指培训活动对员工绩效和能力提升的影响。
-绩效管理有效性：通过评估绩效管理制度的执行情况和效果来衡量。
4.学习与成长指标-培训覆盖率：指人力资源部门开展培训活动的员工比例。
-员工晋升率：指员工在人力资源部门的晋升比例。
-人才储备：指企业内部培养和储备的潜力员工。
三、人力资源部BSC考核方法1.设立目标：根据企业战略和人力资源部门职责，设立符合实际情况和预期目标的指标。
2.收集数据：通过问卷调查、员工满意度调查、绩效评估、财务报表等方式收集相关数据。
3.分析数据：对数据进行整理和分析，找出问题和改进点。
4.制定行动计划：根据分析结果，制定相应的改进措施和行动计划。
5.实施行动计划：具体执行改进措施和行动计划，确保目标的实现。
6.监控和评估：定期监控和评估指标的达成情况，对行动计划的执行情况进行跟踪和评估。
BSC平衡计分卡式绩效考核模板(12个表格)
评价 销售计划编制的及时性和合理性
月 10 5 0.5 自评+相关部门反馈
严重滞后或联产不匹配扣0.2，无扣0.5分
评价 参见业务代表管理办法
月
5 0.5 自评+市场反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
评价 销售中心之评审、开票、收款环节
月
5 0.5 自评+相关部门反馈
有问题扣0.2分，严重问题扣0.5分
月
10 2 35天
每超2天扣1分
吨粉可控销售费用
元/吨 可控销售费用/面粉总销量
月
10 2 32元/吨
每超1元扣0.5分
客户维系率
％ （上月客户总数－本月客户流失个数）/上月客户总数
月
10 2 98%
每降1％扣0.5分
基本职能 产成品周转天数
天 月末产成品库存金额/本月销售成本*30
月
10 2 20天
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
没有扣0.5分，持续没有扣1分，非常优秀加0.5分
季
10 20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加0.5分
季
20
2
自评，分为非常优秀(有实 例)、一般、无变化
无变化扣0.5分，持续无变化扣1分，非常优秀加1分
评价 内部激励机制、授权程度以及团队意识等
季
20 2 总经办人事科调查、统计 总经办人事科根据调查结果作评价，加分不超过2分
其他重要工作
内容：（短板
1、短板要求
评价
2、临时任务
评价
3、
人力资源部-年度平衡计分卡模板
考核人签名:
年度平衡计分卡模板
部门： 指标类型
人力资源部
考核指标
权重
工资总额预算率
10%
财务类 整车仓库劳动生产率
15%
考核周期：
2024年1月-2024年12月
目标值
评分标准
考评者评分
不高于100%
该项指标得分=（2-工资总额/预算额）*100，上限120分，下限 0分
800辆/人
仓库的成品车进出总数/投入人工数>=800,该项指标得分=100 仓库的成品车进出总数/投入人工数<800,该项指标得分=(仓库 的成品车进出总数/投入人工数)/800*100
管理费用预算率
8%
不高于100%
该项指标得分=（2-管理费用/预算额）*100，上限120分，下限 0分
客户类 客户满意度
10%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
新员工适岗率
15%
关键紧缺人才到岗时间 10%
内部营运类 关键人才流失率
10%
100分
该项指标得分=其他部门满意度评分的平均分
转正员工数量/新入职员工总数量>=90%,该项指标得分=100
90%
转正员工数量/新入职员工总数量<90%,该项指标得分=(转正员
工数量/新入职员工总数量)/90%*100
2个月
关键紧缺人才的平均到岗时间<=2个月，该项指标得分=100 关键紧缺人才的平均到岗时间>2个月，该项指标得分=2-（关键 紧缺人才的实际平均到岗月数/2）*100，下限0分
不高于3%
该项指标得分=（2-流失的关键员工数/关键员工总数）*100， 上限120分，下限0分
内部培训讲师培养数
人力资源部平衡计分卡指标库
人力资源部平衡计分卡指标库
1.员工满意度指标
-员工调查结果：员工满意度调查的结果，包括对工作环境、福利待遇、培训和发展等方面的满意度评估。
