内审不符合项改善报告
社会责任内审计划-不符合报告
为自我评估我厂各项管理工作持续的适宜性、充分性和有效性，寻找持续改进的机 会，在公司领导的大力支持和指导下，从2015年9月4日开始，进行了一次我厂内部管理 审核，以下为内审检测/查项目中发现的不符合项内容，请相关责任部门主管在限定时 间组织安排落实并作出有效改善。
序号
不符合事实描述
修正措施
指定工作人员将掉落的开关 装上并作一次全厂的电源安 全大检查，确保开关的安全
布控和使用。
电工
2015年9 月18日前
审核：
制定：
权属部门在规定时间内安排 人员将机器搬离至合理位置 。
2015年9 月16日前
3
生产区四楼车间包装组后面墙 柱下（禁止占用区）有一个纸箱放 置在禁止占用区内。
责任部门在规定时间内安排 人员将占用的纸箱拿走，并 监督和确保后续不再有类似 情况发生。
2015年9 月14日前
电工负责在规定时间内安排
4
三楼车间一组靠窗位置内墙上 有一风扇开关掉落，有安全隐患。
2015年9月4日
责任部门 /主管
完成日期
1.核对该员工身份证资料并
1.发现针车一组员工名字错误。 安排其再作正确填写。
1 2.发现针车八组员工在其履历表中 2.安排该员工到人事处重新
的签名不正楷，不清楚。
填写履历表和正确签名（原
履历表作废）
2015年9 月18日前
2
生产区三楼车间中段有一台切 织带机占用消防通道，对发生紧急 情况时人员紧急疏散造成安全隐患 。
验厂不符合项 纠正行动计划的报告
Clause No.Orignal Clause Requirement 一部开拓创新之规定的条件Levels of Non-Conformance 水平的非一致性Audit Findings 审计结果Corrective Action Plan (to be completed by factory 纠正行动计划（由工厂完成）)Implementation Steps andDocumentation Needs(to be completed by factory 实施步骤及文件需求（由工厂完成）)Responsible Individual (to be completed by factory)负责人（由工厂完成）Due Date(to becompleted by factory)截止日期（由工厂完成）Status 状态1.2.1公司应建立对供应商批准，并持续对所有原材料，包装，监测方案和公用事业供应商的程序。
The company shall establish procedures for supplier approval AND on-going monitoring program for all raw materials, packaging,and utilities suppliers.工厂建立了供应商批准和持续监控程序，有些评价记录被保留，但不包括水的容器（广州阜新）喷涂元器件，（章资历）和供应商等The factory established supplier approval and on-going monitoring procedure, some evaluation records were kept, but not including supplier of water container(Guangzhou Fuxin),spraying components(Zhang Zili)and etc工厂已按规定对所有供应商进行评审，评审为合格供应商后，才可为工厂供货。
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例一、案例介绍本案例涉及的是一家汽车制造公司的IATF6内审过程。
该公司在内审中发现了一些不符合项，其中一项涉及生产现场的5S管理。
具体来说，内审中发现生产现场存在一些垃圾和杂物，且部分工具摆放不整齐，导致现场混乱。
