物业公司采购管理制度.doc
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业工程部工具采购管理制度
物业工程部工具采购管理制度第一章总则第一条为了规范物业工程部工具采购管理工作，加强对工具采购品质的管理，提升物业工程部工作效率和保障质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于物业工程部内部所有工具采购业务管理工作，旨在规范采购管理流程，提高采购工作效率，保证物业工程部的正常运转。
第三条物业工程部工具采购应严格遵守国家相关法律法规、政策规定，并贯彻物业公司的相关制度及管理要求。
第四条物业工程部工具采购管理工作由工程部负责人具体负责，其他相关人员协助，并定期进行评估和改进。
第二章采购计划第五条物业工程部应根据日常工作需要及现有存量，编制年度工具采购计划，提前向财务部申请预算，确保资金安排合理有序。
第六条工程部负责人应根据年度采购计划，制定具体的采购计划表，明确采购物品的种类、数量和预算金额，并报批同意后开始采购工作。
第七条采购计划中应注明采购物品的品牌、型号、规格及用途，以及预期的到货时间和交付时间，方便后续的跟踪和管理。
第八条采购计划应及时调整，如有变动需重新报批，并在较短时间内调整相关流程，确保采购工作顺利进行。
第三章采购流程第九条物业工程部的采购流程应遵循“申请-审批-采购-验收-入库”五个环节，确保采购工作的规范进行。
第十条申请环节：工程部需要物品时，负责人应填写采购申请单，明确物品名称、数量、型号等信息，并提供合理理由。
第十一条审批环节：工程部负责人将采购申请单交给物业公司领导审批，领导应根据实际需求和预算情况，审批是否同意采购。
第十二条采购环节：经过领导审批后，工程部负责人应及时联系供应商进行采购，确定价格、付款方式、交货时间等相关事宜，签订采购合同，并办理付款手续。
第十三条验收环节：收到采购物品后，工程部应进行验收，验证物品的品质和数量是否与采购合同一致，如有差异应及时与供应商沟通解决。
第十四条入库环节：验收合格的物品应及时入库，按照相关分类进行存放，并做好入库记录，确保物品安全和管理。
第十五条采购环节中如有问题或纠纷，工程部负责人应及时与供应商协商解决，并报主管领导处理。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程本文主要介绍物业采购管理制度及采购流程。
一、物业采购管理制度1.采购目标和原则：明确采购的目标是为了满足业主需求、提高服务质量，采购的原则是公开、公平、公正、合理、诚实信用。
2.采购组织结构：设立采购部门，明确采购人员的职责和权限，确定采购决策机构。
3.采购计划：根据物业需求和预算，制定年度采购计划，明确采购项目及采购方式。
4.供应商评估和选择：建立供应商数据库，评估供应商的资质和信誉，进行供应商选择，确保供应商的质量和服务满足要求。
5.采购合同管理：制定采购合同模板，明确合同的主要条款和采购方义务，加强合同履约管理。
6.采购过程管理：建立采购流程，从需求确认、编制采购方案、发布采购公告、招标、评标、确定中标供应商，签订合同，履行合同等环节进行管理。
7.采购档案管理：建立采购档案，记录采购活动的全过程和相关文件，做到归档存档、备份有据。
8.采购验收和投诉处理：建立采购验收制度，严格按照合同要求进行验收；建立投诉处理机制，及时受理并处理采购相关投诉。
9.采购监督和审计：设立采购监督机构，进行采购活动的监督和审计，发现问题及时纠正。
二、物业采购流程物业采购流程是物业公司进行采购活动的一系列步骤和环节。
下面是常见的物业采购流程：1.需求确认：根据业务及运营需要，明确采购需求和要求。
2.采购申请：采购人员根据需求，填写采购申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求、预算等。
4.编制采购方案：采购人员根据需求和预算，编制采购方案，包括采购方式、招标条件、评标标准等。
5.采购公告：发布采购公告，向符合条件的供应商公开采购信息。
6.招标与投标：供应商根据采购公告的要求提供投标文件，采购人员组织招标，评审投标文件。
7.确定中标供应商：根据评标结果，确定中标供应商，并与其进行商议和谈判，达成一致意见。
8.签订合同：采购人员与中标供应商签订合同，明确双方的权益和责任，确保交付质量和时间。
9.履行合同：采购人员监督供应商履行合同，确保物品按时按质交付。
物业采购管理制度及采购流程
物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
物业采购管理制度模板范本
物业采购管理制度模板范本第一章总则第一条为了规范物业管理采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国政府采购法》、《物业管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于物业管理采购活动的组织、实施和管理。
第三条物业管理采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条物业管理采购活动应按照规定的程序和权限进行，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购组织与管理第五条物业管理公司应设立采购部门，负责物业采购活动的组织和管理。
第六条采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购计划、采购程序、采购文件、采购合同、验收和付款等环节。
