某有限公司物资采购管理办法
华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法(试行)
附件2华电煤业集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司物资集中采购管理，发挥集约优势，保障物资供应，保证采购质量，控制采购成本，提高公司的总体经济效益，根据国家有关法律、法规和集团公司相关规定，制定本办法。
第二条纳入公司集中采购目录内的物资，由北京华电煤业物资有限公司（以下简称“物资公司”）组织实施集中采购。
第三条公司集中采购由物资公司牵头组织需求单位通过招标或非招标采购的方式确定供应商和采购价格等,物资公司或需求单位与供应商签订采购合同实施采购行为。
对采用框架招标方式的物资采购行为，物资公司与供应商签订框架协议或备忘录，需求单位与供应商在框架协议或备忘录基础上签订采购合同。
集中采购原则上在集团供应商网络内选择供应商，通过公开招标或集团公司电子商务平台进行采购。
集中采购活动应当遵守国家有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，接受公司采购监督机构的监督。
第四条集中采购实施统一管理，各级单位分工负责的管控方式。
按照集中决策、分层操作的原则，充分发挥各级物资采购人员的积极性和主动性，保障生产、经营和基建等物资安全、及时、经济供应。
第五条大力推进战略采购和框架协议采购，最大限度实现性能价格比最优和供应总成本最低。
第六条本办法适用于公司本部、公司系统全资、控股公司及专业化管理煤炭企业（以下简称“需求单位”）。
第二章职责分工第七条公司采购管理委员会负责物资集中采购结果审定；负责集团公司内部企业集约化采购结果的审定；负责物资集中采购制度的审定；负责集中采购目录的审定。
物资管理部负责制订物资集中采购的规章制度；更新集中采购物资目录；组织集采计划和采购申请的审查审批；负责对集中采购工作进行指导、监督、检查和考核。
生产技术部、机电管理部、工程管理部、物流管理部、煤化工管理部、电力管理部参与重要设备、配件及材料的采购申请和技术规范的审查，为物资集中采购提供技术指导。
监察部负责物资集中采购监督工作的组织、检查、协调和指导。
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 物资采购管理办法
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司（以下简称公司）物资采购工作，依据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资目录》、《一级采购物资授权采购实施意见》，特制定本办法。
第二条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第三条物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。
第四条物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。
第五条本办法适用于公司所属各单位。
全资公司参照本办法执行。
第二章机构与职责第六条企业管理法规处（电子商务处）是物资采购的管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实中国石油天然气股份公司（以下简称股份公司）物资采购方面各项规章制度；（二）制订公司物资采购方面的管理制度；（三）负责公司物资采购市场的准入管理；（四）指导积压物资和废旧物资的管理和处置；（五）组织协调物资采购工作中的各项事宜。
第七条招投标管理中心负责物资采购的招标谈判组织工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）负责公司物资采购过程中询价、招投标、合同谈判等工作，确定合同条款；（三）对采购物资的价格负责；组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据；（四）及时与相关单位交接招标或谈判资料，提高合同签订效率。
第八条物资供应处负责物资采购的供应工作，履行以下主2要职责：（一）贯彻落实公司相关管理制度；（二）组织物资采购合同的签订以及履行；（三）负责采购物资的仓储管理和检验验收工作；（四）提供物资供应过程中的各项服务工作，负责现场物资的管理、使用和调剂，确保物资供应工作满足生产需要；（五）负责废旧物资回收、修复、报废处理工作；（六）负责积压物资的管理和处置。
XXX有限公司非工程建设项目物资及服务采购管理办法
XXX有限公司非工程建设项目物资及服务采购管理办法（试行）第一章总则第一条为加强XXX有限公司在非工程建设项目物资及服务方面的采购管理，规范相关采购行为，保证采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规并参照《国有企业采购操作规范》（T/CFLP 0016-2019）制定本办法。
第二条本办法所称非工程建设项目物资（以下简称物资），是指除工程建设项目以外的材料、设备、办公用品等。
第三条本办法所称非工程建设项目服务（以下简称服务），是指除工程建设项目以外的咨询、审计、评估、保险、维修维护等。
第二章采购管理机构与职责第四条公司成立采购管理委员会，主要职责包括：（一）编制公司采购管理规章制度和规范性文件；（二）负责指导、监督公司及下属单位采购管理委员会的采购管理工作；（三）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交公司决策会议审议；（四）负责招标（比选）方案、招标（比选）文件审查工作。