这一现象被视为不符合项，需要立即整改。
二、整改报告案例针对上述不符合项，该公司迅速采取了整改措施。
以下是整改报告的案例：标题：关于生产现场5S管理不符合项的整改报告一、整改背景在最近的一次内审中，我们发现生产现场的5S管理存在不符合项。
具体来说，现场存在垃圾和杂物，部分工具摆放不整齐，这严重影响了现场的整洁和安全。
为了提升公司的形象和管理水平，我们立即采取了整改措施。
二、整改措施1、清理现场垃圾和杂物。
我们组织了专门的清洁队伍，对生产现场进行了全面的清理和整理。
同时，为了保持长期的清洁，我们将定期进行清理和整理。
2、工具摆放整齐。
我们重新规划了工具摆放区域，并为每一种工具设置了固定的摆放位置。
同时，我们还将定期对工具进行检查和保养，确保工具的安全和正常使用。
3、建立5S管理制度。
为了长期保持生产现场的整洁和有序，我们将建立完善的5S管理制度。
该制度将包括5S管理的具体要求、责任人、检查和考核等内容。
4、加强员工培训。
我们将对员工进行5S管理的培训，提高员工的意识和技能水平。
同时，我们还将定期组织5S管理知识竞赛等活动，激发员工参与的积极性。
5、定期检查和考核。
我们将定期对生产现场进行5S检查和考核，并将检查结果与员工的绩效挂钩。
通过这种方式，我们能够激励员工更好地遵守5S管理制度，提高管理水平和效率。
三、整改效果经过一周的整改和努力，生产现场的5S管理已经得到了明显的改善。
具体来说，现场的垃圾和杂物已经清理干净，工具摆放也变得整齐有序。
员工的意识和技能水平也得到了提高，他们已经开始自觉地遵守和维护5S管理制度。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和形象将得到进一步提升。
内审不符合报告--行政部
部门负责人： 纠正预防措施的验证： 经复查综合办公室灭火器点检情况，有对6月份进行点检；再抽查其 它区域的消防设施，全部点检OK，改善合格，予以关闭。 审核员： 日期： 管理者代表： □ □
日期：
关
闭
未关闭 日期：
编号：□
责任部门负责人确认：
请于（ 2014）年（ 6 ）月（ 25 ）日内回复。 原因分析：
由于近两个月来，保安人员变更频繁，新来的保安员对公司的消防设施所在位置不熟悉，导致办 公室灭火器未进行点检。
部门负责人： 纠正预防措施：
日期：
立即要求保安员对公司所有消防设施进行点检确认，由保安队长负责带队实施，行政主管不定期 进行巡查确认，发现未点检的将对保安队长问责。
胶制品有限公司
内审不符合报告
审
核
员 灭火器未点检
受审核部门 审 核 日 期
行政部 2014-6-17
报告编号 体系审核
A20140617001
EMS环境内审
不符合要素
不符合项事实陈述： 抽查综合办公室灭火器的点检，发现：规定要求每月10日前需点检一次，实际2014年6月未点检。 以上事实不符合ISO14001:2004标准第4.4.6要求。
4 过程内部审核不符合项报告IATF16949
内审员确认：XX/XXX
内审组长/日期:XX
审核信息（审核员填写）
被审过程
生产过程
相关部门
生产部
陪同人员
刘向辉
不合格描述:
查看设备/环境时，现场设备有1台无日常点检记录表其它设备。
审核员：XX/XXX被审核部门确认：XXX
不符合判定:□IATF16949:2016条款号:8.5
□严重不合格□轻微不合格□观察项
改善行动
（责任部门完成）
临时对策
与验证
1、追溯该机台无日常点检记录时所生产的产品，并作隔离。
2、重新安排品管人员对此时间段生产的产品进行重检验。
验证：品管人员重检产品无异常。
原因分析
1、生产设备点检技术员，因工作疏漏，点检完成后没填写作记录。
系统性纠正措施
与验证
1、设备点检技术员在点检设备时，依表交技术主管审核时，依据《设备清单》逐一审核确认。
纠正╱预防措施实施验证情况报告