-员工离职率：用于衡量员工对组织的整体满意度，高离职率可能表示问题存在。
2.招聘和人员供应指标
-招聘渠道效果：衡量不同招聘渠道的效果，例如招聘网站、社交媒体、校园招聘等。
-招聘时间：衡量完成一个职位的招聘所需的时间，用于评估招聘效率。
-候选人质量：通过考察员工绩效、薪资水平和员工满意度等指标，衡量候选人的质量。
3.培训和开发指标
-培训覆盖率：衡量公司范围内的培训活动参与率。
-培训效果：通过绩效评估、员工满意度和晋升速度等指标，评估培训活动的效果。
-高潜力员工晋升率：衡量高潜力员工在一段时间内的晋升率，用于评估培养和发展计划的效果。
4.绩效管理指标
-目标完成率：衡量员工和团队达到其设定目标的能力。
-绩效评估结果：评估员工工作表现的结果，包括绩效等级、奖金和晋升机会等。
-绩效差距：衡量员工绩效之间的差距，用于评估绩效管理体系的效果。
5.薪酬和福利指标
-薪资增长率：衡量薪资水平在一段时间内的增长速度。
-福利满意度：通过福利调查，衡量员工对薪酬福利方案的满意度。
-福利成本：衡量福利支出在总成本中的比例，用于评估成本控制效果。
6.人力资源战略指标
-员工多元化指数：衡量员工团队中不同背景和特点的多样性，用于评估组织的包容性。
-领导力发展：评估组织领导力发展计划的效果，衡量领导层的能力提升。
-人才管道：衡量组织内部人才的储备和外部人才的引进情况，用于评估人才发展策略。
人力资源部经理绩效考核平衡计分卡
第一部分工作业绩查核（ 80分）人力资源部经理绩效查核均衡记分卡指标名称单位计算方法职工满意度分职工满意度得分的算术均匀值（职工幸福指数）查核依照及有关说明查核依照：⑴满意度检查表；⑵职工满意度统计表。
⑶上年度职工满意度改良计划。
有关说明⑴详细“见职工满意度管理方法”。
⑵职工满意度是指职工对企业整体的满意度，包括薪酬福利待遇、绩效查核、荣膺发展时机、培训时机等整体满意度，查核权评论标准周期重％底限值：？年查核值：？挑战值：？计分方法⑴当实质达成值≤底限值时，或对上年度职工不满意事项未做任何改良的，此项不得分；⑵当底限值< 实质达成值 <挑战值时，在查核值基础上，多 1分，加？分，少 1分，扣？分；⑶实质达成值≥挑战值，加？分。
统计统计部门周期抄人力资源部年各部门统计结果输出对象报送各中心总监总经理查核依照：⑴技术判定表；多技术岗位职工比率％多技术岗位职工个数÷时期职工均匀数⑵培训简历表；⑶顶岗计划。
有关说明⑴多能工指具备两种或以上岗位技术的职工。
查核依照：⑴绩效查核数据统计表；⑵绩效查核任务达成状况统计表。
有关说明：绩效查核差错次数次⑴被审察发现绩效查核数据差错次数总和；⑴错误次数指管理者代表和总经理对人力资源部⑵年度绩效查核任务逾期个数总和。
编报的绩效查核数据统计表中审察中发现数据差错个数；⑵绩效查核覆盖除总经理外的各级各种人员，绩效查核任务数等同于职工人数。
⑶年度绩效查核任务于下年度 1月15日前达成。
查核依照：⑴合理化建议表；合理化建议参加度％合理化建议人数÷时期职工均匀数⑵合理化建议统计表。
有关说明：⑴1个合理化建议多人提出的，只计 1个人数。
查核依照：⑴人员补充申请表；⑵招聘计划表；招聘不实时人数个招聘未实时到岗人数总和。
⑶职工应聘登记表；⑷新职工培训计划；⑸工作安排通知单有关说明：⑴到岗指达成新职工企业级培训合格为准。
共计底限值：？年查核值：？挑战值：？犯错≤ 12次/ 年年查核任务逾期为 0个底限值：？年查核值：？挑战值：？年逾期到岗人数为0⑴当实质达成值≤底限值，此项不得分；⑵当底限值 <实质达成值 <挑战值时，在查核值基础上，降落 1％，扣？分；上涨％，加？分；⑶实质达成值≥挑战值，加？分。
人力资源部的平衡计分卡
5%
人均受训学时不低于20小时，培训覆 盖率100%;效果评估满意度80%
年度培训计划
5% 按时、按质完成
3% 业务计划的及时性和参与度
业务计划书
3% 预算工作的及时性和参与度
3%
日常工作对风险因素的考虑; 参与风险管理制度的完善和执行
3% 满意度调查表分值
6% 发文/传导/执行
6% 发文/传导/执行
人力资源部平衡计分卡（样本）
