经典质量管理体系模版word版本

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2009年度内部质量体系审核计划表

审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按ISO9001：2000

要求提供质量保证。

审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门和要素

审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册、有关程序文件、相关法律

法规、客户合同及工作文件。月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

部门

总经理※

管理者代表※

小区管理处※

保安部※

工程部※

办公室※

技财部※

绿化部※

保洁部※编制：

审核：批准：

日期：2008.9.20 日期：2009.9.20 日期：2009.9.20

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审核实施计划

审核目的评价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性

审核范围公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业管理过程

审核准则□ISO9001：2000；□公司质量管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉

审核日期 2009年10月1日

制定人制定日期 2009年10月1日

批准人批准日期 2009年10月1日

审核组名单组长：成员：

审核部门备注审核时间

首次会议 9：00——9：30

保洁部 9：30——10：30

工程部 10：30——11：30

午餐 11：30——12：00

办公室 12：00——12：30

保安部、保洁部、绿化部 12：30——13：30

小区管理处 13：35——14：40

管理者 14：45——15：30

管理者代表 15：30——16：00

审核组会议 15：40——16：20

末次会议 16：20——17：00 未尽事宜，延至次日

备

注

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内部质量体系审核通知单

对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：2000标准

审核目的

有效运行，是否具备申请ISO9001：2000认证的条件质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001：2000所有要素审核范围

审核依据 ISO9001：2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件

审核时间 2009年10月1日

审核成员组长：成员：

备注：

审核

时间审核部门设计标准条款

员

1：此卷分发各9：00——9：30 首次会议全体管理人员参加

部门并张贴；2：

首末次会议提

9：30——11：30 办公室 6.2、4.2、7.2、8.2.1

前5分钟做好签

到；保安部、 7.5.1、7.1、8.5、

3：地点：公司

保洁部 8.2.4

会议室；

午餐 11：30-12：00

4：审核时每个

部门负责人均

12:30-13:00 办公室 6.2、4.2

要求在工作现

场；

13:00-14:00 工程部 7.5、6.3、604

5：审核时每个14：00-15：00 小区管理处 8.2、8.3、7.6

部门均涉及

5.4.1、5.4.2、5.

6.1、8.2.2、

4.2.1、4.2.2、

15：00-16：00 总经理/代管

6.1

5.4.1、8.5等条

审核小组会议 16：00-16：30

款。

末次会议 16：30-17：00 编制：批准：发出日期：2009年9月20日

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审核总结报告

审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001：2000要求提供质

量保证，是否具备申请ISO9001：2000的认证条件。审核范围：ISO9001：2000质量手册覆盖的所有部门和要素。

审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客

户合同及工作文件。

受审核部门：管理层、各部门审核日期：2009.10.11 审核组长：审核成员：

审核计划实施情况：

2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单；

2009.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任

务。本次内审检查发现轻微不符合4项

存在的重要问题：

1. 运行时间两年，公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题；

2. 表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审批人员签名；

3. 各场所标志不规范（如设施状态、物业管理现场、货品仓储）

4. 有些领域还存在一定得形式主义，工作的实现免还不够。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：通过本次内审虽发现了一些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合SO9001：2000要求，

质量体系要求也是适宜的，各员工都热情高涨，积极投入其中。内审发现的问题已通知到部门，掀

起整改，并进行跟踪验证。通过本次内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺利推动创造

了更好的条件。通过本次审核，大家发现了不足，同时也增强了贯标信心。审核组长： 2009/10/1

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内部审核总结报告（附表）

NO:NS-001