纠正/预防措施实施验证情况报告一、生产运作过程中不合格项的纠正/预防措施总结至目前为止，由质量科提出，对在产品生产过程中出现的批量不合格的现象，从1月份至7月份共15份,以及对供方出现的批量不合格现象提出了相应的质量整改和采取纠正措施的要求共4份。
对以上的不合格现象，责任部门都分别进行了调查和原因分析，制定并实施了纠正措施，该类不合格已得到纠正，对所采取的纠正措施经验证有效。
二、内审不合格项的纠正/预防措施总结本公司于2004年7月27日至7月28日进行了为期二天的内部审核，共开立14项不合格项报告，都为一般不符合项，各部门针对不合格项都已认真分析原因，拟定纠正/预防措施计划，并组织实施。
公司内审员已分别对不合格项进行验证，其不合格项全部已按期整改完成，纠正措施经验证有效。
经过纠正措施的实施、验证及整改，使本公司的质量管理工作已有明显改善，基础管理工作有了较大提高。
三、顾客反馈的不合格采取相应的纠正措施：从2004年1月份至今共收到顾客反馈1份：为三羊机电制造公司球接处的1：8锥度尺寸大小端尺寸做小、超差0.03-0.04。
对此本公司进行了原因分析并通过8D报告制定了控制办法和采取了纠正措施，该纠正措施经验证后，纠正措施有效，由营销部反馈顾客后，顾客表示满意。
四、对月统计结果采取的预防措施总结每个月月末，由质量科科长对本公司产品的合格率趋势和不合格率趋势进行统计和分析，分别对以下情况采取预防措施：根据逐月不合格率分类统计，对不合格品比例最大的项目实施优先减小计划，并制定和实施预防措施1份。
对以上的预防措施，均进行了原因分析，采取了措施并经验证，验证有效。
总之，从2004年1月至今实施ISO/TS16949：2002质量体系以来，各部门基本上能够做到对已产生的不合格现象进行分析和制定、实施纠正措施，对潜在的不合格进行分析原因采取相应的预防措施；但在纠正/预防措施实施的有效性方面，举一反三应面广，这一点还需要在今后的工作中认真改进，尽量将相关的纠正/预防措施落实到实际工作中加以运用。
内部审核中不符合项报告的判定原则
内部审核中不符合项报告的判定原则在进行内部审核过程中，经常会出现不符合项（Non-Conformity）的情况。
针对这些不符合项，制定并遵守一定的判定原则对于保证内部审核的质量和有效性至关重要。
本文将介绍在内部审核中不符合项报告的判定原则，帮助组织更好地应对内部审核中出现的问题。
1. 严格按照审核标准进行判定在判定不符合项时，首先要确保与审核标准相一致。
不符合项是相对于特定标准或要求而言的，因此判定时应当明确参照相关的标准要求，避免主观偏差和不确定性。
2. 考虑风险与重要性在判定不符合项时，需要考虑到该项对组织的风险和重要性。
不同的不符合项可能对组织的运营、客户满意度或合法合规性等方面造成不同程度的影响，因此在判定时需要综合考量其可能产生的风险和对组织的重要性。
3. 依据事实和数据进行判定判定不符合项应当依据客观的事实和数据，避免主观臆断和个人情绪影响判定结果。
通过收集相关证据和数据支持，确保判定的客观性和可信度。
4. 保持一致性和公正性在不符合项的判定过程中，应当保持一致性和公正性。
即相同情况下的不符合项应当得到相同的判定结果，不应受到个人偏见或其他因素的干扰。
确保判定过程的公正性和透明度。
5. 强调问题解决和改进不符合项的判定旨在发现问题、推动改善，而不是简单地进行惩罚或指责。
在进行判定时，应当重点关注如何解决问题、制定改进措施，帮助组织不断提升内部管理水平和运营质量。
通过遵循以上判定原则，组织可以更加科学、客观地处理内部审核中出现的不符合项报告，推动持续改进和提升内部管理效能。
内部审核不仅是发现问题的过程，更是促进组织持续发展的重要工具，只有通过科学的判定原则和有效的改进措施，才能实现内部审核的真正意义和效益。
不符合项报告范文
不符合项报告范文
不符合项报告
现场查证主要是依据职业安康平安管理体系文件，职业安康平安管理体系运行现状，对照标准条款的要求，查证其符合性和有效性，发现不符合项，并开具不符合项。
下面是关于不符合项报告，欢迎阅读!