第五条公司成立采购监督委员会，主要职责包括：（一）负责对公司及下属单位的采购相关活动进行监督，了解有关情况，提出建议，各相关采购管理单位和部门应予以配合。
（二）负责对采购活动中存在的玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿等违法违纪行为进行调查落实，并视情况提出相应处罚建议。
第三章采购方式第六条物资类按下列方式进行采购：（一）当物资采购单项合同估算价在200 万元人民币以上（含200 万）的，应当采用公开招标方式进行采购；（二）当物资采购单项合同估算价在200 万元人民币以下（不含200 万）的：1.办公用品、办公设备、办公设施及耗材由公司根据相关规定自行采购；2.其他物资及服务应当采用单源采购方式，向XXXXXX商务有限公司进行集中采购。
如需向XXXXXX商务有限公司以外的第三方进行采购的，须报公司采购管理委员会批准。
第七条服务类按下列方式进行采购：（一）当服务采购单项合同估算价在100 万元人民币以上（含100 万）的，应当采用公开招标方式进行采购；（二）当服务采购单项合同估算价在100 万元人民币以下（不含100 万）的，且在5万元以上（含5万元）的采用比选方式进行采购；（三）当服务采购单项合同估算价在5万元人民币以下（不含5万）的，由采购需求部门上报公司采购管理委员会同意后，直接实施。
公司物资采购管理办法三篇
第一章总那么第一条为进一步标准公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度标准范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原那么上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否那么，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资采购管理办法
公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购、保管，确保采购工作有序、质优量足、货真价实，实行计划采购制度，减少损耗，杜绝积压，提高经济效益,制定本办法。
第二条本办法适用于公司的各种采购活动。
第三条本办法所称物资包括：原材料、商品、低值易耗品、设备、计算机耗材、办公用品。
第四条工程项目等其他项目按公司相关规定办理，不适用本办法。
因不可抗拒或其他不可预见因素需要紧急采购除外。
第五条物资采购应遵守以下原则：（一）公开、公正、公平和诚实信用。
（二）统一计划，合理采购，效能优先。
（三）采购合同应当采用书面形式，措辞严谨，内容完整。
（四）严格执行公司质量管理文件，确保采购物资质量。
（五）在满足采购标准的前提下，货比三家。
第二章组织机构与职责第六条公司成立公司物资采购管理委员会。
主任：主管副总经理副主任：行政办公室主任、财务部经理成员：使用部门经理、采购主管、库房主管、质量监督部经理。
第七条物资采购管理委员会各成员的职责（一）主管副总经理负责审批物资采购申请、付款申请；（二）行政办公室负责公司采购谈判的组织工作；（三）财务部负责汇总公司物资采购计划，并指导公司采购计划的实施，核对采购价格，办理结算；（三）采购主管负责拟定工作实施计划、采购合同及组织采购活动；（四）使用部门负责提出采购申请的详细内容、价格；（五）库房主管负责建立物资信息库,进行库存物资的日常验收、核价、入库管理；（六）质量监督部对公司的采购活动过程进行监督。
第三章采购的计划管理第八条季度采购计划的审定采购计划一般在上季度末编制。
采购计划应根据季度经营任务和经费状况合理编制，设备采购要进行可行性论证，形成完整详实的论证报告。
季度采购计划须经预算委员会批准后方可实施。
第九条采购计划的编制日常采购计划分为月度计划与周计划。
各使用部门定期每周五（或每月最后一天）根据实际需求，提出计划（格式见附表1）,经部门经理签字确认后报财务部。
第十条计划外采购,必须由有关部门经理签字申报,财务部提出意见，经主管采购副总经理审核，报财务主管副总经理、总经理批准以后方可实施。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司物资采购供应管理办法
公司物资采购供应管理办法一、引言物资采购供应管理是公司日常运营的重要环节之一，为确保公司物资采购工作的顺利进行，规范公司内部物资采购供应流程，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部物资采购供应管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材等物资的采购供应工作。
三、采购需求确定1.公司各部门根据实际需求提出采购需求，详细描述所需物资的规格、数量、品牌等相关信息。
2.采购部门根据各部门提出的采购需求进行统计、排序和合并，制定采购计划。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划编制招标文件。
2.通过公开招标、邀请招标等方式选择合适的供应商。
3.招标文件中应包含供应商资格要求、物资质量要求、交货期要求等具体内容。
五、合同签订1.采购部门与选定的供应商进行洽谈，明确合同条款和细节。
2.签订合同前，双方应进行货物质量、数量、价格等方面的充分确认，并明确商品的交付和付款方式。
六、物资验收与付款1.公司接收到物资后，采购部门进行物资验收。
2.验收合格后，采购部门确认物资数量和质量，将验收结果告知财务部门，以便进行付款手续。
3.财务部门根据合同约定支付相应款项给供应商。
七、物资库存管理1.采购部门负责设立和管理物资库存。
2.库存数量、质量等信息要及时记录和更新，以便进行库存盘点和补充物资的采购工作。
