IATF16949：2016管理评审控制程序
IATF16949-2016-MP-03-07管理评审程序
MP-03
版本号：指标的报告格式及填写说明 担当部门
1
2 3
指标名称 P：KPI目标
D：实施结果
4
C： 确认 ・差异
5
・区分
6
・分析 （方法、 资源、人 员） A：对策
7 8
备注
9
填写说明： ①担当部门 ②指标名称 ③P.计划 指标的报告部门，即附录4中的“担当部门”。 依据附录4中“担当部门”所对应的“项目”一栏填写指标。 指标的目标值。 实际达成结果；由趋势图和基础数据构成。 ①趋势图包括目标值与实际值进行对比。其中数据的起止日期：上半年评审由当年2月份--7月 份，下半年评审由当年8月份--次年1月份。 ②基础数据包括目标值与实际值，数据与趋势图显示内容一致。 实际值与目标值的差异,即D与P的差异。 实际值未达成目标值时，需要进行原因分析及对策说明。 属于QMS问题类型：类型Ⅰ文件没有规定、类型Ⅱ有规定未按规定执行，类型Ⅲ规定不合理。 基于什么样的过程管理方法，导致该问题出现，问5次为什么会出现该问题。抓住要因进行简练 描述。 针对根本原因（根源）采取对策，即工作（过程管理）方法的变更对策，包括已采取对策和预 计采取对策。 与关联部门间的沟通配合、资源（人力、财力）需求、需要上级指导/确认、或其它内容。
④D.实施结果
⑤差异 C.确认 ⑥区分 ⑦分析 ⑧A.对策 ⑨备注
IATF16949 2016 程序文件041 产品质量审核管理程序
5.7.2 有关部门按产品审核中发现的“A”、“B”类缺陷予以纠正并预防再发生。对
于出现“C”类缺陷也需由相关部门进行改进满足顾客的要求。
5.8 由审核员在审核结束后编写《产品质量审核报告》，经质保部部长审核，报送管理者
代表批准后，分发到公司各级领导和各部门负责人。
具体参见《内部审核管理程序》
5.2当客户规定或需要时，可增加产品进行审核的频次。
5.3由品质部根据客户要求编制《产品质量审核计划》，确定审核覆盖的产品、产品
审核的日程安排、审核的内容等，经品质主管审核，报管理者代表批准后实施。
5.4抽样
产品审核用的样本须从检验合格的产品中随机抽取，每一批号抽取一箱作为一个样本，
5.6.6 每年对该产品汇总一次计算质量特征值（QKZ），并对每月的QKZ值画出趋势图。
a. QKZ = 100 - 缺陷点数 / 样本数量
b. 缺陷点数的总和（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）
c. 缺陷等级系数
A缺陷 = 10 严重缺陷
B缺陷 = 5 重大缺陷
C缺陷 = 1 一般缺陷
5.7 纠正和预防
A:法律法规规定或影响产品法规的安全特性
B性能、功能特性
C尺寸及外观特性
5.6.3 填写《产品质量审核记录单》。
5.6.4 审核人员以审核计划及审核记录对审核的样本中出现的任何一项缺陷均需记录
并写上“A”或“B”或“C”。
5.6.5 对出现“A”或“B”类缺陷时，审核人员应按照《持续改进程序》
要求涉及部门采取纠正和预防措施。
样本数≥4。
5.5审查产品质量
5.5.1根据产品的包装和标识规定审核产品的包装及标识，并记录不符合情况。
IATF16949-管理评审控制程序
管理评审控制程序1、目的:1.1对公司质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。
1.2经由管理评审结果的评定，证实各项品质系统运作及目标达成状况进行检讨与改善。
2、范围:适用于公司质量管理体系的评审。
3、职责3.1总经理负责决策和主持管理评审，批准管理评审报告。
3.2管理者代表负责评审计划的拟定及评审结果的追踪验证，编写管理评审报告;报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。
3.3各个相关部门负责准备、提供相关评审资料，并实施评审中的要求事项提交各部门运作的过程业绩和改进机会。
3.4各单位经理及相关负责人:以独立、谨慎、客观精神审查有关会议资料，讨论各审查项目，提出改善建议。
4、定义(无)5、程序5.1管理评审计划:5.1.1每年至少进行一次管理评审(原则上间隔不超过12个月)，可结合内部质量审核后的结果进行(一般在内审结束后两个月内)，也可根据需要临时安排。
管理的率，也可根据内部或外部的变化以及质量管理体系和效相而增加。
5.1.2管理者代表于每次管理评审前半个月拟定《管理评审计划》报总经理审核批准后通知参加评审的人员准备相关资料。
评审计划内容包括以下几点:a.评审目的;b.参加评审的部门(人员);c.评审内容;d评审准备工作要求;e.评审时间及地点;f.有关部门提供相关资料：需预先针一对各单位品质目标之达成状况提出书面报告，如未能达成品质目标时，一并提出矫正措施。
5.1.3当出现下列情况之一时，可增加营理评审频次。
a.公司组织架构、产品范围、资源配置发厂重大变化时。
b.发生重大质量事故或严重的顾客投诉时。
c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时。