一、BSC的理论基础基于：企业的财务目标是通过满足客户需求实现，客户需求又是通过企业内部运营体系创造，内部运营的高效和可持续又依赖员工的学习和成长，BSC用逆 向倒推方式阐述其理论基础。BSC首先是战略管理工具，它是通过制定“战略地图”、“平衡计分卡”、“绩效考核表”实现在绩效管理方面的应用。应用BSC必须制定战略地 图，只有将财务目标-客户及市场（发展）目标-内部运营目标-学习成长目标的内在逻辑建立起来，各项指标才有意义。“平衡计分卡”载明的战略目标、指标、行动计划是 制定“绩效考核表”的依据。 二、平衡计分卡四个方面指标解释 财务表现：释义，我们如何满足股东和利润的要求。指标，前台部门主要是利润、收入、预算等指标，建议权重为70%；中后台部门的财务表现指标统一为部门费用预算率， 建议权重为10%。 内部运营：释义，我们在哪些方面需要提高。指标，前台部门主要是保障业务正常健康发展的体现内在素质建设的业务指标，建议权重为10%；中后台部门主要是依据部门职 责确定的年度内主要工作，建议权重为70%。对于负有费用专管职责的部门内部运营指标还包括专项费用管理的指标；同时为控制业务风险，各部门内部运营指标均包含风险 控制指标，该指标为减项指标，满分为0分，最高减分为100分，即一票否决。 客户市场：释义，客户如何看我们。 前台部门主要是反映市场地位和发展潜力、能够用市场数据对业务作出评价的指标，建议权重为10%；后台部门的客户市场指标主要是内 部客户满意度，建议权重为10%。此外，对于前台业务部门还要设置客户投诉指标（减项指标），即出现外部客户投诉，经证实后减分，此项指标满分为0分，最高减分为10分 。 学习与成长：释义，员工如何看待我们。指标，主要是员工满意度和培训发展指标，建议权重为10%。
人力资源部BSC指标
人力资源部BSC指标人力资源部BSC指标是指通过平衡计分卡的方法来评估和衡量人力资源部门的绩效。
平衡计分卡是将组织目标分解为四个视角，包括财务、客户、内部流程和学习与成长。
在人力资源部门的BSC指标中，通常会涉及到以下几个方面：1.员工福利指标：员工福利是衡量员工对企业的忠诚度和归属感的重要指标。
可以通过统计员工福利的使用率、职位满意度调查、员工流失率等指标来反映员工在企业中的满意度和稳定性。
2.人力资源成本指标：人力资源部门需要评估和控制人力资源成本，使其在企业运营中发挥最佳效益。
人力资源成本指标可以包括人力资源预算执行率、人力资源成本占总成本的比例、人力资源成本降低率等指标。
3.培训和发展指标：培训和发展是提升员工能力和业绩的重要手段。
可以通过统计培训覆盖率、员工参与培训的数量和频率、培训投入与业绩改善之间的关系等指标来衡量培训和发展的效果。
4.绩效管理指标：绩效管理是确保员工在工作中发挥最佳表现的重要环节。
人力资源部门可以通过统计绩效合同完成率、员工绩效评估结果分布、绩效指标与工资激励之间的关系等指标来评估绩效管理的有效性。
5.招聘和人才储备指标：招聘和人才储备是保证企业人力资源供应的重要环节。
招聘和人才储备指标可以包括招聘效率、招聘质量、人才储备率等指标来衡量招聘和人才储备的效果。
6.组织文化指标：组织文化是影响员工行为和工作环境的重要因素。
可以通过员工问卷调查、员工满意度调查等指标来评估组织文化的健康程度和员工对组织文化的认可度。
以上是人力资源部BSC指标的一些常见内容，每个指标都可以有具体的度量方法和目标设定，以便企业能够对人力资源部门的绩效进行有效的评估和改进。
通过平衡计分卡的方法，可以使人力资源部门在整个企业目标体系中发挥更好的作用，为企业的长期发展提供有力的支持。
平衡计分卡(BSC)绩效考核KPI指标库
一、财务指标
指标类别
指标名称
指标定义/计算公式
偿债能力指标
1
流动比率
流动资产÷流动负债×100%
2
速动比率
（流动资产总额-存货）÷ 流动负债总额×100%
3
现金比率
现金÷流动负债×100%
4
资产负债率
负债÷资产×100%
5
有形资产负债率
负债÷（股东权益-无形资产净值）×100%
本期销售增加额÷上期末销售额×100%
4
新产品开发目标达成率
实际完成开发数÷计划开发数×100%
5
老客户销售额比例
老客户销售收入÷总销售收入×100%
6
新客户销售额比例
新客户销售收入÷总销售收入×100%
7
大客户销售额比例
大客户销售收入÷总销售收入×100%
8
客户平均利润贡献
净利润÷客户数
9
客户满意度
5
员工培训满意度
6
达标员工上岗率