第七条采购部门应根据物业管理的实际需要，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、质量、预算和采购方式等。
第八条采购部门应按照规定的程序和权限进行采购，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条采购部门应编制采购文件，包括采购公告、采购文件、投标文件、评标标准等，并按照规定的程序发布和送达。
第十条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准、售后服务等。
第十一条采购部门应建立健全验收制度，对采购的物品进行验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
第十二条采购部门应按照规定的程序和权限进行付款，确保采购资金的安全和合规性。
第三章采购监督与评价第十三条物业管理公司应建立健全采购监督制度，对采购活动进行监督，确保采购活动的合法性和合规性。
第十四条采购监督应包括采购计划的审批、采购文件的编制和发布、采购过程的监督、采购合同的签订和执行、验收和付款等环节。
第十五条物业管理公司应建立健全采购评价制度，对采购活动进行评价，提高采购效率和质量。
第十六条采购评价应包括采购计划的实施情况、采购成本、采购质量、供应商服务等方面。
第四章罚则第十七条违反本制度的，按照公司的有关规定进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。
3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。
5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。
6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 概述物业公司作为一个专门从事房屋物业管理的企业，负责管理各类物业项目的运营和维护。
物业公司的正常运作离不开各种物料的采购和管理。
为了提高物料采购的效率和规范，制定本物业公司物料采购管理制度，以确保物料的采购工作能够顺利进行。
2. 采购流程2.1 采购需求确认物业公司的各个部门在使用物料时，需提前将采购需求提交给物料采购部门。
采购部门负责确认采购需求的有效性和紧急程度，并组织编制采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
选择的原则包括：供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
2.3 报价和谈判采购部门向筛选出的供应商发送采购询价函，要求提供详细的产品报价和交货期限。
根据供应商的报价，采购部门可进行价格的谈判，以争取最有利的采购合作方式。
2.4 采购合同签订双方商定采购细节后，采购部门负责与供应商签订正式的采购合同。
合同中应明确产品的规格、价格、数量、交货期限和售后服务等内容。
2.5 供货管理采购部门应与供应商保持密切的沟通关系，及时了解供应商的供货情况。
如发现供应商无法按时交货或出现质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，包括与供应商沟通解决问题或寻找其他供货渠道。
2.6 物料验收对于采购到的物料，采购部门应及时进行验收。
验收内容包括：物料的数量、规格和质量等。
如发现物料与采购要求不符或存在质量问题，应及时向供应商提出退换货要求。
3. 采购管理要点3.1 采购计划的编制物业公司应按照实际需求，合理制定采购计划。
采购计划应包括采购物料的种类、数量、采购周期和预算金额等。
3.2 供应商评估物业公司应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、价格稳定性和服务水平等。
3.3 采购合同管理物业公司应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规。
合同中应明确双方的权利和义务，并规定好采购物料的质量标准和售后服务要求。
物业公司物料采购管理制度(4篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物业公司采购管理制度
物业公司采购管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范物业公司的采购行为，安全、有序地进行采购活动，优化采购过程，降低采购成本，加强对供应商的管理，制定本采购管理制度。
第二条适用范围本制度适用于物业公司内部所有采购活动。
第三条采购原则采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，注重经济效益、合理性、科学性和可持续发展。
第四条采购行为物业公司的采购行为包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第二章采购组织与管理第五条采购组织（一）设立采购部门，统一负责物业公司的采购工作，由采购经理领导。
（二）采购部门应设置相应的职位、职责和权限，明确采购人员的责任和义务。
第六条采购计划（一）每年年初，采购部门应制定年度采购计划，包括预估采购金额、采购品目、采购时间等。
（二）采购计划应根据公司经营需要、项目需求、合同终止情况等因素进行综合考虑。
第七条供应商管理（一）采购部门应建立供应商库，记录供应商的资质、信誉、服务质量等信息。
（二）采购人员应按照公司规定的程序进行供应商的筛选、评估和考核。
