质量管理体系质量记录表格汇总模板
质量体系记录表格(样表1-11)
质量保证体系质量记录表格目录管理评审计划表格编号: HC/QR-1/01/01-2010会议签到表表格编号HC/QR-1/01/02-2010表格编号: HC/QR-1/01/03-2010表格编号:HC/QR-1/01/04-2010受控文件目录表格编号：HC/QR-3/01/01-2010现行有效法规、标准、规范目录表格编号：HC/QR-3/01/02-2010文件发放回收记录表表格编号：HC/QR-3/01/03-2010作废文件销毁记录表表格编号：HC/QR-3/01/04-2010质量体系文件修改建议书表格编号：HC/QR-3/01/05-2010文件借阅登记表表格编号：HC/QR-3/01/06-2010记录一览表表格编号：HC/QR-3/02/01-2010质量记录文件资料归档登记表表格编号：HC/QR-3/02/02-2010表格编号：HC/QR-4/01/01-2010表格编号：HC/QR-4/01/02-2010 合同名称：乙方单位：甲方单位：乙方代表：甲方代表：年月日年月日合同台账设计任务书表格编号：HC/QR-5/01/01-2010设计校审记录设计变更通知书设计图纸会审记录设计图纸会审记录（一）设计图纸会审记录（二）表格编号：HC/QR-12/01/15-2010记录人：工程设计变更联系单表格编号:HC/QR-5/02/02-2010合格供方（分承包方）名单供方（分承包方）评审表HC/QR-6/01/02-2010供方（分承包方）评价考核表HC/QR-6/01/03-2010材料采购计划表编制：年月日审批：年月日材料标识台账材料发放记录表HC/QR-6/02/03-2010 工程编号：工程名称：材料代用审批表表格编号:HC/QR-6/02/04-2010 工程编号：工程名称：图号：物资到货检验单表格编号：HC/QR-6/03/01-2010表格编号:HC/QR-6/03/01-2010HC/QR-7/01/02-2010特殊工序作业施工工艺卡工艺检查记录表HC/QR-7/01/04-2010焊工持证项目表表格编号:HC/QR-8/01/01-2010焊工档案表格编号:HC/QR-8/01/02-2010焊工姓名：档案编号：钢印号：建档日期：目录焊工基本情况登记表焊工焊绩记录表表格编号:HC/QR-8/01/04-2010单位年月日至年月日编号上报焊工考试委员会日期：年月日上报人：焊接工艺评定项目一览表焊接工艺规程表格编号:HC/QR-8/01/06-2010规程编号工程编号项目用户管线号图号名称目录一、接头编号表及管段单线图二、焊接材料汇总表三、接头焊接工艺卡编制人：审核人；日期：日期：焊接接头编号表表格编号:HC/QR-8/01/07-2010焊接材料汇总表表格编号:HC/QR-8/01/08-2010接头焊接工艺卡表格编号:HC/QR-8/01/09-2010 工程名称：。
质量管理体系质量记录表格 汇总
.文件（资料）档案目录-01Q质页脚.文件（资料）发放记录-02质 Q页脚.文件（资料）更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件（资料）-04质Q页脚.页脚.文件借阅（复制）登记表-05Q质页脚.回复）登记质量信息（反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件（资料）接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位：页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位：页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量（——）字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.（）级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位：编号：页脚.质量工作计划（目标）实施情况检查表-16质Q 单位：此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期：检查地点：检查人：问题：监督检查记录本确认人：处理结果：单位：证：验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种：批号：页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
页脚.不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号：日年月注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
质量体系表格-质量记录清单
供方评定记录表
持久
合格供方名录
持久
供方业绩评估表
3
月出产物资方案单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保留期〔年〕
方案单
2
采购合同
3
查验通知单
2
工艺消耗定额表
持久
月出产方案
2
出产日报表
2
合格证
持久
零〔台〕件查抄记录
2
顾客财富问题通知单
3
产物质量信息反应单
3
纠正和预防办法处置单
3
材料明细台帐
3
产物出库单
2
文件发放登记表
2
技术资料发放登记表
持久
产物〔工艺〕更改通知单
3
文件更改通知单
3
质量办理体系文件清单
持久
文件销毁申请
3
办理评审方案
3
办理评审陈述
3
改良、预防、纠正办法陈述
3
年度培训方案
3
培训审批表
2
培训记录表
3
员工培训档案
持久