达标员工上岗数÷在岗员工总数×100%
发展
1
技术与产品储备度
2
员工改善提案数量
3
创新建议采纳率
被采纳建议数÷建议总数×100%
4
利润增长率
本期利润增长额÷上期利润总额×100%
5
净利润增长率
本期净利润增长额÷上期净利润×100%
6
流动资产增长率
本期流动资产增长额÷上期流动资产×100%
二、客户指标
序号
指标名称
指标定义/计算公式
1
市场份额
销售收入行业销售总额×100%
2
人力资源部平衡计分卡
90~100
绩效工资(b)=A*60%--------与绩效考核挂钩
80~89
例：某员工现工资1600元/月，当月绩效得分88分。 则：
70~79
当月绩效工资=1600*40%+1600*60%*95%
60~69
100%
定期检视得
95% 分区间，调
整得分比例
80%
60%
=640+912=1552元
60分以下 50%
我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？
输入
过程
输出
招聘及时性
招聘合格率 劳动合同管理符合率
员工档案完整、准确率
11/3/20211
人力资源工作流程固化、书面化
薪金发放出错金额 社保参保、缴费及时性 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性
人员编制控制率
第十四页，共20页
绩效考核结果申诉率
CS
CS评分95以上，排名全国前五前
内部流程 GTS执行率95%，SA执行率85%，制度流程固化
学习与成长 员工岗位技能提升，心智得到成长
11/3/2021
4
第四页，共20页
人力资源部目标
持续提供合格人才，完善绩效管理体系
人才储备
素质计划
培训体系
绩效评价 激励机制
11/3/202211
5
第五页，共20页
则考核总分= 85*40%+90*20%+90*30%+90*
10%=34+18+27+9=88
11/3/2021
19
第十九页，共20页
结果运用
工资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ构
BSC平衡记分卡绩效考核的相关指标
BSC的相关指标一、财务方面指标：1、总产值：公司各类资产总和2、人均产值：总资产/公司总人数3、总资产利润率：净利润/总资产100%4、净资产收益率：收益/净资产100%5、总资产收益率：收益/总资产100%6、总资产销售率：销售收入/总资产×100%7、毛利：销售收入—销售成本8、净收入：扣除各种费用后的税前收益9、销售利润率：净利润/销售收入100%10、人均利润：利润总额/公司总人数11、销售收入：产品销售所得12、新产品销售收入13、人均销售收入：销售收入/总人数14、权益收益率：收益/权益资本100%15、资本收益率：收益/全部资本100%16、投资收益率：收益/投资额100%17、经济增加值：扣除全部资本成本后的收益18、市场增加值：股票市值—累计资本投入19、人均增加值：经济增加值/公司总人数20、综合增长率：销售增长率和利润增长率的二倍之和21、股利：股东获得的现金收益22、市场价值：由权威评估机构作出的价值评定23、自由现金流量=销售收入-成本和费用-企业所得税+折旧摊销-流动资产的增长量-固定资产开支24、总费用：各种费用的总和,包括营业费用、管理费用、财务费用25、信用等级：银行机构或工商管理部门评出的信用等级26、债务：企业权益资本之外的资本27、债务权益表：全部债务和全部权益资本的比值28、利息保障倍数：息税前收益/利息费用100%29、应收账款周转天数：应收账款变现的时间30、应收账款：销售完成而没有兑现的资金31、应付账款周转天数：应付账款的兑现的时间32、存货周转天数：从生产入库到销售出厂的时间33、存货销售比率：存货与销售收入的比值34、部门费用预算控制率：预算费用/实际费用100%35、招聘费用预算控制率：预算费用/实际费用100%36、人力成本预算达成率：实际成本/预算成本100%37、账务差错数：时段内的差错出现数量38、出/入库手续齐全性：出/入库规定的手续齐备情况二、客户方面指标：1、客户满意度：客户实际所得/预期应得价值100%2、客户忠诚度：接受、喜爱产品并表示愿意再次购买的客户/总的客户数100%3、市场份额：产品的销售额/同