八、退换货管理1.如果公司收到的物资存在质量问题或与合同约定不符，采购部门应及时与供应商协商退换货事宜。
2.退换货的物资需经过验收合格后方可退换款项。
九、制度执行与监督1.公司各部门应严格按照本办法的要求进行物资采购供应管理工作。
2.管理部门负责制定并修订本办法，并进行宣贯和解释。
3.相关部门应按规定进行内部审计和监督，发现问题及时进行整改。
十、附则1.本办法自颁布之日起生效。
2.本办法的解释权归公司管理部门所有。
以上是公司物资采购供应管理办法的内容，为确保公司物资采购工作的科学、高效进行，各部门和人员需严格按照本办法的要求进行操作。
XX有限公司物资采购管理规定
XXXX有限公司物资采购管理制度二◦一二年五月目录第一章总则 (2)第二章物资采购过程中各部门职责 (2)第三章物资需求计划编制、审核与提报 (2)第四章采购计划编制与审批 (3)第五章供应商选择与考核 (3)第六章采购价格的确定与控制 (4)第七章采购合同审批、签订与执行 (5)第八章质检入库 (5)第九章物资的使用 (6)第十章发票的审批 (6)第十一章货款支付、核算记账 (7)第十二章附则 (7)附件： (9)附件一、《物资申购单》 (9)附件二：《物资请购单》 (9)附件三：《成品入库单》 (10)附件四：《提货单》 (10)附件五：《费用报销单》 (11)第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强物资采购过程中各部门间的配合，特制订本制度。
第二条本制度适用于XXXX有限公司（包括子公司、分公司、办事处）物资采购全过程,公司各部门均应严格执行本《物资采购管理制度》。
第二章物资采购过程中各部门职责第三条公司对所需物资的需求由使用部门根据经营管理的需要提出申请。
第四条公司采购过程中供应商的选择、采购价格的询问与对比、合同的拟定等职能由采购部行使。
在公司未设立采购部之前，该职能暂由行政部代为行使，但必须指定专人承办采购业务。
第五条公司采购物资的质检、入库、保管、领用等的登记由仓管部负责。
在公司未设立仓管部之前，该职能暂由行政部代为行使，但必须指定专人承办采购业务。
第六条公司物资采购过程中的价格审核、合同签订与执行的监督、货款支付的控制由财务部门负责。
第七条公司对物资采购全过程各环节采取各部门相互配合、相互监督、分段管理模式。
行政部指定的具体承办采购和仓管的人员必须不为同一人。
第三章物资需求计划编制、审核与提报第八条请购是公司某部门或个人根据公司经营管理或某个特定项目需要确定一种或几种物资，并按照本制度规定完成填写、签字、审批《物资请购单》的过程。
公司物资采购管理办法
公司物资采购管理办法一、引言随着企业规模的扩大和经营范围的增加，公司物资采购管理成为了重要的一环。
有效的采购管理办法能够确保公司的物资采购活动顺利进行，提高采购效率，降低成本，并保障采购活动的合规性。
本文档旨在制定一套科学、规范的物资采购管理办法，以指导公司采购人员的日常工作。
二、管理范围公司物资采购管理办法适用于公司的所有物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
三、采购流程1. 需求确认：相关部门向采购部门提出物资采购需求，并提供明确的物资规格要求和数量。
2. 供应商选择：采购部门根据物资种类和规模，进行供应商调研和评估，并综合考虑价格、质量、交货能力等因素，选择合适的供应商。
3. 报价和谈判：采购部门向选定的供应商索取报价，并进行谈判，以获取最优惠的采购条件。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合规性。
5. 采购执行：采购部门跟踪和监督供应商的交货进度，确保物资按时到达，并进行质量检验和验收。
6. 采购结算：采购部门核对供应商的发票和付款要求，并按合同约定进行结算。
7. 采购记录和分析：采购部门将采购过程中的相关信息进行记录和归档，并进行定期分析和评估，以提升采购效率和降低成本。
四、采购管理原则1. 公平公正：采购活动必须遵循公平、公正、透明的原则，不得参与任何形式的贪污腐败行为。
2. 节约成本：在保证质量的前提下，采购部门应力求以最优的价格购买到合适的物资，实现成本的最小化。
3. 合规合法：采购活动必须符合相关法律法规的要求，并遵循公司内部的采购管理政策。
4. 加强供应链管理：采购部门应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通和协调，确保供应链的顺畅和稳定。
五、采购合同的要求1. 合同内容：采购合同必须明确物资的种类、数量、价格、质量要求、交货期限等关键信息，并确保与需求方的要求一致。
2. 合同签订：采购部门与供应商在双方达成一致后，以书面形式签订采购合同，并保存相关资料。
公司物资供应采购管理规定范本（2篇）
公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。
第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。
第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。
第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。
第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。
第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。
第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。