XXXX年3月份，公司市场部对4家客户进展客户满意度调查，调查结果不是很理想。
其中XXX客户对我司满意度评分较低。
我部针对此客户进展跟踪改善，对客户满意度调查表中，评分较低的工程，回复相应的纠正预防措施。
负责人：XXX。
市场部
XXXX-03-31。
审核不符合项整改措施及跟踪报告
工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；
IATF16949审核不符合项改善报告
技术部人员已经对相关联的过程控制文件实施了更改，见附件1。
验证人：杨春梅完成日期：2018.12.20
5根本原因分析(Root Cause Analysis)：
WHY1：工程变更后未对相关联的工序检验指导书实施更改；
工程规范过程不是全部有效的.
OBJECTIVE EVIDENCE客观证据：
如：针对产品STE171204-01，顾客在2018年10月17日实施了设计更改，企业进行了更改评审及风险分析评估后经确认实施了更改，但是没有对关联的过程控制文件《压铸检验指导书（No. QW/HR8.3-23 A/0版）》、《加工中心检验指导书（No. QW/HR8.3-02）》实施更改。
IATF 16949:2016审核不符合项
8D报告
Report No:
报告编号:ATS-2018-01
Major严重Minor轻微
Has this nonconformance occurred in the recent past? yes_ no_X_
以前有没有发生过这个不符合项？
STATEMENT OF REQUIREMENT要求的描述：
3、程序文件修订、培训、QMS-QP20-003 A/0《工程变更处理单》实施等纠正措施实施后，技术部已按照新的要求执行工程变更，对所涉及的图纸、CP、FMEA、工序作业指导书、工序检验指导书进行变更检查，实施日期：2019.1.12，见附件4。
验证人：邹磊完成日期：2019.1.13
8所附证据列表(Evidence List):
WHY2：技术人员实施更改时考虑不充分，仅考虑到成品检验指导书，而未考虑到工序的检验指导书；
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
内审不符合项报告范例
内审不符合项报告范例一、引言本报告旨在对公司内部进行的内审活动进行分析和总结，以发现和纠正不符合项，提高内部控制水平和运营效率。
本次内审活动跨越了所有部门和业务领域，并依照公司内控制度和内审原则开展。
通过对发现的不符合项进行整理和整合，下面将对不符合项进行分析和提出相应的改善措施。
二、分析和总结1.不符合项：采购流程缺乏有效的内部控制和监督，导致供应商通常以较高价格向公司销售产品。
分析：在采购流程中，没有设立有效的审核和审批机制，没有对供应商的价格进行评估和比较，导致公司在采购过程中容易受到供应商的定价影响，造成采购成本偏高。
改善措施：1.设立采购审批流程：增加采购决策的层级，从而提高决策的准确性和审核的严密性。
2.引入供应商评估系统：建立供应商评估指标，对供应商的价格、质量以及供货能力等进行评估和比较，从而选择最有利于公司的供应商。
3.建立长期合作关系：与少数可靠的供应商建立长期合作关系，从而获得更好的采购条件和价格优势。
2.不符合项：人力资源管理流程存在漏洞，导致招聘和选拔过程缺乏客观性和公正性。
分析：在人力资源管理流程中，没有建立客观的选拔标准和程序，导致对候选人的选拔主要基于主管的主观判断，容易出现偏爱或偏见。
这可能导致招聘偏差和员工能力不匹配的情况。
改善措施：1.设立招聘和选拔标准：明确岗位职责和要求，建立与之相匹配的招聘和选拔标准，以保证招聘过程的公正性和客观性。
2.增加面试官的多样性：通过增加面试官的多样性，减少主管单方面的影响，使选拔更加客观和公正。
3.建立面试评估和记录制度：对面试中的评估进行记录和审查，以便后续的评估和反馈。
三、结论和建议综上所述，通过对公司内部进行的内审活动的分析和总结，确定了两个关键的不符合项，即采购流程缺乏有效的内部控制和监督，以及人力资源管理流程存在漏洞。
基于这些不符合项，我们提出了相应的改善措施，旨在加强公司的内部控制和提高运营效率。
我们建议公司尽快采取相应的改善措施，并且定期进行内审，以确保内部控制体系的持续改进和有效运行。
质量管理体系不符合项报告项
质量管理体系不符合项报告项一、概述本报告旨在分析和总结质量管理体系不符合项，并提出相应的解决方案。
通过对不符合项的详细描述和分析，以及针对每个不符合项的纠正措施和预防措施，我们将为质量管理体系的改进提供有针对性的建议。
二、不符合项一：A部门产品检验不合格率超过标准要求对A部门产品进行检验后发现，不合格率超过了标准要求。
