商品报损工作流程

商品报损工作流程

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标题 组织 单元 ■管 柜长 商品报损管理流程

类另U

商品管理作业流程

编码 总负责人

使用部门

采购部

区域主管 采购部 总经理（副总）

财务部

盘点前5日清点报损 商品，填写报损单

No

Yes

审批

追究相关人员责任

No

复审

负责厂家退换

Yes

Yes

复审

No

复核数量与金额

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存档

各柜组必须执行日常商品质量管理流程

，将经过修补、 洗涤维修后可返回销售的商品及时进

行处理。

每月盘点5日前,各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、

整理,并上交区域主管审核。 区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转交采 购部审核。 采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换 ；不符合退换条件的退还

商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。

总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。 财务部存档。

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2、 备

3、

4、 注

5、

6、