操作权限管理制度-1

操作权限管理制度

权限指在计算机或系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限，避免由于操作权限不明确而造成的损失，特制定本制度。一、权限管理职责1．计算机或系统专员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列表。

2．计算机或操作权限分级：

1)A级权限：计算机或系统操作、数据上传下载、程序变更等高级操作，由各单位主管领导进行审批。

2)B级权限：计算机或系统数据的查看、监控，由各单位计算机专责员进行审批。

3．只有经审批拥有 A 级、 B 级权限的人员，方可对计算机进行相应权限的操作或数据查看，不可越级操作，如因权限不明，造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。

4．拥有相应操作权限的工作人员，要对所使用的账户信息负责，不得随意将账户交给或借予他人使用，如因紧急情况需将账户信息交由他人使用的，要报由专责员现场进行监督，使用后权限人要及时更改账户信息，避免造成不必要的损失，因账户信息外流而造成损失的，要追究权限人及审批人的责任。

二、用户新增变更注销管理流程

1．权限新增变更流程

1) 由用户本人提出申请，填写《权限新增变更注销申请表》(见附表1)。

2) 申请人所属单位计算机专责员核准，确认权限级别， A 级权限需报单位主管领导审批，并加盖公章。

2．权限注销流程

工作人员由于工作变动、调动或离职等原因需要对工作人员的访问权限进行修改或注销时：

1) 填写《权限申请/变更/注销审批表》，由单位计算机专责员

2) 专责员根据《权限申请/变更/注销审批表》进行用户的注销，维护操作权限用户清单和权限列表；

3)非正常离职的工作人员，专责员要及时注销该员工的账户权限。

3．审批后的权限有效期限默认为一年，期满后要重新进行申请。专责员及时清理到期未申请的账户。

附录：

附表1：《权限申请/ 变更/注销审批表》

附表1:

权限申请/变更/注销审批表

说明：

1 •有效期：默认为自帐号开通之日起1年有效。

2•申请理由：用户申请帐号的用途和原因等。

3. 帐号名称：由英文字母和数字符任意组合，不分大小写，字符长度不小于6位。

4. 申请理由：用户申请帐号的用途和原因等。

5. 账户权限描述：分A级权限或B级权限，需填写拟申请的操作权限内容, 不得越级或超范围申请。

263 网络科技有限公司系统运维组2018 年10

月8 日