经过进一步调查和分析，我们发现以下原因导致了这一问题：1. 不合格率的测量方法不准确；2. 检验人员的培训水平不够；3. 生产过程中存在某些不稳定因素。
为了解决这一问题，我们将采取以下纠正措施和预防措施：1. 对不合格率的测量方法进行重新审查，确保准确可靠；2. 加强对检验人员的培训，提升其检验技能和质量意识；3. 分析并排除生产过程中的不稳定因素，并采取相应的质量控制措施。
三、不符合项二：B部门生产计划未按时完成对B部门的生产计划进行检查后发现，其未能按时完成。
经过调查和分析，我们确定了以下原因：1. 生产计划制定不合理，没有考虑到实际生产情况；2. 生产资源分配不均衡，导致生产进度滞后；3. 员工技能和工作效率不足。
为了解决这一问题，我们将采取以下的纠正措施和预防措施：1. 对B部门的生产计划进行重新制定，合理安排生产任务和时间节点；2. 调整生产资源的分配，确保生产进度的顺利进行；3. 提升员工的技能和工作效率通过培训和激励等方式。
四、不符合项三：C部门工艺流程存在缺陷对C部门的工艺流程进行评估后发现，存在一些缺陷和不足。
经过深入分析，我们得出以下结论：1. 工艺流程不够清晰明确，导致操作人员容易出错；2. 工艺参数设置不合理，影响产品质量；3. 工艺流程的改进和优化不及时。
为了解决这一问题，我们将采取以下的纠正措施和预防措施：1. 重新设计和优化C部门的工艺流程，确保其清晰明确可操作性强；2. 优化工艺参数的设置，提升产品质量；3. 建立起工艺改进的机制，定期对工艺流程进行评估和优化。
不符合项报告(范文3篇)
不符合项报告(范文3篇)不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告（一）：xx年xx月我司对xx年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司xx年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到xx年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证xx年3月20日、冷藏车验证xx年3月28日、保温箱验证xx年3月28日。
内部审核不符合项报告(示例)
询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了FG2-22作业员和FG2-13作业员对机台操作保养均熟悉作业并有保养记录。
审核员:XXXXX审核组长:XXXXX
管理代表签核：日期：
须建立或修订文件：□工艺文件□检验标准书□程序文件□作业指导书□其它
具体措施阐述：
今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。
措施预计完成时间：20XX.XX.XX受审核方责任人：XX日期：20XX.XX.XX
该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做好培训。
受审核方责任人：XX日期：20XX.XX.XX
纠正、纠正措施或预防措施: （受审核方填写）
纠正（针对不符合采取的行动）：
依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。
纠正措施：
对策方法：□变更流程■检讨管理□改善方法□改善设备/工具■教育训练□其它
内部审核不符合项报告
受审核部门
加工车间
审核日期
20Xቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.XX．XX
报告编号
20XX．XX．XX
审核内容
生产设备管理过程（对应标准条款7.1.3）
审核员
此不符合事项需于X月XX日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述:(审核员填写)
在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，
作业员周华在早上上班操作编号：D-LC-15机床,依作业要求,开机台前需检查切削油,液压油是否正常,但实际工作时没有落实,并且该作业员不知如何去检查切削油,液压油是否正常。
《不符合项报告》填写说明
