房地产公司各部门绩效考核指标

综合管理部绩效考核指标

（一）通用指标

参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标

1、指标理解

资产财务部绩效考核指标

1、指标理解：

（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%

（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。

（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。

工程管理部绩效考核指标

1、指标理解：

（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%

（2）工程成本偏差率=（实际发生的工程项目成本-预算成本）/预算成本×100%

（3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量×100%

（4）质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。

（5）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。

2、指标量化办法：

工程设计的管理和控制（15%）

（1）指标理解

工程设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：工程设计的进度管理、工程设计的成本偏差率、工程设计方案的质量。

工程设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。

工程设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。

工程设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。

（2）指标量化方法

市场拓展部绩效考核指标

2、指标理解：

（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%

（2）销售收入计划达成率=实现的销售收入/销售计划值×100%

（3）存货周转率=销售成本/平均存货×100%

（4）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。

2、指标量化办法：

（一）一般指标

一般指标参看附件1：部门经理绩效考核通用指标说明

（二）专用指标

1、指标理解

（1）市场分析报告质量：市场分析报告包括行业分析报告和市场需求分析报告。

行业分析报告指开发部跟踪房地产业的发展状况：房地产企业的动态、国家或当地政府出台的政策对房地产业的影响，特别是市场的供给情况，对它们做出分析，所提交的报告。

行业分析报告质量：指对报告对行业分析的全面性、准确性、科学性所达到的水平。

市场需求分析报告指开发部对细分的房地产市场需求进行详尽的调研和分析所提交的报告。

市场需求分析报告质量指报告对潜在或目标客房进行调研、分析的全面性、准确性和科学性所达到的水平。

（2）当年土地计划购置完成率，反映当年完成战略规划对土地储备目标要求的完成情况。

当年土地计划购置完成率=当年土地实际购置面积/计划购置面积*100%。

（3）项目开发手续办理的完成率指考核期内，按工作计划实际办理完的手续占应办理手续的比率。

前期策划的管理和控制（15%）

（1）指标理解

前期策划的管理和控制:主要是指开发部在做项目的前期策划时，对前期策划的进度、成本和策划方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：前期策划的进度管理、前期策划的成本偏差率、前期策划方案的质量。

前期策划的进度管理：反映前期进度计划的管理控制程度。

前期策划的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的前期策划成本与预算的成本的偏差情况。

前期策划方案的质量：指策划方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。

（2）指标量化方法：

（一）一般指标

一般指标参看附件1：部门经理绩效考核通用指标说明

（二）专用指标

1、采购计划完成率

（1）指标理解

采购计划完成率= 实际采购金额/计划采购金额×100％；

（2）指标量化方法

2、物资采购质量合格率

（1）指标理解

物资采购质量合格率= 未被退货量/采购总量×100％；

（2）指标量化方法

3、材料价格合理性

（1）指标理解

材料价格合理性，指在同等质量、采购条件下材料价格不高于市场平均价格的水平，从材料价格表的全面性、材料价格与市场平均价格的比较两方面考察。

（2）指标量化方法

4、供应商管理质量

（1）指标理解

供应商管理质量，指供应商更新及时性和评估报告质量，从供应商更新及时性和供应商评估报告质量两方面考察。

（2）指标量化方法

6 预算合约部绩效考核

预算合同部经理绩效考核

（一）通用指标

通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明

（二）专用指标

1、指标理解

（1）预算工作质量：指预算合同部进行预算工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核：

预算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。（2）中期结算工作质量：指预算合同部进行中期结算时工作所达到的效果。该指标从五个方面进行考核：

中期结算提交的及时性，内容的全面性，编制方法的科学性、合理性，数据的准确性，成本的偏差率。（3）概算工作质量：指预算合同部进行概算工作所达到的效果。