施工单位质量管理检查大纲

质量检查大纲（施工单位）

应依法取得相应等级的资质证书，并在资质许可范围内承揽工程。

禁止超资质或以其他单位的名义承揽工程。

应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事压力容器的施工活动。

建立完善的质量管理体系，并有效运行。

根据单位的质量方针和目标，分解制定部门和业务板块的质量目标，编制质量工作计划并组织实施。

质量责任分解并落实。

质量考核机制完善。

体系认证合规并有效。

质量手册内容是否完整。关注其质量目标和质量方针（客户满意度等）。

程序文件的建立、批准程序、版本的有效性是否符合要求。

作业文件是否具有针对性和可操作性。

质量体系的组织落实情况是否到位。

质量保证责任人情况是否到位。

体系相关的运行记录是否齐全，符合相关规定和要求。

内部审核运行记录是否齐全，符合相关规定和要求。

管理评审的运行记录是否齐全，符合相关规定和要求。

工程施工过程记录资料是否满足标准、规范的要求。

各种检查、内部审核、管理评审等出现的不符合项的处置、落实、关闭情况是否符合相关要求。

是否组织定期开展质量管理评审，确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性。

是否组织工程项目质量交流，识别、改进并持续完善。

纠正措施能否有效防止类似不符合项/不合格品的再次发生。

结合住建部“工程质量治理两年行动”要求，检查人员执业资格是否满足规定。

承（分）包商项目负责人、技术负责、施工负责人、质量负责人、安全管理负责人等五大主要管理人员未经建设单位和监理单位许可，不得更换，其他人员未经报审，不得进场施工。

承包商的项目负责人、施工负责人、和HES管理人员必须由取得相应国家和中国石化安全执业资格的人员担任，持“双证”上岗。

计量器具台账的建立以及计量器具的校准、鉴定情况是否符合相关规定或要求。

各类合同是否依法进行管理和控制。

禁止将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包。

禁止违法分包、转包。

是否对分包方的施工过程、施工成品、施工方案、施工工艺、原材料、施工设备等进行全方位的质量管控。

对分包单位的质量管理，是否存在“以包代管”、“包而不管”的现象。

承包商监管分包商现场质量检查员的配备比例不应小于现场作业人员总数的2%。

承包商负责对分包商进行质量、安全、技能等相关培训，并建立培训档案。负责对分包商进行考核，形成过程文件，并将结果定期上报建设单位。

承包商必须在分包商作业前按专业、工种或作业指导书进行技术交底，并将审查交底情况上报监理单位，确保分包作业人员掌握技术、质量、安全、文明施工的各项要求。

是否建立项目质量管理体系。

是否配备专职质量监督管理人员。

质量监督管理人员是否持证上岗。

与质量相关管理人员是否职责明确。

质量管理制度是否健全。

是否编制项目质量目标。

质量目标是否有针对性、可操作性。

是否编制工程项目质量管理工作计划和创优计划。

质量目标是否进行分级分解、落实。

是否制定QC管理办法。

是否按计划开展工程质量满意度调查。

是否妥善处理工程质量投诉。

是否按要求在质保期内进行质保维修。

是否编制施工组织设计。

施工组织设计是否有技术负责人组织相关部门进行审核、审批。

施工组织设计是否有质量保证措施并有针对性。

施工组织设计是否有质量保证体系。

施工组织设计是否有质检计划并按计划落实。

重大危险性方案是否组织专家论证。

施工组织设计、专项施工方案中的工艺方法是否满足现场需要，是否满足相关规定，是否满足标准、规范的要求。

是否建立测量、检测与试验设备计量管理制度。

是否按制度进行计量设备检查。

是否使用过期或未校验的计量设备。

所需技术规范、标准是否配备齐全或有无效版本。

是否进行图纸会审。

图纸会审是否按“自审、专业间互审、与业主和设计方会审”程序进行。

工序开工前是否进行技术交底。

技术交底内容是否完整、有针对性，是否履行签字手续。

是否执行质量过程“三检制”。

是否建立重要工序旁站监控制度。

是否编制质量检验和试验工作计划并执行。

是否按工序、分项、分部、单位工程验收，是否及时做好工程质量验收记录。

是否按规定参与“三查四定”检查整改活动。

是否按规定参加阶段性验收、中间验收活动并履行交接手续。验收记录是否齐全。

是否根据生产需要配备测量、检测和试验计量设备，是否建立测量、检测和试验计量设备台账，台账中是否注明计量设备的有效期限。

对各类专业分包是否按照合同要求统一进行质量管理。

是否有月度质量统计、分析会议或质量专题会议。

是否按质量检查制度进行质量检查。

查出的问题是否有处理意见（措施）、复查结果是否完善、签字手续是否齐全。

对统一组织的工程质量检查是否有检查通报。

检查结果是否进行及时整改。

是否建立工程技术资料管理制度。

是否配备专职的工程技术资料管理人员。。

资料管理人员是否经过培训上岗。

是否按制度进行工程技术资料管理检查。

资料填写、收集、整理质量是否符合要求。

交工技术文件整理、归档、移交情况是否符合相关要求。

质量保修承诺文件以及活动是否符合相关要求。

材料、设备是否严格执行进场验收制度。

现场材料堆放是否符合要求、标识齐全。

工程实体质量通病出现频率是否超过20%以上或出现严重质量缺陷。

工程实体质量是否违反《强制性条文标准》。

其它现场质量问题。

组织制定年度培训计划，培训计划应包括确定影响质量工作的人员应具有的能力需求和质量意识的培训，并对培训有效性予以评价。

努力学习和研究国内外先进的质量管理方法，积极开展全面质量管理、全员质量教育和群众性的质量管理活动，全面落实质量责任制，提高干部职工的质量意识。

应加强质量专业技术培训，对从事质量管理、分析检验、生产控制、销售等人员进行培训，切实提高质量专业技术水平