（三）采购人员不得违反规定索取、接受供应商的贿赂、回扣等不正当利益。
第八条采购流程（一）采购人员应根据采购计划编制采购方案，包括采购方式、采购内容、采购要求等。
（二）采购人员应按照公司规定的程序，发布采购公告、征集供应商、评审报价、签订合同等。
（三）采购合同应明确货物或服务的性能、价格、交付时间、售后服务等要求。
第三章采购控制与风险防控第九条预算控制采购人员应按照公司预算，控制采购金额，不得超出预算范围进行采购活动。
第十条采购风险控制（一）采购人员应对供应商进行风险评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
（二）采购人员应加强对重要物资的质量检验，确保采购的产品达到要求，降低购买风险。
（三）采购人员应建立健全的应急采购机制，应对突发事件和紧急需求。
第十一条采购监督与审计公司应建立采购监督机制，对采购活动进行监督和审计，确保采购活动合规和透明。
物业零星物品采购管理制度
物业零星物品采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范物业零星物品采购的流程，确保采购过程的合法性、透明度和效率，保证物业管理工作的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于物业公司及其下属各部门，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修工具等日常采购需求。
三、相关定义1.零星物品：指办公用品、清洁用品、维修工具等小额物资采购类别，不包括大额设备、器材等。
2.采购申请人：指提出物品采购需求的员工或部门负责人。
3.采购审批人：指对采购申请进行审批的上级领导或指定的审批人员。
四、采购流程1.采购申请–采购申请人填写《物业零星物品采购申请表》，包括物品名称、规格型号、数量、用途、预算等信息。
–采购申请人将填好的采购申请表交给部门主管或相关领导审批。
2.采购审批–部门主管或相关领导审批采购申请表，确保申请内容合规、预算合理。
–审批通过的采购申请表交给采购部门。
3.供应商选择与比价–采购部门根据采购申请的内容，选择合适的供应商。
–采购部门对不同供应商的报价进行比较，选取性价比最高的供应商。
4.采购合同签订–采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确双方责任与义务。
–采购合同中应包含采购物品的名称、规格、数量、价格等详细信息。
5.物品采购与验收–采购部门按照采购合同的约定进行物品采购。
–物品送达后，采购部门负责对采购的物品进行验收，确保物品质量和数量与合同一致。
6.入库与登记–验收合格的物品由采购部门进行入库，并做好相应的登记记录。
–入库记录应包括物品名称、规格、数量、验收人、入库时间等信息。
7.资金结算与报销–采购部门将物品采购的相关费用结算，并提供发票等财务凭证。
–采购部门将费用结算和凭证提交给财务部门进行报销。
8.盘点与清查–物业公司财务部门定期对零星物品库存进行盘点与清查，确保物品数量与登记记录一致。
–如发现不符的情况，采购部门应及时调查并核实，并提出整改方案。
五、责任与义务1.采购申请人的责任：–提出符合实际需求的物品采购申请，确保申请信息准确、完整。
物业物资采购管理制度
物业物资采购管理制度一、总则为了进一步规范龙湖物业对资材的采购工作，健全吉宝公司的采购管理工作，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制订本制度。
二、采购原则1.采购工作是一项严肃重要的工作，各级管理人员必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护吉宝公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格“的竞争，择优选取。
3.采购物资根据其消耗程度分为资材与耗材。
资材是指可以反复利用的物资，如铁马、拦截柱等；耗材是指使用中会被消耗掉的物资，如电线、警戒带等。
4.龙湖物业采购物资包括：设备工具、维修耗材、标识看板、清洁物资、消防与安全器材、维修保养发包等。
三、采购程序1.采购申请①采购前，龙湖物业人员依照需采购物资的品名、规格、数量、需求日期、预估价格及注意事项填写《采购申请明细表》（附件六）。
②如涉及需要招投标，除上述清单外，龙湖方需编制招标书。
③如遇紧急采购时，须向吉宝物业负责人进行微信群报备，同时，立即编制《采购申请明细表》并注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
2.采购流程①龙湖物业须于每月30日提报次月采购明细，经龙湖物业负责人确认后提报吉宝物业负责人，吉宝方收到申请后须于5日内给予确认；如有问题，龙湖方须于3日内完成修订。
②为了确保物业资材能够得到及时使用，吉宝方须在确认龙湖方订单后10日内完成采购并到货；对于需要招投标的资材采购须于30日内完成采购并到货。
四、资材管理1.为了便于物业部各专业部门资材与耗材使用管理的及时性，物业部不设总库房，设立个专业部门分库房，各分库房由各专业部门指定专人负责管理，由物业部行政文员负责工作监督。
2.资材或耗材到货后，物业部行政文员须立即与供货方于现场根据《供应商送货单》进行货品验收与送货登记；同时，由各专业经理领取各自的资材或耗材进行入库登记，由行政文员出具《物业部出库单》（附件七）进行双方确认。
3.行政文员须在接收货品后7日内，与各专业部门进行相关资材或耗材的出库并完成出入库流水登记。