类市场销售容量100%4、客户投诉率：投诉客户数/客户总数100%5、初次投诉就处理的比率：初诉处理量/总投诉量100%6、退货率：退货量/总销售货物量100%7、受理客户要求的回复时间：受理客户要求的总的反应时间/客户数量8、直接价格：产品的正常平均价格9、促销价格：为增强竞争能力而设立的促销价格10、客户的总费用：为所有客户消耗的费用之和11、平均客户保持率：所有客户总的保持时间/客户数量100%12、客户流失率：流失的客户量/总的客户数100%13、客户保持率：保持下来的客户数量/总客户数量100%14、客户获得率：新增客户量/总客户量100%15、新客户收益率：新客户的销售额/总的销售额100%16、客户数量：全部客户的数量17、客户年平均购买力：年销售总额/客户数量18、客户开发成功率：达成交易的客户数量/所有联系的客户100%19、造访企业的客户数量20、与客户接触的时间、次数21、营销费用比率：营销费用/销售额100%22、广告投放力度：广告费/利润100%23、提出建议的数量：客户提出建议的总数24、建议采纳度：客户提出的合理化建议采纳数/建议总数100%25、品牌认知度：认识企业商标品牌的客户/总客户数100%26、回应比率：员工对客户要求的回复次数/客户要求的总数100%27、参加交易展的次数：年度内参加全国性交易展的次数28、销售量：时段内的销售数量29、与目标客户沟通的总时间：与要开发的客户沟通的时间数小时/天30、每个销售渠道销售量：总销售量/销售渠道数量31、渠道的平均客户数量：总客户数量/销售渠道数量32、人均客户量：总客户数量/对口部门员工人数33、客户平均服务费用：客户服务总费用/客户数量34、客户获利率：客户期望价格—客户实际付出价格35、交易频率：一个考核期内达成交易的次数36、回款完成率：实际回款额/计划回款额100%37、销售计划达成率：实际结果/计划要求38、客户投诉解决速度：处理时间/投诉次数三、内部营运指标：1、每笔交易的平均费用：总交易费用/交易次数2、准时送货：在预先确定的时间内完成送货任务3、平均提前时间：送货提前的总时间/提前送货次数4、存货周转率：一年内存货周转的次数5、环保管理：因生产经营活动造成的环保投诉次数6、投入技术革新、开发的费用：7、社区投入：为社区建设投入的资金8、专利数量：公司获得国家专利号的产品/技术数量9、专利期限：所得专利的有效期限10、新产品比例：开发出的新产品/全部产品100%11、新产品投产率：开发出的新产品投产数/新产品总数100%12、缺货率：缺货次数/订单笔数100%13、劳动利用率：员工总数—休假、停工、闲置人员数/员工总数100%14、对客户要求的反馈时间：15、产品缺陷率：产品中缺陷数量/产品总数100%16、返工率：返工生产的产品数量/该批产品的总数100%17、客户数据的可用性：可用客户信息量/客户信息总量100%18、保本工作时间：企业在达到盈亏平衡点所花费的工作时间19、周期的改进：对产品周期的改进20、连续改进：对产品和流程进行连续不断的改进21、保证声明：企业对客户、对社会作出的承诺22、超前客户识别：找出超潮流的客户23、在途的产品、服务：24、新项目的周转率：各新项目立项至完成的总时间/项目数量25、废品的减少：26、空间的利用：27、回购的频率：28、停工时间：29、计划的正确率：正确的计划/总计划数100%30、新产品和服务上市时间：31、引进的新产品数量：32、媒体对公司正面宣传的次数：33、6S的执行力度：34、新产品开发预算达成率：35、书面化制度、流程的健全率：36、工作计划目标的达成率：37、岗位空缺率：38、员工合理化建议的增长率：39、员工合理化建议采纳率：40、ISO质量手册及程序文件的执行力：41、工作违纪事件的处理效率：42、公司网面信息的更新及时性、数据出错率：四、学习与发展的指标：1、员工整编率：实际员工总数/预算编制员额100%2、员工的平均培训投资：总的培训费用/员工数量3、平均服务年限：在职员工服务年限总和/员工总数4、高学历员工的比率：大专以上员工人数/员工总数100%5、多技能员工数量：6、缺席率：考核期内因故没有参加工作的员工数量/员工总数100%7、员工流动率：流动的员工包括新增、离职、调动的员工/员工总数100%8、员工合理化建议数量9、员工满意度：