d.市场需求发生重大变化时。
e.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
f.质量审核中发现严重不合格时。
5.1.4管理评审主要内容包括:a.质量管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核结果)。
IATF16949：2016实验室管理控制程序
实验室管理过程乌龟图1 目的建立、实施和保持实验室管理体系，确保试验、检验、校准、检定过程稳定受控，确保其结果准确、可信和满足规定的要求。
2 适用范围适用于质量部理化室、计量室、质量部驻车间检验组、清洁度检验室、车间炉前化验室、型砂检验室的管理和控制。
3 职责3.1质量部负责理化室、计量室、清洁度检验室、质量部驻车间检验组的管理和控制。
3.2铸造车间负责炉前化验室、型砂检验室的管理和控制。
4 工作程序4．1实验室质量方针提供准确的实验数据，确保满足顾客的要求。
4．2实验室业务范围4.3实验室硬件4．4实验室人员配置4．4．1实验室人员要求相关专业大专以上学历并获得相关操作证的人员或从事相关工作3年以上并获得相关操作证的人员4．4．2实验室负责人或实验数据审核人员要求4．4．2．1相关专业大专以上学历、获得相关操作证、由质量部授权的人员4．4．2．2、获得相关操作证、从事相关工作3年以上、由质量部授权的人员4．5 产品的接收标识/保存和处理。
4．5．1产品的接收由送检单位开具《检验委托单》送至相关实验室，检验员根据《检验委托单》及相关的作业指导书进行抽样。
各实验接收《检验委托单》后应根据本实验室业务范围判断是否需委外检验，委外检验实验室应是依据GB/T15481或国家等效文件获得认可的实验室或被顾客接受的实验室。
委外实验应在委外实验室的业务范围内，委外实验报告由委外实验室出具、且加盖委外实验室公章。
4．5．2产品的标识/保存和处理4．5．2．1检验合格的自产件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存三天。
4．5．2．2检验不合格的自产件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存一周。
4．5．2．3检验合格的外购件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存一周。
4．5．2．4检验不合格的外购件试样做好名称、型号、检验日期的标识，保存一年。
4．6实验室环境控制为确保测试结果的准确性，计量室、理化检验室、清洁度检验室的天平室的环境控制在15—25O C范围内；湿度控制在40%—80%。
IATF16949-2016 4管理评审控制程序
1．目的总经理按策划的时间间隔对质量体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，通过评审评价质量管理体系变更的需要，并适于实现公司的质量方针和质量目标的要求。
2．范围本程序适用于领导者对质量体系的评审。
3．引用文件《文件和资料控制程序》4．术语和定义无5．职责总经理负责主持管理评审活动。
管理者代表负责管理评审的计划落实，组织协调，并向总经理报告质量管理体系运行情况。
技术部负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料，管理评审的具体组织工作以及评审后问题的分解检查和报告工作。
各相关部门负责准备提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需采取的纠正措施的制订和实施，以及提出的有关改进的决定和措施。
6. 工作流程和内容6.1评审计划6.1.1年度管理评审在每年至少1次，一般在内审后2个月内进行一次，由技术部编制年度管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。
6.2适时的管理评审计划在下列情况下，由总经理提出，可增加管理评审频次，由技术部适时制定评审计划。
●公司机构、产品范围和资源配置发生重大变化时；●当法律法规/标准及其它要求有变化时；●即将进行二、三方审核，或法律法规规定的审核时；●市场需求发生重大变化时；●质量审核中发现严重不合格时；●当企业发生重大质量事故或相关方连续投诉时；6. 3 管理评审的内容6. 3. 1管理评审的输入应包括以下方面信息：●管理者代表提交质量方针及质量目标的适用性，经营计划中规定的目标状况及趋势；过程有效性的衡量、过程效率的衡量及过程评审活动的结果；及内外部质量管理体系审核报告结果的总结报告；与质量管理体系有关的内外部的变更及内外部环境因素及相关方需求的落实及变化；应对风险与机会的措施的有效性；以往的管理评审措施完成状况追踪；●业务部提交顾客满意度、顾客抱怨、竞争对手情况、保修绩效、顾客记分卡评审及内外部环境影响的总结报告；应急计划的评审；●财务部负责质量成本及公司人工成本结构的总结报告；●生产部负责生产效率、计划达成、生产能力的总结报告；●行政部负责内部工作绩效、环境、安全、员工满意度、培训、招聘方面的总结报告；●技术部负责项目开发情况、技术能力、交样情况、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估方面的总结报告；●技术部负责顾客退货、内部质量水平、过程能力、过程绩效及产品符合性、不合格和纠正措施、持续改进；通过风险分析（如PFMEA）识别的潜在使用现场失效标识等；●采购部负责外部供方的绩效；●其他相关的议题或建议6. 