第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。
第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。
第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。
第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。
第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。
第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。
第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。
第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。
招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。
第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。
第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。
电力有限公司物资(服务)采购管理办法
xxx电力有限公司物资（服务）采购管理办法第一章总则第一条为了规范xxx电力有限公司（以下简称“公司”）物资采购管理工作，特制定本办法。
第二条本办法规定了公司采购需求及计划、招标采购管理、竞价比选管理、直接委托管理、供应商管理等要求。
第三条本办法适用于公司及所属公司的物资(服务)采购管理。
第四条本办法所称的“招标采购”是指金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购方式。
“竞价比选”是指金额在10万元以上（含10万元）至50万以内的物资（服务）采购方式。
直接委托是指金额在10万元以内的物资（服务）采购方式。
自营项目金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购采用“竞价比选”方式采购。
第二章管理职责第五条公司总经理。
主要职责是：(一）负责审批采购需求计划；(二）负责审批招标文件；(三）负责会签招标文件和报价;(四）负责审批合格供方。
第六条技术工程部为非行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，工程项目负责人招标采购管理；造价管理员负责工程方面竞价比选和直接委托采购管理；技术工程管理员/规划管理员负责供电业务、营销业务方面竞价比选和直接委托的采购管理。
主要职责是：(一）招标采购管理；(二）竞价比选采购管理；(三）2000元（不含2000元）以上、10万元以下非行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(四）非行政办公类物资（服务）供应商管理工作。
第七条办公室为行政办公类物资（服务）采购管理的归口管理部门，主要职责是：(一）2000元（含2000元）以上，10万元以下的行政办公类物资（服务）直接委托采购管理；(二）2000元以下低值易耗品及各类物资的直接委托采购管理；(三）行政办公类供应商管理。
第八条各部门主要职责是：提出部门采购需求，提供采购技术要求和相关资料，参与会签采购计划，参与供应商初步评价和年度评价。
第三章管理内容与要求第一节管理流程与范围第九条本办法应依据的流程。
采购需求及计划管理流程（见附件１）招标采购管理流程（见附件2）竞价比选管理流程（见附件3）直接委托管理流程（见附件4）供应商管理流程（见附件5）第二节采购需求及计划管理第十条公司物资（服务）采购实施计划管理，由办公室资产管理员组织实施。
中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法(暂行)
中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法（暂行）第一章总则第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2008年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。
第二章物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。
第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部（工程指挥部，下称：项目部）和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。
主要职责：1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度；2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库；3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案；4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。
第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构（物资采购管理中心或物资管理部）对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使行政管理职能。