《不符合项报告》填写说明01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents1.1《不符合项报告》应用场景认证机构内部审核客户审核审核第一方审核第二方审核第三方审核1.2《不符合项报告》模板认证机构审核客户审核内部审核1.3 不符合项整改流程组建分析小组 填写《5why 根本原因分析表》措施充分性进行审核永久性纠正措施 措施证据附件的名称 责任人 完成时间实施整改根据既定证据名称提交实施完成的证据确认临时和永久性纠正措施是否都执行完毕并提交证据临时纠正措施措施证据附件的名称 责任人 完成时间责任部门制定临时纠正措施发起不符合项整改任务提交整改证据QS 关闭不符合项不通过通过分析根本原因制定永久性纠正措施措施审核证据验证责任部门责任部门责任部门责任部门QS/客户/认证机构责任部门QS/客户/认证机构QS/客户/认证机构通过不通过确定全部实施完毕后关闭不符合项01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents一、《不符合项报告》概述2.1 纠正和纠正措施的定义术语定义备注常见说法纠正为消除已发现的不合格所采取的措施注1：纠正可连同纠正措施(3.12.2)一起实施，在其之前或之后。
注2：返工(3.12.8)或降级(3.12.4)可作为纠正的示例。
临时对策、临时纠正措施、临时遏制措施纠正措施为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施注1：一个不合格(3.6.9)可以有若干个原因。
注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.12.1)是为了防止发生。
长期对策、永久性纠正措施预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施注1：一个潜在不合格(3.6.9)可以有若干个原因。
注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.12.2)是为了防止再发生。
审核不符合项报告
品质部 品质部 人事部
12 抛丸操作方法需文件化源自131415
16
17
18
19
20
21
22
X月XX日 审核不符合项
部门主管责任
直接责任人
人
计划完成时间 实际完成时间 验证结果/时期 备注
各车间/部门负 责人
各车间/部门负 责人
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2107.4.22
各车间领班/部 各车间/部门负
门负责人
XXX年XX月XX日 审核不符合项
序号
项目
责任单位
针对各部门的月度品质目标，无计划性改善推进，目前只有发生问 各车间/部
1 题后再对策
门
针对各部门的月度品质目标未达标整改“教育人员类”措施太多， 各车间/部
2 不是根本性对策
门
3 文件、记录，汽车产品保存年限要求停产后15年
4 文件发放记录需有接收人签字确认 《生产异常管理制度》中，异常的定义难以让作业员判断，需直观
责人
x
5 定义
文控 生产部
6 4M变化点，变更点需明确，参照《供应商品质手册》更新 原材料成分分析锌超标，但作为合格判定使用，没有明确测量条
7 件，保证测试结果的可信度
8 受人检查结果，现场各点检表无上司领导确认
品质部 各车间/部 门
9 受人检查原材料，质量无基准值，未记录实际测量值
10 X新-员R控工制上图岗管考理核全项部目在应中包心含线品上质方方波面动的“不制造不良、不接收不良 、不传递不良”、自己和他人安全、节拍满足TS16949质量管理体
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2016年4月6日品质办公室
不符合
严重程度 严重 一般
验证人员：审核：跟踪验证情况：
2016年4月8日 标准 手册 程序文件 其它： 条款号：4.3.2A 日期： 对编号为DQA11208的《电源品质部环境因素与法律法规对照表》进行更新并受控 (详见附件一)
责任人: 完成时间12月1日
因之前文员已离职,新文员对需定期更新受控的文件不熟悉,电脑待处理文件夹中无《电源品质部环境因素与法律法规对照表》导致漏更新及受控.
对不符合的处置：
不符合原因分析：
纠正和预防措施：
1.对于新进人员进行培训合格后方可上岗; (详见附件二)
2.把所有需定期更新及受控的文件制作一份清单,并在清单中注明待更新处理的时间以及处理进度,防止因人员变动而出现部分文件处理不及时以及漏处理.(见附件三)
要求的纠正措施完成日期不符合项报告
查编号为DQA11208的《电源品质部环境因素与法律法规对照表》，2012年度未更新受控.受审核方名称：品质部COP8.2.2-01R4/H/0 NO:
审核员： 陪同人员： 确认签名： 职务：
发现问题日期
发现问题地点
不符合事实描述（对应标准/文件的编号/名称、具体条款）：。