2020 财年规划 行动计划分解表(质量)示例
年经营管理目标分解计划表(范例)
再各项目加权平均
目标分解值
始末时间
计算公式/考评标准
2
备注： 分公司、事业部、中心、部门为保证自身目标的达成，可向其他中心、部门提出目标要求（即资源争取目标），原则上由本分公司、事业部、中心、部门监测数据，若本分公司、事业
部、中心、部门不能监测数据，须提出监测数据中心、部门，填写在备注栏中。
说明：1.所有目标系数之和等于1。 2.单项目标分解权重之和等于1。 3.此表仅作为各部门编报2023年经营管理目标项目的填报格式参考，内容经营管理团队、分公司、事业部、中心、部门根据公司要求和实际情况自定。
目标值/ 目标效果
目标 系数
5
复合型目标
按计划甘特图进度完 成
序号 资源争取目标 目标值/目标效果
M5
目标 部门
1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
——
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
过程节点计划时间控制程度
按计划甘特 图进度完成
1
23.1.1.-23.12.31
×0.3＋最终节点计划间控制 程度×0.7
序号
目标项目
经营目标
1
产值
目标值/ 目标效果
A亿元
目标 系数
M1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
一季度完成产值 二季度完成产值 三季度完成产值 四季度完成产值1 23.1.1.-23.3.31 n2 23.4.1-23.6.30 n3 23.7.1-23.9.30 n4 23.10.1-23.12.31
（中心、部门）主管副总签批：
财务部年度工作计划表2020
( 工作计划 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改财务部年度工作计划表2020 Annual work schedule 2020 of Finance Department财务部年度工作计划表2020今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。
2020年度某公司目标分解表
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项， 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元；月产 量≥ 100 万5000 万元 客户（内/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 部门约 5000 元客户（内 / 外） 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。
2020年质量工作计划
22
每月对QC小组和质量信得过班组进行检查，QC小组和质量信得过班组定期进行小 结，质量部对存在的问题进行指导、整改，确保按期完成
23
QC小组 质量班组
质量部结题前对QC小组和质量信得过班组进行结题指导
24ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
组织对QC小组和质量信得过班组进行部门内部进行评审
25
按照要求开展质量月活动
其它活动
26
根据上级质量管理部门的要求组织开展相关质量活动
编制:
审核：
批准：
质量部
质量部 技术工艺组
质量部
质量部
质量部
质量部
各生产单位
质量部 各QC小组
质量部 各QC小组
质量部 各QC小组
质量部 各生产单位
质量部
公司 2020 年度质量工作计划表
序 号
项目
内容与措施
月份
责任人
落实岗位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
确定分厂质量分目标落实及分解措施、责任人和完成期限，形成《2018年质量目 标落实及分解措施》，经质量主管领导审核，质量部负责人批准后实施。
质量部
2
体系维护
按照体系要求，组织上报管理评审输入材料，就需要解决的问题向相关单位反馈 。
质量部
3
召开质量分析会和质量目标评审、改进，确保年度目标完成。
质量部
4
体系检查
每月组织进行质量日常监督检查、考核，责任部门对问题进行整改并制定原因分 析、预防措施，质量科进行验证。
质量部
5
配合西材院质量部实施质量管理体系内审。
质量部
6 体系审核 配合质量部开展认证中心的质量管理体系外审工作。
2020年度财务工作计划表格ppt(标准版)
编号：YB-JH-0374( 工作计划)部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑2020年度财务工作计划表格ppt(标准版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things2020年度财务工作计划表格ppt(标准版)摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。
本内容可以放心修改调整或直接使用。
今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
大团镇行动计划2020年重点工作任务分解表.doc
序号
重点任务
主要实施内容
主管领导
牵头部门
协同部门
时间节点
1
有效巩固“五违四必”环境综合治理成果，持续推进存量违法行为整治
1）开展无违建居村（街镇）创建
施东杰
五违办
城管中队、规建办、市场监管所
2018——2019
2）持续推进“居改非”整治
缪锋
城运办
2018——2020
13）提升城市绿化水平
2018——2020
14）强化城市保洁工作
2018——2020
15）落实重大活动、重要时段、重点区域保障
2018——2020
5
加强房屋使用安全管理，持续推进住宅小区综合治理，推进美丽家园建设
16）强化房屋使用安全隐患治理
范志明
规建办
房办
2018——2020
17）做好“留、改、拆”工作
范志明
规建办
房办
18）推进住宅小区综合治理
范忠红
社区办
规建办、房办
6
提升农村基础设施水平，改善农村生态环境，推进美丽乡村建设
19）加快推进村庄改造
金军
区域办
城运办、规建办
2018——2020
20）提升农村风貌品质
7
加强交通组织管理，继续提升交通服务水平
21）加强交通2018——2020
22）加强交通安全管理
朱红惠
综治中心
交警中队
23）做好市政基础设施施工组织管理
缪锋
城运办
规建办、交警中队
8
加强施工组织管理，做好建设工程文明施工
24）落实工程质量安全管理责任
年度目标分解规划
2020年度目标分解规划：。
1、完成半年的计划：确定全年度的任务列表，安排任务，制定步骤
计划，及实施跟踪。
2、提升管理和组织能力：提升管理、组织、沟通、人际交往的能力，改善管理和组织水平。
3、完善项目管理能力：熟悉项目管理流程，提高对项目管理和项目
实施的把控能力，提高项目管理水平。
4、加强工作效率：建立高效的时间规划、优化工作流程、自主学习
能力，提升自身单位的工作效率。
5、增强团队合作意识：打造团队合作的氛围，营造良好的团结合作
氛围，有序完成相关任务。
6、加强业务处理能力：时刻保持警惕，加强对客户业务需求的分析
与理解，不断提升和完善业务处理能力。
2020年财务部工作总结及计划表（2）
2020年财务部工作总结及计划表(2)5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核，并拟定相应的奖惩办法。
实践表明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。
6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。