主要职责：1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核；2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台；3.负责对下属单位（三级子公司）及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调；4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料；5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；6.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位调查和搜集的各类物资价格资源信息。
公司物资采购管理制度范本（三篇）
公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作，提高采购效率，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。
第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责，具体实施由项目经理指定的采购人员负责。
第四条公司物资采购应依法合规，公开透明，公正公平。
第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则，并优先采购国内产品。
第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准，并报采购部门备案。
第七条采购部门根据采购需求和预算安排，制定采购计划。
第八条采购部门根据采购计划编制采购清单，并发布采购公告。
第九条采购公告内容应包括：采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。
第十条采购部门在指定的时间和地点开标，并组织评标。
第十一条评标结果由采购部门进行公示，并报项目经理审批。
第十二条项目经理根据评标结果，确定中标候选人，并报总经理审批。
第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本（二）第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严禁有偿或无偿接受供应商的回扣、红包、礼品等不正当利益。
第四条公司应当建立健全物资采购备案及审批制度，明确责任人，确保采购活动合规。
第二章采购流程第五条采购需求提出：各部门根据业务需要提出物资采购需求。
第六条采购计划编制：物资采购部门根据各部门的采购需求，结合市场情况和物资储备情况，编制采购计划。
第七条供应商评选：采购部门应当就采购需求组织供应商进行竞争性谈判或招标，评选出合适的供应商。
第八条采购合同签订：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第九条物资验收与入库：采购部门负责组织验收工作，验收合格的物资应及时入库。
第十条付款结算：财务部门根据采购合同和物资验收情况，及时进行付款结算。
中国南方电网有限责任公司物资招标采购管理办法
可编辑可修改精选文档，欢迎下载Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业管理制度中国南方电网有限责任公司物资招标采购管理办法中国南方电网有限责任公司 发 布目次第一章总则 (1)第二章组织机构和职责 (2)第三章管理内容 (5)第一节招标采购范围和方式 (5)第二节一级采购 (7)第三节二级采购 (9)第四章附则 (11)中国南方电网有限责任公司物资招标采购管理办法第一章总则第一条为规范中国南方电网有限公司(以下简称“公司”)物资招标采购活动，实现物资招标采购活动的规范化、标准化和制度化，提高招标采购的经济效益和效率，确保采购质量，依据《中华人民共和国招标投标法》等国家有关招投标的法律、法规、规章和公司有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部和所属各单位的物资招标采购活动。
公司控股、参股单位的物资招标采购活动可参照本办法执行。
第三条公司物资招标采购工作，在公司总部和各分子公司、直属机构（以下简称“各单位”）两级招投标管理体系的基础上，遵循统一的采购策略、统一的规范标准、统一的工作流程、统一的采购平台、统一的供应商管理、统一的评标专家管理（简称“六统一”）原则，实施公司总部、各单位两级采购。
第四条公司物资实行两级招标采购。
(一) 一级采购一级物资实行一级采购。
即由总部物资部直接组织批次招标采购，或按物资类别实施招标采购。
（二）二级采购一级物资以外的其他物资实行二级采购。
即由各单位直接组织实施招标采购活动。
各单位可根据自身实际制订二级采购实施细则。
第二章组织机构和职责第五条公司招标领导小组是公司招标采购工作的最高决策机构，负责公司物资招标采购的领导、组织和监督。
招标领导小组办公室设在物资部，负责领导小组的日常工作。
招标领导小组办公室物资类专业小组由公司物资部负责人作为组长，公司有关部门成员作为小组成员，负责物资采购的相关工作。
第六条公司物资部是公司物资招标采购工作的归口职能管理部门，具体职责是：（一）依据国家法律、法规、规章及公司有关规定，组织制定和完善公司有关物资招标采购管理规章制度和其他文件；（二）组织开展一级采购工作；（三）监督指导各单位的二级采购工作；（四）负责公司范围内物资招标采购的信息沟通、收集整理和分析；（五）负责监督和检查物资招标采购项目的合同履行情况；（六）组织处理公司一级采购的质疑和投诉，参与解决二级采购活动争议；（七）负责组织建立物资供应商管理体系，为物资采购提供供应商有效信息；（八）负责公司物资招标采购电子化工作的归口管理；（九）负责公司物资招标采购相关文件的编码管理；（十）配合招标采购全过程的监督工作。