出产设施配置申请单
3
设施办理台帐
持久
设施验收单
持久
出产设施一览表
持久
质量记录清单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保留期〔年〕
设施检修方案
2
设施报废单
持久
设施日常查抄登记卡
2
产物要求评审表
3
合同评审表
3
合同更改通知单
3
定单确认表
3
工艺〔工艺〕技术文件
持久
产物报价单
3
模夹具调整记录
质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
发放部门
序号
编码
名称
文件名
质量管理记录表格电子文件Fra bibliotek码页码
文件借阅登记表
序号
借阅日期
文件编号
文件名称
所在单位领导签批
办公室主任签批
领用人签字
归还时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发改登记表
部门：
分发号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页敷
接收部门
收丈签名
收文日期
回收签名
页码
修改编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发放范围清单
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
出
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
电子文件编码
页码
合同评审记录
质量管理体系表格汇总
某某有限公司质量管理体系记录表样汇编收文登记表表423-01 NO：序号收文日期来文机关文件名称文件编号保密等级份数阅批人阅办人签收人收文单位（部门）：填表人：年月日..文件配置及发放记录表表4.2.3－02 NO:序号文件名称文件编号实施日期版本修改状态份数发放号码领用人签字..批准：日期：年月日编制：日期：年月日..文件发放(回收)登记表表423-03 NO: 文件名称文件编号序号分发号单位 (部门) 份数签名日期发放(回收)部门: 发放(回收)人: 日期:文件更改申请表表423-04 NO:更改文件名称更改文件编号申请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因:申请人: 年月日更改内容原文内容更改后内容审核意见:审核人: 年月日批准意见:批准人: 年月日文件更改通知单表423-05 NO:文件名称文件编号更改方式更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容通知部门：通知人：日期：文件更改记录表表423-06 NO:序号章节页次更改内容版本/修改日期批准人通知单编号文件归档登记表表423-07 NO:序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单位归档人接收人接收单位: 填表人: 年月日..文件借（查）阅登记表表423-09 NO:序号借（查）阅时间文件名称文件编号借（查）阅目的借（查）阅人归还日期备注记录人: 日期：文件评审记录表表423-10 NO：文件名称文件编号参加评审部门参加评审人员参加评审部门参加评审人员主要评审意见：记录人：日期：领导审批意见：审批人：日期：受控文件清单表423-11 NO：序号文件编号文件名称实施日期版次修改状态份数图纸更改通知单表423-12 NO:分区适用于（工作指令）更改日期更改实施日期更改标记图纸名称代号更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对质量记录控制清单表424-01 NO：序号记录编号记录名称版本/修改状态产生部门保管部门保存期限记录归档登记表表424-02 NO:序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人归档日期接收单位: 填表人: 年月日会议签到表表553-01 NO：时间地点主持人序号姓名部门职务会议记录表表553-02 NO：时间地点主持人参加人员：会议主要内容：记录人：日期：信息联络单表5.5.3－03 NO:发出部门发出日期年月日信息摘要：（主题：□质量问题□环境问题□职业健康安全问题□相关方投诉□事后备案□其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）：□反馈□无需反馈□其他处理措施：□已出“纠正和预防措施报告单”给（部门名称）。
质量管理体系记录表格
部门负责人：签名：日期：
文件更改通知单
编码：ZLRH/QR—4.2.3—05
序号：
文件名称
编码
版本号
更
改
原
因
更
改
内
容
更改方式
改版
换页
笔改
审核人
日期
批准人
日期
文件销毁申请
编码：ZLRH/QR—4.2.3—06
序号：
文件名称
编码
版本号
份数
销毁原因：
所在部门意见：
申请人：日期：
文件保管部门意见：
入库单（回执）
编码：××××/QR——04第号
科目
年月日
备注
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管：会计：库管员：经手人：
出库单（存根）
编码：××××/QR——05第号
科目
年月日
用途
名称
单位
数量
单价
金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
主管：会计：库管员：经手人：
出库单（记帐凭证）
编码：××××/QR——05第号
编码：ZLRH/QR——03(01)
序号：
设施名称
型号规格
制造厂家
出厂日期
出厂编号
价值
到货日期
安装始用日期
管理卡号
分类编号
档案号
使用单位