3. 2管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施；●改进的机会；●质量管理体系变更的需求；●资源需求；●当未实现顾客绩效目标时，改进计划。
IATF16949-2016-MP-03-02管理评审程序
管理评审 （过程责任者：品质管理部部长）
输出： 《管理评审计划》 《管理评审报告》（包括：质量管理体系及其过程有效性的改进、 与顾客要求有关有关的产品改进、资源需求） 《决议事项跟踪管理表》
测量指标（KPI）： 评审计划按期达成率 充分性审核一次通过率 决议事项有效关闭率
主持评审会议/资料发表
品质管理部部长按《会议召开通知》的议程主持评审会议，各部门部长或授 权代表按要求进行资料发表。
发表资料（详见附录4）
经理层 各部门部长
各部门部长
发表资料（详见附录1）
评审及讨论
参会人员对发表资料进行评审（可采用多方论证方法），
——
经理层 各部门部长
经理层 各部门部长
问题点及改善建议
记录问题点及改善建议
QMS协调员依据评审提出问题及改善建议，将决议事项记录在《决议事项跟踪 《决议事项跟踪管理表》 管理表》，并在会上确认决议事项。
经理层 各部门部长
QMS协调员
《决议事项跟踪管理表》
编制/修改管理评审报告
品质管理部部长根据会议讨论及《决议事项跟踪管理表》编制《管理评审报 告》，并提交批准，批准不通过时，根据批准意见修改后再次提交批准。
经理层 决议事项执行者 各部门部长
各部门部长
部门绩效的达成情况
组织 月度实行计划发表会
每月经营企划室组织召开实行计划发表会，具体按《实行计划发表会管理指 导书》执行，其结果作为管理评审资料准备的输入。
实行计划发表会《会议记录》
经理层 决议事项执行者 各部门部长
经理层 QMS协调员 体系数据管理员
《评审委托》 批准后的《管理评审计划》 内部《审核报告》 品质例会《会议记录》 实行计划发表会《会议记录》
IATF16949：2016管理评审管理程序
IATF16949：2016管理评审管理程序
1．目的：
公司的管理层对质量体系的运作状况和目标达成情况进行评审，并提出改进的要求，以确保质量体系持续运作的充分性、有效性和适宜性。
2．范围：
适用于公司质量体系运作所规范的所有活动。
3．定义：
管理评审：组织的最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
4．职责：
4.1 总经理：负责管理评审的主持实施，管理评审报告的批准。
4.2 管理者代表：负责管理评审会议的通知，管理评审报告的编制。
4.3 相关部门：负责本部门管理评审资料的收集、整理、报告和措施的实施。
5．管理评审管理程序：
6．参考文件：
《记录管理程序》
7．使用表单：
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《会议记录》。
管理评审控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：定期评价公司质量体系，并提出改进计划，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。
2.范围：本标准适用于本公司管理评审会议的管理。
3术语：引用ISO9000：2015、IATF16949：2016中的有关术语。
4.职责：4.1总经理主持管理评审，并做出资源决策；4.2 管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行；4.3相关部门负责准备资料，并执行管理评审会议决议和改进措施计划；4.4质量部负责管理评审会议记录和相关记录的归档。
5 流程图6 内容6.1评审计划：6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审。
6.1.2评审人员原则上由总经理、公司领导、各部门第一责任人组成。
6.1.3总经理为评审组组长,主持管理评审会的召开。
6.1.4当确定出现下述情况时，适当增加评审频次：公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；在公司外部或内部连续发生重大质量事故或质量明显下降等相关方投诉时；当相关的法规、法律、标准及其它要求发生变更时；顾客或第三方对企业进行质量体系审核时发现严重不符合项时。
6.1.5管理者代表安排评审日程及参加人员，提前一周编写“管理评审实施计划”，通知所有参加部门。