物资采购管理办法
物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、总则
为规范和加强物资采购管理，提高采购效率和成本控制，制
定本办法。
二、采购对象
1.采购范围
本办法适用于公司物资采购行为。
2.采购品类
采购品类包括但不限于办公用品、工具设备、原材料等。
三、采购管理流程
1.需求确认
部门提出采购需求，是否需要采购由采购部门进行初步确认。
2.制定采购计划
采购部门根据需求制定采购计划，包括物资品类、数量、预算等。
3.招标采购
根据采购计划进行招标，选择供应商并签订合同。
4.履行合同
供应商按照合同约定进行供货，采购部门进行验收。
5.支付结算
采购部门确认验收结果后进行支付结算。
四、采购管理要求
1.合规性
采购行为需符合国家相关法律法规，严禁违规操作。
2.透明性
采购过程应当公开透明，相关记录应当真实可查。
3.及时性
采购流程需及时进行，保证需求得到及时满足。
五、采购管理制度建设
1.建立制度
公司应建立完善的物资采购管理制度，并定期进行评估与更新。
2.人员培训
采购相关人员应定期接受培训，加强专业知识和操作技能。
六、采购绩效评估
1.指标体系
建立和完善采购绩效评估指标体系，包括采购成本、采购效率等。
2.评估周期
定期对采购绩效进行评估，及时发现问题和改进。
七、附则
本办法解释权归公司所有，自发布之日起执行。
以上为《物资采购管理办法》文档，根据公司实际情况可适当调整补充。
中铁一局集团有限公司工程项目物资集中采购供应管理办法(暂行)
中铁一局集团有限公司工程项目物资集中采购供应管理办法（暂行）第一章总则第 1 条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。
第 2 条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。
第二章机构及职责第3 条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组长，组员由集团公司各部门负责人担任。
领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。
第 4 条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司” 实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。
第 5 条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。
第 6 条集团公司物设部职责：6.1 负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料；6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。
协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。
公司物资采购管理办法
XX集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团有限公司（以下简称集团公司）及成员企业物资采购管理，规范采购行为，发挥集团公司整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资有效供给，根据国家有关法律法规和国务院国资委相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称成员企业）物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指集团公司及成员企业生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、备件配件、设备和办公劳保用品等；基本建设所需材料、设备、器件和辅料等，总包工程除外。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购管理遵循的原则为：服务生产建设，保障物资供给；规范采购行为，实行阳光采购；鼓励集中采购，发挥规模优势；统一采购管理信息平台，推行网上采购。
第二章管理体制第五条按照“格子化”管控模式，集团公司对物资采购工作采用归口管理、三级授权的专业化采购管理体制。
集团公司总部实施物资采购战略管理。
集团其他二级企业及骨干企业作为平台公司，设立采购专业部门，遵照集团采购管理机制、制度、标准和流程要求，大力提高大宗、通用、重要物资的集中采购力度。
其他成员企业根据集团公司统一要求和平台公司具体要求，纳入集团公司采购管理体系。
第六条集团公司委托平台公司对企业生产经营和基本建设所需大宗通用物资、重要设备及主要进口配件实施集中采购。
第七条平台公司集中采购物资品类实行目录制管理。
平台公司负责集中采购目录内物资的集中采购，成员企业负责集中采购目录以外物资的集中采购。
第八条成员企业生产建设急需的集中采购物资，平台公司可委托下属单位临时采购。
