IATF16949：2016一整套内部审核资料汇编(含全套内审检查表)

IATF16949：2016一整套内部审核资料汇编

(含全套内审检查表)

内审总结报告

（IATF16949-2016）

按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：附表一：各部门内部审核不符合率统计

产品开发部门

市场部采购部生产部质量部管理部总计审核项总计842532319617285符合项总计731824128811226不符合项总计1178198659不符合率

13.09%

28%

25%

61.29%

8.33%

35.29%

20.70%

通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。

注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。

0.00%

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%产品开发部门

市场部

采购部

生产部

质量部

管理部

总计

附表二：不符合项内容统计

审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容

查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰

查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底

查FC检测仪无校准证书

查KIPPEC日点检表填写不完善

质量部96项8项

查F016产品无再捡记录

查进货检查成绩书未进行批准签署

查顾客反馈清单记录不完善

查5D对策单与程序文件质量记录编号不符

审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容

查HBYD135-2PZ 文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审

第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署

查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现）

查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB ）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB ）

查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符

查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W 与顾客要求不一致。查《项目可行性分析》中预计产量50000只/年，查《产品输入评审报告》中预计产量20万只/年，两个数据不一致。查第一阶段中《产品过程设想》、《设计目标》、《产品特性分析》无表单记录

查《设计潜在失效模式及后果分析》中产品型号填写HBYD103-32PZ,但实际型号是HBYD135-2PZ

查《YD135-2PZ 设计FMEA 检查表》中产品型号填写错误并填写内容不完善

产品开发部

门

84项

(HBYD135-2

PZ 产品第

一阶段、第二阶段)

11项

查仓库时长期库存发现特殊领料单与临时技术通知领料单不符（音圈为V114，技术通知为V144）

审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计

不符合内容

查《合格供方名录》有划改现象，无划改人签字

查《合格供方名录》合格供方共计46家，但实际采购合同签署的共计31，合格供方名录与采购合同对应不上查《4月供方评价》填充不完善

查实地审核计划，没有按照实地审核计划对供方进行审核查采购订货单，计划交货日期与实际来料日期不符（海韵音圈

V201订单30万，订单号为201200112，应5月来料，但实际6月来料）

查仓库先入先出，发现PO007包装箱上粘贴先入先出批次号为（2012.5.26），但在5月26日没有来料，且不同批次混在一箱内，不能保证先入先出；MG013磁钢实物与帐物卡不符（实物数量为3608，帐物卡标注3604）

查仓库批次号管理，4月18日来料F016没有粘贴批次号（无法保证先入先出）

采购部

（仓库）

32项

8项

查帐物卡退库品，仓库担当在帐物卡出库一栏中填写退回数量（负值），退库品填写不统一

审核人员受审核部门审核项总计

不符合项总计

不符合内容

市场部

25项

7项

查合同评审中发现0207-1产品120-17产品135-2产品没有首批

合同记录

查对账单，发货单，月销售记录表等质量记录没有质量记录编号，而使用的质量记录编号与要求不符

查月，周排产计划变更没有文字记录和说明

顾客意见反馈单接受部门没有签字

目前质量记录合同更改通知单，但实际使用订单更改通知书

查顾客满意度调查没有分类，日常调查记录没有；顾客满意度调查表监控记录只有10个客户

过程指标监控记录不全

审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容

查135-2产品领料单上计划领料数量10000只，实际领料510只，

对不上

查0613-11产品随工单上线数量部件只有板柱和防尘罩，其它部

件数量没有

查25日0613-11产品定时检测记录和充磁极性检测记录没有确

认

查0613-11产品纯音弊病分类表与外观弊病分类表上面修好产品

数量和未修好产品数量及报废数量没有记录日清日结记录表（注

修好数量有误）

查过程指标监控不全，而超目标值没有原因分析

生产部31项19项

查日排产计划变更没有文字说明记录

查E线二道生产HBYDT0813-7UZ产品未检测烙铁温度

查E线二道生产HBYDT0813-7UZ产品未悬挂作业指导书

查备品备件的领用无领用人签字

查设备的封存、报废无文字记录

查3月19日购买控制盒无台账

查《设备报废审批单》无申报原因、无申请人签字、无审核人签

字、批准人有签字

审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容