用
途
资料与配件
技术参数
编码：ZLRH/QR——03(02)
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
质量管理记录表格大全
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严重A／
轻／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—32
纠正和预防措施建议书
编号：
发送单位
收到单位
发送日期
事实描述：类型：口不合格口潜在问题
内部质量体系审核检查表
编号：
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
质量管理体系记录表格
文件发放、借阅、复制、回收记录
文件更改/销毁清单
文件修订申请表
文件归档登记表
接收单位: 填表人: 年月日
文件借（查）阅登记表
文件评审记录表
受控文件清单
管理评审改进措施跟踪验证表
年度培训计划
培训记录表
职工培训档案
质量记录控制清单
内审计划
内审检查表
审核员：共页第页
内部质量审核首(末)次会议签到表
信息联络单
销售合同台帐
口头(电话)订货记录表
顾客满意程度调查表
顾客满意度汇总分析表
顾客意见处理表
供方评定记录表
合格供方名录
采购计划
设备台帐
设备检修养护计划
设施日常保养项目表
设备维修记录表
设施报废申请单
不符合报告
不符合项目分布表
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计
编制： 日期： 审批： 日期：
部 门 章 节
进货验证记录
进货验证记录
不合格品报告
不合格品通知单
纠正和预防措施处理清单
医疗器械不良事件年度汇总报告表报告时间：年月日编码：
生产企业(签章)
国家食品药品监督管理局制。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
ISO质量体系管理表格--质量记录清单(精)
质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单质量记录清单不符合项报告编号：序号：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述）编号：序号:顾客财产问题通知单编号：序号:产品质量信息反馈单编号：序号：注:本表一式四联内部质量损失统计台帐收文处理情况登记表检验原始记录口头订单登记台帐设施（工、模、卡具)管理台帐质量信息反馈统计台帐原材料、外协外购件入库验收统计台帐产品质量统计台帐单位:(精)产品售后服务登记表(精)文件回收情况登记表(精)计量周期校准计划(精)计量器具报废申请单编号：零（台）件质量抽查记录十堰有限公司车间：零件名称；零件号:经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日十堰市有限公司设备日常点检卡机床编号：型号：年月操作者：机电技术文件发放登记表编号：年月生产物资计划单年月日编号：审批：审核：编制：年月日注:本表随生产计划同时下发，份数同生产计划.采购计划单位: 年月日编号:主管：计划员：外协、外购件检验通知单墙报单位：编号: 年月日注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份.生产计划年月编号：审批: 编制：日期：年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：主管领导：审核：制表人：年月日十堰市有限公司产品质量征求意见书注：本表一式一份，收回后由保存年月份原材料购销存月报表墙报人：墙报日期：年月日文件发放登记表编号：注：本表只限发放文件使用.产品报价单发表日期：编号：申报单位(公章）：审核：制表：报送日期：年月日注：本单一式两份。
设备检修计划执行部门：编号: 序号：编制：日期：批准：日期：设施报废单使用部门: 编号：序号：。
质量管理体系记录表格汇总
室负责人
所技术负责人
年月日
周期检定/校准计划实施记录
JZNR0801-2007
所属科室：
序号
检定单位
计 量 标 准 器
到期检定时间
检定周期
计划实施登记
备 注
仪器名称
型号规格
准确度
测量范围
国别、生产厂
器号
保管人
送检时间
检定时间
证书号
恒温室房运行监控记录
JZNR0901-2007
恒温室：
日期
监控点
生 产 日 期抽（到）日期
接 样 日 期检 验 日 期
抽 样 地 点抽 样 基 数
样 品 数 量
检 验 依 据
样 品 描 述
试 验 环 境
检 验 项 目
检 验 结 论：
检 验 科 室：
备 注：
检验人员： 审 核：
JZNR0503-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录续页
№：本记录共 页第 页
X X县计量测试所
检定原始记录
№：
样品名称
样品编号
检验性质
检验时间年 月 日起 年 月 日止
检验科室
页 数
存档时间
JZNR0502-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录首页
№：本记录共 页第 页
受 检 单 位样 品 名 称
型 号 规 格任 务 编 号
委 托 单 位检 验 类 别
抽送样单位样 品 编 号商标
1、如实向受委托人介绍本协议所涉产品生产情况；
2、按检验标准要求或双方约定提供检验所需样品，并保证样品的适检性和真实性；
3、依法使用检验合格标识，不得在未检验或检验不合格的产品上使用检验合格标识；
质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)