物业公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度1. 目的本制度的目的是规范物业公司的物料采购行为，确保采购的物料质量、数量和价格的合理性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运转。
2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有部门和员工，在进行物料采购活动时必须遵守本制度。
3. 采购流程a. 需求申请：各部门根据实际需要填写物料采购申请单，并注明物料名称、规格、数量、用途等要求。
b. 采购准备：采购部门根据采购需求，核实物料信息，制定采购计划。
同时，进行供应商的寻找和筛选，并建立供应商数据库。
c. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价函，要求提供物料报价和相关信息。
在询价截止日期后，对收到的报价进行比较分析，确定最佳供应商选项。
d. 采购合同：与最佳供应商进行谈判，确定物料质量标准、价格、交付方式等细节并签订采购合同。
e. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，包括物料质量、交货准时性、服务态度等指标，评估结果作为供应商合作的依据。
f. 物料验收：各部门在收到采购物料后进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。
g. 付款结算：财务部门根据验收单据，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
4. 采购控制a. 采购权限：各部门根据岗位职责确定相应的采购权限，未获得授权的员工不得单独进行采购操作。
b. 采购预算：各部门在进行物料采购前必须编制采购预算，经领导审核后方可执行。
c. 供应商管理：物业公司建立供应商数据库，进行供应商的筛选、评估和分类管理，定期与供应商进行业务洽谈，确保供应商能够满足物料质量和交货要求。
d. 物料库存管理：采购部门负责制定合理的库存控制策略，避免物料过多过少的问题，并及时反馈库存信息给相关部门。
5. 违规处理任何违反本制度的行为均视为违规，将按公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施。
本制度自颁布之日起生效，并由各部门负责人贯彻执行，如有需要，制度可以进行修订，但应经过公司领导的批准。
物业采购管理制度
物业采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范物业采购行为，提高采购效率和管理水平，保证采购活动的公平、公正、公开，依据国家相关法律法规和公司内部管理要求，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全部物业项目的采购活动。
第三条定义1.采购：指为满足公司物业项目所需，通过购买、租赁等方式取得商品、服务、设备的行为。
2.采购主体：指公司在物业项目中负责采购工作的部门或人员。
3.采购对象：指物业项目中所需的商品、服务、设备等。
4.采购流程：指采购活动从立项到完成的全过程。
5.供应商：指向公司供应物业项目所需商品、服务、设备的单位或个人。
第二章采购程序第四条采购需求确认1.采购主体应依据物业项目需求，及时确认采购需求，并将需求书面化。
2.需求书应包含采购物品、数量、质量要求、交付期限和预算等信息，并经过相关部门审批。
第五条供应商评估选择1.采购主体应依据采购需求，订立供应商评估标准，并对符合条件的供应商进行评估。
2.评估内容包含供应商的信誉、资质、服务本领、价格竞争力等。
3.依据评估结果，采购主体应当选择合适的供应商，并与其签订合作协议。
第六条采购合同签订1.采购主体与供应商应依据采购需求和合作协议的商定，签订采购合同。
2.采购合同应明确双方的权利义务、价格、交货方式、支出方式、违约责任等内容。
3.采购合同应经双方代表签字，并保存供应商的营业执照等证件复印件。
第七条采购执行和监督1.采购主体应依照采购合同的要求，监督供应商履行合同义务，确保采购物品的质量和交货期。
2.采购主体应建立供应商绩效评估机制，定期对供应商的履约情况进行评估，将评估结果用于后续供应商选择和合同谈判。
第三章采购管理第八条采购计划编制1.采购主体应依据物业项目的发展规划和需求情况，编制年度采购计划。
2.采购计划应明确采购项目、数量、预算、供应商选择等信息，并经相关部门审批。
第九条采购预算掌控1.采购主体应依照采购计划编制采购预算，并掌控采购金额在预算范围内。
物业供应商管理制度范本
第一章总则第一条为规范物业管理供应商的管理，确保物业管理服务的质量和效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物业管理项目的供应商选择、评估、合作及考核等环节。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，对供应商进行全方位的管理。
第二章供应商选择第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 审查供应商资质：对供应商的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件进行审查，确保其合法合规。
2. 资质预审：根据项目需求，对供应商的专业能力、技术实力、服务质量、信誉度等进行预审。
