18.基础管理类隐患排查表

应定期对安全生产责任制及规章制度进行 评审，及时更新和完善，确保有效和适用 。
制定管理制度编制、发布、修订等制度， 制度编制、发布、修订等过程规范，制度 （文件）试行、现行有效，制度（文件） 发布后宣贯、执行、检查到位；记录（台 账、档案）的数量、格式、内容明确，填 写规范等。
应依据法律、法规、规章和标准、规范， 制定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位 的安全操作规程。
安全操作规程
序号 基础管理项目 责任人
排查内容或标准
12 安全操作规程
应定期对安全操作规程进行评审、修订， 及时更新和完善，确保有效和适用。
13
14
15 安全培训教育
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安全操作规程应人手一册，并组织进行培 训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。
特种作业人员、主要负责人、安全管理人 员应按规定进行取证、复审，取证后按年 度进行培训教育，培训资料齐全。
按规定配备应急装备、物资，建立应急物 资、设施台账，按规定进行经常性的检查 、维护、保养和管理等。
按规定及时报告各类事故，并保护事故现 场及有关证据等。
对事故进行调查、处理、分析等。
序号 基础管理项目 责任人
检查情况：
排查内容或标准
月
检查情况
检查情况
检查情况
检查情况
18 19 安全投入
按国家相关规定提取安全投入资金，保证 必要的安全投入等。
安全投入使用范围或使用金额符合要求等 。
20
按规定为职工购买工伤保险等。
21 22 23
相关方管理 24
25
对相关方有关安全资质和能力进行审查， 确认相关方具备合格资质。
按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合 同中约定各自的安全生产管理职责等。
制定年度安全培训计划，按计划完成各类 安全教育培训，培训资料齐全。
日常教育、“三级”教育、“四新”教育 、转岗、重新上岗、新入厂等安全培训教 育，培训教育达到规定学时，培训内容符 合要求，培训资料齐全。
17 安全生产会议
公司及各单位应每月召开一次安委会会 议，研究、协调和解决安全生产工作中的 重大问题，部署安全生产工作任务。安委 会会议应有签字、书面记录等。
按规定配备安全管理人员（含职业卫生管 理人员），按规定配齐注册安全工程师。
按要求设立安全生产委员会，安委会成员 及时更新，安委会应制定和执行工作制度 和例会制度等。
建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责 任制，并制定量化考核标准，定期进行考 核。
建立各级领导的安全履职记录，定期对各 级领导的安全履职情况进行监督检查。
7
8 安全管理制度
9 10 11
对安全生产责任制进行更新、修订和不断 完善；组织对安全生产责任制进行培训。
按规定建立、健全安全管理制度，安全生 产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会 议、安全生产投入、教育培训和特种作业 人员管理、劳动防护用品、安全设施和设 备管理、职业病防治管理、危险作业管理 、风险分级管控和隐患排查治理、重大危 险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告 、应急救援以及法律、法规、规章规定的 其他内容。
基础管理类隐患排查清单
排查频次：每半年
检查日期：
年
月
序号 基础管理项目 1 资质证照
责任人
排查内容或标准
按规定取得合法的营业执照、消防验收 （备案）文件，涉及危险化学品的企业需 要取得安全生产许可证等资质证照。
2
按规定建立安全生产管理机构（含职业卫 生管理机构）。
3
安全生产管理机 构及人员
4
5
6 安全生产责任制
安全生产档案应由专人管理，定期进行收 集、整理、分类和归档。归档资料应规范 、完整、系统，符合档案管理规定。
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进行重大危险源辨识评估，辨识评估准确 。
29 重大危险源管理
按规定进行申报、登记、建档、备案等。
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31 个体防护装备
32
33
34 应 和处理
38
按规定对重大危险源进行监控，监控预警 系统工作正常。
按规定对相关方人员进行安全教育、监督 管理等。
序号 基础管理项目 责任人
排查内容或标准
26 档案管理
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各单位应建立和完善安全生产档案，档案 内容应包括安全机构、安全人员、安全规 章制度、安全检查表、重大危险源监控管 理、安全教育培训、安全经费使用、特种 设备、安全设施、劳动防护用品、隐患排 查治理、事故调查处理等内容。
按规定招标采购、配备、按期发放所需的 个体防护装备。
按规定对个体防护用品和装备实施登记建 账、周期检定等有效管理。
按规定设置或指定应急管理机构，配备应 急管理人员，按规定建立专兼职应急救援 队伍。
按规定制定各类应急预案，对预案进行有 效管理（论证、评审、修订、备案和持续 改进等）
按规定进行应急演练，并对应急演练进行 评估和总结、对预案进行评审等。