第三章机构与职责第九条集团公司总部设立物资采购管理职能部门，并承担物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）组织制订物资采购管理规章制度；（二）组织编制物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）负责归口管理物资供应商准入、评价、优化工作；（四）负责归口管理物资、设备统一编码工作；（五）负责物资采购电子招标平台的监督与考评；（六）负责物资采购管理信息平台的应用及运维；（七）指导、监督、评价平台公司及成员企业物资采购管理工作。
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第一章总则
第一条为满足浙江**有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。
第二条物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。
第三条加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。
防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。
第四条物资采购要坚持以下原则：
1、未经审批的不得采购
2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则；
3、公开、公正、公平竞争的原则；
4、重大采购事项由公司领导决策完成。
第五条采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。
严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。
第二章物资分类及定义
第六条物资分类
第七条物资定义
1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等
2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。
3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资
4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等
5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。
第三章采购方式及流程
第八条采购方式及流程
1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。
2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。
3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。
4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其
中各类常用办公用品于每月25日前上报。
综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。
第九条如遇紧急物资采购，采购员按审批权限请示相关领导，并于事后补办手续。
第十条物资价格在10万元以下的（含10万元），由主管副总审批，10万元以上的由主管副总审核后，交总经理批准。
第十一条采购部门应对能够提供采购产品的供方，应进行调查、询价、比价及选择，确保其具备按公司采购要求提供产品的资质、规模及生产能力，按质量体系的要求进行评价，经评价合格的供方，将其列入《合格供方名录》，并按供方提供的产品质量、交期等情况适时的对《合格供方名录》进行修改。
第十二条采购部门采购员应在《合格供方名录》里对三家以上的供应商调查、询价、比价及选择后《公司采购审批单》由部门负责人签字确认，按金额大小逐级审批第十三条采购人员应要求供应商提供增值税专用发票。
第四章采购管理
第十四条为节约采购成本，统筹安排，各作业区、生产部门应依据生产节点上报需采购的各类物资，便于采购部门进行集中采购。
第十五条各作业区、生产部门必须将采购物资的规格、型号、数量、到货时间等信息填写清楚、完整，如信息填写不清楚，采购部门有权拒绝进行采购。
第十六条采购部门以各作业区、生产部门上报的需求，落实存货数量，制定采购计划和付款计划，并及时向公司领导进行汇报。
第十七条采购部门必须严格按照采购原则、采购计划进行，及时准确的做好物资货源的落实工作，并将到货日期反馈给各相关部门。
第十八条如未能及时完成采购任务，应及早向公司领导进行汇报，并说明原因，制定补救措施。
第五章物资管理
第十九条物资到货后，采购部门应及时通知检验部门对物资的数量、规格等进行验收，并派员与检验人员进行配合。
第二十条如发现不合格物资，采购部门应及时与供应商进行沟通、协商，及时进行换货或退货处理，并适时的对供应商进行评价，对多次发生质量、交期等问题的供应商列
入《不合格供方名录》
第二十一条验收合格的物资，由采购部门派员及时填写《物资采购验收通知单，》办理入库手续和发票入帐手续。
并通知相关需求部门。
第六章附则
第二十二条本办法解释权归市场开发处
第二十三条本办法经总经理批准后发布生效之日起执行，原《采购管理办法》同时废止。
第二十四条本办法附件：
附件一：物资采购验收通知单
附件二：物资采购审批表
附件三：物资需求领用单
附件四：采购程序流程图
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附件一： **有限公司
物资采购验收通知单
用途：订单合同编号：记录编号：
（一白联部门留底、二红联送市场处、三蓝联送财务、四绿联送仓库、五黄联送财务付发）
供货单位：送货人：审核：采购员：保管：
5
物资采购审批表
记录编号：
物资需求领用单
记录编号：
审批：审核：制单：
附件四：采购程序流程图。