6.2准备文件、资料：6.2.1管理评审准备资料职责分配表件、资料。
6.3管理评审会议：6.3.1总经理主持管理评审会议，各部门经理按照会议议程发言和讨论；6.3.2 总经理对以下各项内容进行评审；6.3.2.1追踪上次管理评审决议和纠正措施执行情况；6.3.2.2确认质量体系内、外审核结果；6.3.2.3确认产品、过程审核结果；6.3.2.4确认质量目标汇总结果，包括公司经营计划中的指标、质量目标、对顾客的退货、报怨情况管理数据的分析；6.3.2.5追踪质量问题跟踪解决情况及纠正预防措施执行情况；6.3.2.5确认部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案；6.3.2.7对最终用户的现场失效及其他们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进。
IATF16949-2016-MP-03-01管理评审程序
管理评审程序 MP-03
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审
核
1．1 目的：为了达成组织制定的质量方针和质量目标，提高顾客满意度，并且确认质量管理体系（以下简称QMS）的全部要素持 续的适宜性、充分性和有效性；定期识别管理风险及质量风险，及时寻求资源需求，修订实行计划特制定本程序。 1．2 适用范围：适用于组织内（包括分公司）QMS管理评审会的召开。 2.职责 2.1品质管理部负责管理评审、品质例会的组织工作，并跟踪责任部门决议事项的改善。 2.2各部门负责人配合管理评审、品质例会的实施，并执行决议事项。 3.术语和定义 3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 3.2多方论证：多部门、多层次、多方法的论证。 4.内容 详见内容附页 5.相关程序/指导书 MP-04《内部审核控制程序》 MP-01-D01《会议管理指导书》 MP-03-D01《品质例会实施指导书》 6.质量记录 编号 MP-03-R01 MP-03-R02 MP-03-R03 MP-03-R04 MP-03-R05 MP-03-R11 MP-04-R11 7．变更内容一览表 变更活动名称 变更标记 变更人 变更开始实施日期 原： 现： 原： 现： 原： 现： 变更内容简述 管理评审计划 会议召开通知 会议记录 管理评审报告 决议事项跟踪管理表 评审委托 内部审核报告 名称 保存期 5年
5年（非DR会） 20年（DR会）
存档部门 品质管理部 会议管理部门 信息管理部门 品质管理部 编制部门 品质管理部 品质管理部
5年 5பைடு நூலகம் 5年 5年 5年
IATF16949管理评审控制程序(含表格)
管理评审控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，并评价体系是否适合于实现企业的质量方针、质量目标以及质量管理体系所需要的改进和变更，最终满足企业和顾客对质量的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了管理评审的组织、内容、方法等要求。
1.3 本程序适用于本企业管理评审的实施和管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 厂长主持管理评审，批准管理评审报告，落实有关质量体系改进所需的资源。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织、向管理层报告质量体系的运行情况。
3.3 质管科为本程序归口管理部门，负责收集并向管理者代表提供管理评审所需要的资料，做好管理评审会议记录，编写管理评审报告并负责管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 评审的组织4.1.1 厂长为评审组长。
4.1.2 企业各级领导及各部门负责人为评审组组员。
4.1.3 多方论证小组成员应参加管理评审。
4.1.4 参加管理评审会议的人员应在管理评审会议签到表上签名。
4.2 评审时机4.2.1 正常情况下每间隔12个月进行一次管理评审，一般在每年度的12月份下旬进行。
4.2.2 当遇到下列特殊情况时，厂长及时组织召开管理评审：a) 内外部环境发生重大情况时，如市场需求、产品结构、经营方向、发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或顾客有严重投诉时；c) 质量方针、目标实施过程中出现重大问题时；d）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。
4.3 评审内容4.3.1 管理评审要针对全部要素进行。
4.3.2 质量方针、目标的适应性和有效性以及执行情况的评审。
4.3.3 质量体系是否适合企业质量方针、目标和顾客要求的实现。
4.3.4 管理职责、权限是否理顺，资源配备是否适宜。
4.3.5 质量体系文件的适用性。