员工实际获得的价值/员工预期价值100%10、持股计划参与人数11、意外损失时间：因意外原因造成的工作时间减少12、每个员工的增加值：企业员工总的增加值/员工总数100%13、激励指标：激励员工工作的因素指标14、应聘人气：希望加入公司的应聘人数/需招聘的岗位人数100%15、差异程度：员工技能的差异等级16、管理授权指数：管理人员数量/员工总数100%17、工作环境的质量：员工所处的工作环境状况18、内部沟通评级：公司内部沟通的畅通的等级19、员工生产效率：在一定时间内员工生产一类产品的数量和质量20、产生计分卡的数量：在员工成长学习层面产生的平衡计分卡的指标数量21、健康促进：为促进员工身心健康所作的投入22、培训时间：员工获得培训的总的时间23、能力覆盖比率：员工的技能使用与员工拥有技能的比率24、个人目标实现：员工实现个人目标的数量25、绩效评估及时性：公司对管理人员绩效评估的及时程度26、领导能力的开发：公司对管理人员领导能力的开发程度27、交流计划：公司实施的交流沟通的计划28、可上报的事故数量：能够向上级主管部门汇报的事故数量29、电脑普及率：电脑数量/管理人员数量100%30、战略信息比率：关于企业战略的信息占总信息的比率31、跨职能的任务：涉及多种不同职能的工作任务的数量32、知识管理：公司对员工知识技能的管理33、道德违规：员工违反道德的行为34、员工主动学习的积极性35、开展员工学习培训的频率。
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考核目标 考核指标 销售毛利率完成率 部门内费用预算控制率 财务指标 公司人工费总额控制率 系列船人工成本比率变动率 培训费用预算控制率 市场与客 户指标 部门协作满意度 员工流失率 三支队伍建设 外工队管理 绩效管理工作推进效果 实动工时统计方案实施 内部运营 指标 每修正总吨实动工时耗量控制率 为公司提出合理化建议 指标细分及说明 实际毛利完成指标与预算指标的 比值 包括管理费用、人工费用、福利 费用等 控制人工费用 降低系列船人工成本 控制预算费用 部门之间的配合、协作度 员工流失数与总体人数的比值 为战略实现提供人力资源保障 保证外工队人员技能水平 贯彻绩效管理体系 推进实动工时统计工作 本年度每修正总吨工时耗量与上 年度相比的下降率 对公司的组织结构、岗位设置、 人员配备等问题提出合理化建议 ISO质量内审、外审通过率 部门内管理体系建设与执行 绩效管理体系实施 劳动纪律管理 公司各项制度执行 部门员工满意度 部门员工流失率 学习与发 展指标 培训计划达成率及效果 人力资源信息化建设 人力资源各项管理流程、方法改 进 人资队伍建设 加强公司制度劳动纪律的落实 部门内员工对公司各项管理制度 的执行情况 员工对部门的满意度 员工流失数与部门总体人数的比 值 计划培训项目的完成情况及培训 效果 推进人力资源信息化建设 不断提高人力资源部门的管理能 力和工作效率 加强人资队伍建设 计算方法 实际销售毛利率/预算销售毛利率 实际费用发生额/预算费用额 实际发生人工费/人工费预算 （同系列上一艘船人工成本－同系列后续船人工成本）/ 同系列上一艘船人工成本 培训费用发生额/培训费用预算 见《部门协作满意度考核表》 员工流失数/员工总数 规划系统性、人员数量、人员素质、动态管理 队伍保有率、熟练工比率、上岗持证率 宣传、及时性、投诉处理、规定监控 按项目进度要求推进，成本统计准确 1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨 实动工时耗量 数量、合理性 无不合格项；通过率100% 按要求完成考核；各类表单齐全，考核结果符合要求， 无员工投诉 迟到早退率、假期管理 公司颁布的各项管理制度执行情况考核 员工满意度调查结果 员工流失数/部门员工总数 实际完成培训项目数/计划完成项目数； 培训效果评估 结果 工作效率提高 工作效率提高 人员素质水平 质量管理部 人力资源部 人力资源部 各主管职能部门 人力资源部 人力资源部 人力资源部 战略管理部 战略管理部、人力资 源部 人力资源部 数据来源 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 财务中心 绩效管理领导小组 人力资源部