3. 竞争性谈判：对预审合格的供应商进行竞争性谈判，确定最佳供应商。
4. 评审委员会：成立评审委员会，对供应商进行综合评审，确保评审过程的公正性。
第三章供应商评估第五条供应商评估分为以下类别：1. 资质评估：对供应商的资质、业绩、信誉等进行评估。
2. 服务评估：对供应商的服务质量、响应速度、现场管理、售后服务等进行评估。
3. 价格评估：对供应商的价格进行评估，确保价格合理。
第六条供应商评估标准：1. 资质评估：企业规模、技术实力、专业资质、信誉度等。
2. 服务评估：服务质量、响应速度、现场管理、售后服务等。
3. 价格评估：价格合理性、价格变动趋势等。
第四章供应商合作第七条供应商合作应遵循以下原则：1. 诚信原则：双方在合作过程中应诚实守信，遵守合同约定。
2. 公平原则：在合作过程中，双方应公平对待，避免利益冲突。
3. 互惠互利原则：双方在合作过程中应实现互惠互利，共同发展。
第八条供应商合作期限：1. 供应商合作期限一般为一年，可根据项目需求进行调整。
2. 合同到期前，双方可协商续签合同。
第五章供应商考核第九条供应商考核分为以下类别：1. 资质考核：对供应商的资质、业绩、信誉等进行考核。
2. 服务考核：对供应商的服务质量、响应速度、现场管理、售后服务等进行考核。
3. 价格考核：对供应商的价格合理性、价格变动趋势等进行考核。
服务采购全流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司服务采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有服务采购活动，包括但不限于信息技术、人力资源、物业管理、市场推广等。
第三条服务采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购计划与需求第四条采购计划制定1. 各部门根据业务发展需求，编制年度服务采购计划，报采购管理部门审核。
2. 采购管理部门对各部门提交的采购计划进行审核，确保计划合理、合规。
3. 审核通过的采购计划纳入公司年度采购计划。
第五条采购需求提出1. 各部门根据年度采购计划，提出具体服务采购需求。
2. 需求应明确服务内容、服务标准、服务期限、预算等。
3. 采购管理部门对需求进行审核，确保需求真实、准确。
第三章供应商选择与评审第六条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求，确定供应商选择方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2. 选择方式应遵循公开、公平、公正的原则。
第七条供应商评审1. 采购管理部门根据采购需求，制定供应商评审标准。
2. 评审标准应包括供应商资质、业绩、信誉、服务能力、价格等因素。
3. 评审过程应严格保密，确保评审结果的公正性。
第四章采购合同签订与执行第八条合同签订1. 采购管理部门根据评审结果，与选定的供应商进行合同谈判。
2. 合同内容应包括服务内容、服务标准、服务期限、价格、付款方式、违约责任等。
3. 合同签订前，应报公司领导审批。
第九条合同执行1. 供应商应按照合同约定，提供优质服务。
2. 采购管理部门负责对供应商的服务进行监督和考核。
3. 如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施，追究供应商责任。
第五章采购结算与付款第十条结算与付款1. 供应商完成服务后，向采购管理部门提交结算申请。
2. 采购管理部门审核结算申请，确认无误后，办理付款手续。
3. 付款方式应遵循合同约定。
第十一条付款期限1. 付款期限应根据合同约定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物业公司采购管理制度1
金碧物业有限公司兰州分公司
采购管理制度
总则
为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、
利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。
采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。
采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、
配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。
谁申购、“谁使用、本制度严格遵守谁验收”谁定板、“谁立项、严格遵守的原则，谁保管”
的原则、严格遵守“三个三”原则。
、选购三原则：1
; 一种物品购置部门找三家
一种物品报三家；
~一种物品最后定一三家。
、定购三原则：2
）同类物品质量最优；1（
同类物品价格最低；(2)
同类物品的供应商服务最好。
3 、验收三原则：
）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；1（
）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；2（
发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。
( 3)
第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”
1 原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件；同）。