4.3.6 产品实物质量水平及质量成本控制情况。
CP03-IATF16949-2016管理评审控制程序
目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录1.目的验证本公司之质量体系是否是长期有效运作。
2.适用范围与质量管理体系运作有关之部门均属之。
3.定义无4.职责和权限4.1管理审查会议的召开：管理代表。
4.2管理审查会议的主持：总经或管理代表。
4.3管理审查会议决议事项之追踪考核：内审小组4.4管理审会议决议事项的执行：相关责任单位。
5.内容5.1评审时机：5.1.1管理评审分为定期评审和非定期评审两种：a)定期评审：每年配合内部质量审核完成后一个月内召开管理审查会议，以确保质量体系运作之适用性及有效性。
b)非定期评审：管理代表得视质量管理体系运作情况之需要，随时召开临时性管理审查会议。
5.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息:a)内部质量审核、产品审核、过程审核结果;b)顾客反馈;c)过程的业绩和产品的符合性;d)预防和纠正措施的状况;e)以往管理评审的跟踪措施;f)可能影响质量管理体系的变更;g)改进的建议.h)实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境影响的分析应输入到管理评审i)质量体系要求检查：IATF16949:2016所包括的质量体系所要求的所有要素。
5.2非定期审查之内容:5.2.1非定期性管理审查会议不局限以上每个内容之评估，由管理代表视实际情况决定评审之内容.5.3评审会议:5.3.1评审会议应由总经理或管理代表主持,应制定会议通知,预先分发各部门.5.3.2评审会议应用多方论证法，经由实际评审并于决议后，交由各相部门配合执行，审核小组负责追踪其成效，提交管理代表。
5.4评审输出：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:a)质量管理体系及其过程有效性的改进;b)与顾客要求有关的产品的改进;c)资源需求.5.5管理评审相关记录应由文管保存三年以上。
6.相关文件无7.相关记录7.1《管理评审报告》。
IATF16949-2016-MP-03-06管理评审程序
员工满意度调查问卷 员工满意度调查报告
针对不满意事项进行分析原因及采取的对策 （※1）、效果验证（※2）。
分公司 绩效指标值趋势总结图 过程的绩效趋势、原因分析及对策。
品质管理部 采购部
零件进货不良率 供方评价表
1.报告供方的业绩(QCD)状况（目标值与实际值 进行对比）。 2.根据供方业绩状况所采取的对策及效果验证 （※2）。 1.预防措施及纠正措施源于（但不限于）：第一 方、第二方、第三方审核提出的整改项和改善项 2.对提出不符合项关闭情况进行报告：包括对策 及效果验证（※2）。 1.报告包括采取的对策、效果验证（※2）。 2.效果确认有效的项目应展示出其有效的证据。 文件化质量体系变更（指增加、删减、更改）信 息应来源于： 1.外部体系（如ISO要求的变化）中有变更时。 2.顾客要求（包括QMS要求）变更时。 3.当适用的法律、法规有变更时。 4.其他内外、部环境变化（如 生产地点变更、 组织机构调整等）。 在每年2月份的评审会议上结合组织的中长期计 划提出质量方针是否需要修订的建议。
预防措施及纠正措施的实施状況 7 （5.6.2.ｄ）
品质管理部
纠正、预防措施总结报 。 告
8
对 于 以 往 管 理 评 审 的跟 踪措 施结 果的 总结 （5.6.2.ｅ）
品质管理部
管理评审反馈结果
质量体系变更的信息 9 可能影响ＱＭＳ的变更（ＩＳＯ,顾客,法律/ 法规要求等）（5.6.2.ｆ） 品质管理部 （包含市场信息）
产品开发部
产品开发部
工程技术部
工程技术部 采购部 制造部 物流部 品质管理部
5
1.由管理部门（主责部门的内部顾客）发表各指 标达成的实绩，执行部门重点说明自己是如何分 析、解决问题的。发表格式及要求具体按附录2 执行。 绩效指标值趋势总结图 2.采购过程的发表中包括采用价值分析/价值工 部门QMS改善提案状况 程（VA/VE）方法在整个降价中所占的比例。 3.部门QMS改善提案状况，包括提案数量、提案 采纳率、开始实施日期及实施前后效果对比。 4.各部门过程的绩效趋势及目标分析。 5.新项目成本、提前期的达成情况。
IATF16949管理评审控制程序
文件制修订记录1.目的：说明管理评审活动的过程和方法，通过执行本程序，以确保质量体系持续的适用性和有效性，满足IATF16949质量体系标准及公司质量方针、质量目标的要求。
2.范围：本文件适用于任何条件下的质量体系现状及适用性、有效性的评审。
3.权责：3.1管代表：负责组织、制定管理评审计划。
3.2总经理审批管理评审计划、以及主持管理评审会议；3.2各部门负责人：负责编制与本部门工作相关之评审内容。
3.4品质部：负责将管理评审所形成之记录按要求进行保存。
4.定义：（无）5.工作程序：5.1正常情况下每年至少应进行一次管理评审，按『年度审核计划表』计划时间执行，但出现下列时机（不限于评审），总经理，管代表或职能部门可提议进行管理评审。