质量记录清单部门：编号：编号：ZG-5.2-01 序号：编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：异常情况记录备注注：保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08编号：YX-7.2-01设计开发任务书设计开发方案评审内容：“（）”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意新产品鉴定报告供方评定记录表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
临时采购要求单期：物料标识卡领料部门：编号：随工单期：周生产计划生产日报表车间：日期：编号：顾客财产问题反馈表内校记录表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
编号：ZG-8.1.2-03 共页第页进货验证记录。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
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原因分析:
纠正和纠正措施:
单位负责人: 年 月 日
纠正和纠正措施完成情况:
单位负责人: 年 月 日
跟踪验证:
审核员: 年 月 日
注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。
Q质-14
年第 次内部审核报告
质量( ) 字 — —
研发/技术部门审理意 见
检验部门意见
生产管理
部门意见
质量管理部门意 见
备 注
审核报告分发清单:
审核组长签字:
管理者代表确认意见:
( ) 级不合格品审理申报表Q质-15
申报单位: 编号:
产品
名称
顾客( 或供应商)
生产日期
不合格来源
□来料检验 □生产过程( ) 工序 □库存
批次
规格及状态
技术要求
不合格描述
审理结论
原 因
分析及措 施
( 可附页)
发现单位负责人签字: 年 月 日
发现单位审理意 见
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员
审核小组组长
Q质-12-1
年第次内部审核检查表
受审核单位:共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
Q质-13
内部审核不符合报告
受审核单位
检查时间
不符合事实的描述:
不符合条款:
不符合性质: 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完成时间:
日 期
相关单位会签
提出人员
单 位
姓 名
日 期
备 注
标准检查
审核
批准
更改员
文件( 资料) 更改登记表Q质-04
序号
更改单
编号
更改文件名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
( 换版 换页 划改)
文件借阅( 复制) 登记表Q质-05
序 号
文件名称
借阅/复制
时 间
借阅/复制人员
审 批
收回日期
备 注
质量信息( 反馈 回复) 登记Q质-06
序号
发文单位
名称及编号
份数
接收人
接收时间
收回
备注
受控文件清单Q质-10
序号
文件名称
文件编号
版本号
生效日期
批准人
备注
Q质-11
年第次内部审核实施计划
年月日
Q质-11-1
起止时间
年月日年月日
审核目的、范围:
审核依据的标准和文件:
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q质-11-2
审核组成员名单
序号
姓 名
年月日
Q质-14-1
审核日期
年月日—年月日
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q质-14-2
审核内容简介:
不符合项说明:
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价:
Q质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议:
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计:
审核组对审核结论的建议:
质量管理体系质量记录表格汇总
文件( 资料) 档案目录Q质-01
序号
编 号
名 称
存档日期
备 注
文件( 资料) 发放记录Q质-02
名称: 编号:
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注
文件( 资料) 更改单Q质-03
更改文
件号
文件名称
提出
单位
更改单编号
序 号
更改原因及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式
责任
签字
序号
反馈信息编号
日 期
主要内容
回 复
日 期
主要内容
备 注
质量信息反馈单Q质-07
发往单位
产品名称
编 号
发出日期
规 格
接收人
信 息
内 容
建 议
与
要 求
发出单位
编 制
单位负责人
质量信息处理回复单Q质-08
发往单位
产品名称
原信息编号
发出日期
规 格
接收人
处理回复意见:
承办单位
日 期
单位负责人
日 期
承办人
文件( 资料) 接收记录Q质-09
工作单位
组别
序号
姓 名
工作单位
组别
说明:
Q质-11-3
第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见:
年 月 日
管理者代表意见:
年 月 日
Q质-12
年第次内部审核检查表
受审核单位:共页第页
序号