）2（见附件采购部负责人牵头组织编写竞价审批表推荐最佳单位入围，时提交询价资料，
由，（固定资产除外）（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料元1000第五条预决算金额
万元以下的材料物资，由采购部按照本制度10立项部门参照本制度自行采购；预决算金额
万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照10规定的原则进行采购；预决算金额
工程招投标程序，招投标部配合进行招标。
第二章立项、采购流程
第六条立项、采购流程。
：工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）
、1地区地产公司工程部自行提出/由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核立项程序：
→地区地产公司工程技术部审《材料申报表》材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写
核→主管领导审核→公司负责人审核。
规格、技术参数等型号、工程量、地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、
、指导采购；
临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。
、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提交地区地产公司采购2
样板→招投标部审核价格→主管采购领导审定价→总工室审核技术条件、部→采购部询价、。
万元以下）2批→公司负责人审批（
、采购程序：地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款支付等相关手续。
3
二、日常办公及后勤类物资立项采购程序：
、固定资产：1
）→部门资产管理员意见→部门负责人审3（见附表单位填写
《资产购置审批表》/申购部门
）→公司采批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批（权限内“五万”
、，由采购部根据《竞价（标）审核表》以上的】)万2含(万元2购部询价定标→实施采购【
万元以下2或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手续；）8（见附表《供货通知》
的，由申购单位自行采购结算。
) 元以上(1000物料用品/、低值易耗品2
单位填写‘资产购置审批表/申购部门）1（”→部门资产管理员意见→部门负责)物料/低值(
人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→公司采购部询价定价
→立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。
元以下的，由使用部门自行购买，购买程序如1000物料用品申购总价在/）低值易耗品2（
下：
/单位填写资产购置审批表（低值/申购部门→部门资产管理员意见→部门负责人审批物料）
（资料立项部门自→主管领导审批→立项部门询价定价、实施采购并办理结算等相关手续。
行存档备查）
、办公文具、耗材类：3
办公文具类申购流程：公司采购人员按集团公司相关规定，确定年度供应商：
号前填写下个月“金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用28单位每月/申购部门;:计划内
（办公文具限额申购表”/品月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实*人/元10
施采购、办理相关结算手续。
单位填写呈批报告→公司主管领导审核→公司采购部询价核价→采购部/计划外：申购部门。
元以上的耗材采购）1000根据竞价资料办理结算等相关
手续
（适用于总价在
非工程类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资：
公司采购人员按集团相关规定，确定年度供应商；
/申购部门请示→部门负责人审核→行政人事部审核→主管领导审批→/单位填写呈批报告
单位实施采购、办理结算等相关手续。
/公司董事长审批→由申购部门
对不合理价格提出终止申购或监察分室有权对价格进行抽查，采购流程，第七条上述申购、
交由集团监察室进行查处。
万）以上程序，则开标过程由监察室参与监督。
20万含20第八条如须经过招投标（
并在制度规定时间节点内移交监采购部负责存档，第九条采购流程中涉及的所有资料元件，
察分室归档。
材料物资验收管理
）上4（见附表第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在《工地收货单》
）上签字确认。
5（见附表签字确认；其他物料由行政人事部组织验收并在《直拨单》
第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共同参与验收。
第四章单据管理
第十二条单据类别：
《直拨单》一式四联：存根（采购部）、1 。
、领料（申购部门）、财务部、记账（行政人事部）
《地区公司工地收货单》由集团材料设备公司统一印刷并发放各地区公第十三条单据印制：
《直拨单》由行政人事部负责印制。
司使用，
第十四条单据使用：
，作为财务结算依据。
》.一般的材料物资，行政人事部开具《直拨单
第六章采购纪律
第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。