5.1.1组织架构，质量体系运作和产品质量发生重大变化时。
5.1.2对质量体系随着新技术，新的质量概念，市场战略和社会要求或环境条件等变化而进行更新考虑。
5.1.3质量管理体系业绩这些评审应包括质量管理体系的所有要求及其业绩趋势，作为持续改进过程的一个基本环节。
对质量目标的监视以及不良质量成本的定期报告和评价应是管理评审的一部分内容（见8.4.1和8.5.1）这些结果应予以记录，至少能为以下方面的成绩提供证据：—经营计划中规定的目标；—对所供产品的顾客满意度5.2管理评审计划：5.2.1每年12月份品质部应制订『年度审核计划表』计划来年管理评审审核时间，报管代表审批。
5.2.2管代表按审批之『年度审核计划表』计划评审时间拟制『管理评审计划』,报总经理批准。
,5.2.3评审计划内容主要包括：5.2.3.评审目的5.2.3.2评审内容和范围：5.2.3.3评审依据的文件5.2.3.4参与评审人员5.3评审输入：1）内审、外审报告；2）顾客满意、顾客投诉情况报告；3）过程能力报告；4）产品质量报告；5）质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析报告；6）纠正、预防措施报告；7）以往管理评审决议及实施情况报告；8）顾客要求变化、环境变化、组织变化、产品变化的报告；9）实际的和潜在的现场失效分析报告；10）质量成本分析报告；11）任何有益的建议。
IATF16949管理评审管理程序(含流程表格)
管理评审管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针、目标的需要，满足标准要求和受益者的期望。
2.0范围适用于对公司质量方针、目标和质量管理体系进行的评价。
3.0职责3.1 总经理主持管理评审活动，各部门负责人参加管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3 综合办负责策划管理评审，收集管理评审所需的资料，对评审后的改进措施进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的改进措施。
4.0作业内容4.1 管理评审程序4.2其他管理要求4.2.1 管理评审的基本内容：a）公司质量方针、目标的适宜性，包括经营计划监测结果；b）质量体系现状、文件、过程方法是否满足方针、目标的需要：c）质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准；d）公司组织结构、资源配备能否适应体系有效运行的需要；e）总经理认为有必要评审的体系要素。
4.2.2 管理评审有定期和临时两种方式。
定期评审一般每年进行一次，下列情况下，总经理应考虑预先进行管理评审或增加管理评审频次：a）公司组织结构、产品类型、资源配置进行重大调整或改变时；b）发生重大质量事故或顾客对产品质量连续投诉和索赔时；c）体系依据的法律法规、标准及其他要求有较大改变时；d）社会需求、市场形势发生重大变化，对公司生存和发展构成威胁时；e）即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）内外审核中出现严重不符合时；g）总经理认为必要时。
4.2.3 当管理评审结果引起文件更改时，执行《文件管理程序》。
4.2.4 管理评审产生的有关记录由综合办负责收集、保存。
5.0相关文件《内部审核管理程序》《持续改进管理程序》《顾客满意管理程序》《生产管理程序》《产品监测管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《文件管理程序》《经营计划管理程序》《管理评审计划》《管理评审报告》I A TF16949管理评审计划及报告.d oc。
管理评审程序(含表格)
管理评审程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司发展要求并得到落实，不断改善质量管理体系绩效，寻求公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。
2.0适用范围
适用于公司管理评审活动。
3.0职责
3.1总经理负责主持公司的管理评审，管理者代表负责本程序的保持和实施。
3.2各部门负责人负责准备并提供各自分管的各项质量活动的实施情况报告，对评审中提出的与本部门有关的各项改进、纠正或预防措施予以实施。
3.3体系办负责公司管理评审的资料的收集汇总、评审记录、评审后的跟踪验证工作。
4.0工作程序
5.0过程绩效指标及计算方法
管理评审改进措施完成率 = 改进措施完成项目数/改进措施总项目数×100% 6.0 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
持续改进控制程序
7.0质量记录
年度管理评审计划
I A TF16949-2016
管理评审计划.d oc
管理评审记录
管理评审会议记录.