它规范了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。
二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。
财务部根据公司的资金管理办法，结合生产节点与物资纳期计划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。
通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了部分贷款利率，延长了还款时间。
同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86.2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。
外汇运作方面，财务部合理编制收付汇计划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。
并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。
为多艘船提供了质量保函，保证我司能够及时交船。
资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。
2020年财务工作计划明细
2020年财务工作计划明细为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，增强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定2020年财务工作计划。
一、指导思想坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，持续完善各项管理制度，增强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。
二、目标任务认真贯彻省统计局二00六年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。
2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。
3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好2020年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。
4、深化基层指导县区统计局中心统计事业费的财务管理工作，展开内审及离任审计。
5、增强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常展开提供财务保证。
6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。
7、增强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术纯熟。
、增强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。
9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。
三、措施增强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。
2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。
3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。
4、财务人员必须认真学习财务管理的相关规定，在财务活动中认真执行。
5、搞好财务基础工作，做到帐目明白，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。
使财务基础工作规范化并达标晋级。
6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。
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1.3 工程师能力提升
1.3.1 收集国际国内标准，设备操作指导书，输出培训资料
1.3.2 制定培训计划
1.3.3 培训考核
1.4 理化检测能力提升
1.4.1 制定培训计划
1.4.2 外出培训取得资质证书
2 强化质量控制
2.1 进货质量控制
2.1.1 完善供应商初品认证流程
2.1.2 加强原材料不良的追踪整改机制
客诉处理流程 客诉履历 客诉报告
改善报告 改善报告 改善报告
完成进度：
2.1.3 建立供应商评价机制
2020财年规划
2.1.4 供应商改善系统化流程化 2.2 过程质量控制 2.2.1 建立稽核制度 2.2.2 实现日稽核，周汇总，月分析的稽质量核机制 2.2.3 制定质控计划优化计划 2.2.4 编制质控计划的优化流程 2.3 成品质量控制 2.3.1 内外包装检验记录表中记录检验员对应包装组别信息 2.3.2 外包检验员每箱盖合格章+检验员姓名章+易碎贴 3 成品质量控制 3.1 计量器具的管理 3.1.1 依据注册地址筛查车间现场，加工设备和量检具 3.1.2 建立计量器具校准台账和发放台账记录 3.1.3 制定现场计量器具管理点检计划，提高体系符合性 3.2 国抽库的建立 3.2.1 梳理已经取证的产品，评审符合要求产品 3.2.2 对符合要求的产品进行打样制作，输出检测报告 3.2.3 建立国抽库管理规则，保证可追溯性 3.3 产品注册跟进 3.3.1 外科口罩的注册样品留样准备 3.3.2 口罩无菌检验方法学验证 3.3.3 过程产品微生物符合性验证 3.3.4 传递窗、功能间紫外灯验证 3.3.5 无菌培养基灵敏度验证 4 提升客户满意度 4.1 完善客诉处理机制 4.1.1 建立客诉回复及处理流程 4.1.2 建立客诉处理清单 4.1.3 完善客诉处理机制,追踪生产部提供客诉处理报告
进 进
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进 进 进
负责人
开始日期 2020/8/1
结束日期
完成率
0%
备注
未开始
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
结束日期
2021/3/31
未开始
6月 7月 最终输出物
检验指导书及限度基 准
5 质量改善提升 5.1 医用外科口罩压力差，科口罩耳带断裂力改善 5.1.1 收集并分析数据 5.1.2 确定改善项目并输出改善对策 5.1.3 跟踪改善效果，提高产品质量水平
2020财年规划
负责人
负责人
123 123 123
完成率
状态 4月 5月 6月 7月 8月
进 进 进
进 进 进
进 进 进
部门
质量部
行动计划及目标：
行动计划名称
总节点数
38
完成节点数
项目 号
1 人员能力培养
具体任务
1.1 检验员能力提升
1.1.1 完善检验指导书及限度基准
1.1.2 制定培训计划
1.1.1 培训考核
1.2 班组长能力提升
1.2.1 建立班组长培训教材及作业流程
1.2.2 制定培训计划
1.2.3 培训考核
培训计划
培训记录
培训教材、作业流程 培训计划 培训记录
培训资料 培训计划 培训记录
总项 完成项（节
培训计划 资质证书
流程图 供应商改善报告
评价表
完成进度：
供应商改善报告
稽核制度 稽核报告 优化计划 优化流程
记录表 印章导入
设备量具清单 校准记录，发放记录
点检计划
产品清单 检测报告 国抽库管理规则
留样清单 验证方案/报告 验证方案/报告 验证方案/报告 验方案/报告