d oc
管理评审报告
I A TF16949管理评审报告范例.d oc I SO9001-2015管理评审报告案例.d oc。
IATF16949：2016管理评审控制规范
1 按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。
3 术语和定义3.1 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2 充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。
3.3 有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4 管理体系：指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。
4 职责4.1 总经理4.1.1 负责按期进行管理评审。
4.1.2 主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
4.1.3 批准管理评审报告。
4.2 管理者代表4.2.1 向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。
4.2.2 审查管理评审方案、报告。
4.2.3 批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。
4.3 人事行政部4.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3 整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施验证。
归档管理评审有关文件、记录。
4.4 相关部门4.4.1 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2 评价管理体系在本部门运行情况。
5 内容及要求5.1 总则5.1.1 建立并保持管理评审程序。
CP30-IATF16949-2016过程审核控制程序
目录1．目的2．适用范围3．定义4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录1 目的本程序通过内部质量管理过程审核，验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合过程策划的安排及公司，是否被正确、有效实施，并及时发现产品在生产制造过程中的质量问题，采取有效的纠正、预防措施，确保过程具有能力并受控，以使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2范围本程序适用于公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的老产品的生产制造过程。
3 定义3.1 过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
3.2 计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
3.3 计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核：a. 质量管理体系发生重大变化时。
即：生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即：过程不稳定；c.必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即：强制降低成本；d.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即：顾客抱怨/退货和索赔。
4 职责和权限4.1 管理者代表负责制订年度过程审核计划。
4.2 管理者代表负责批准年度过程审核计划。
4.3技术部负责组建过程审核小组。
4.4 过程审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
4.5 受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
5内容6相关文件6.1《内部体系审核管理程序》。
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过程分析工作表（乌龟图）
1 目的
规定管理评审及月度QOS会议的内容与方法，确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
适用于本公司质量管理体系评审。
3 定义
无
4 职责
4.1 总经理负责：
4.1.1 主持公司的管理评审；
4.1.2 对涉及公司质量体系的重大修改作出决定；
4.1.3 委托品管部进行管理评审的组织工作；
4.1.4 对以往管理评审后纠正措施的实施效果做出评价。
4.2 品管部负责：
4.2.1 受总经理委托进行管理评审的组织工作；
4.2.2将内部审核结果递交管理评审；
4.2.3收集产品的质量状况和质量目标的完成情况并递交管理评审；
4.2.3 收集预防措施的有关信息并递交管理评审；
4.2.4管理评审后的纠正措施实施的监督。
4.3技术部负责收集工序状况信息并递交管理评审。
4.4业务部负责收集顾客满意度调查等顾客的信息并递交管理评审；
4.5 各相关部门负责将各自业务范围内的涉及质量体系的重大信息递交管理评审并负责评审后有关纠正措施的实施。
4.6品管部受总经理委托制定管理评审计划，内容包括评审目的、内容、日程安排和参加人员，经管理者代表批准后，提前向与会者发放。
5 程序内容
5.1 管理评审每12个月进行一次，时间一般安排在年底或隔年初。
5.2 如有下列情况发生可随时进行评审：
5.2.1本公司的组织机构及体制发生重大变化；
5.2.2当外部环境发生重大变化，影响到本公司产品的市场或本公司的质量方针、目标，质量管理体系可能与其不适时；
5.2.3发生其他特殊情况必须进行管理评审时。
5.3管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。
5.4管理评审必须包括质量管理体系的所有要求及绩效趋势。
5.4.1管理评审必须包括质量目标监视，和不良质量成本的定期报告和评估。
5.4.2管理评审结果必须被记录，并至少为“业务计划中规定的质量目标和顾客对提供产品的满意度”证据。
5.5评审输入
管理评审输入包括以下信息：
5.5.1品管部提供内部和外部质量体系审核结果；
5.5.2业务部提供顾客反馈的信息，包括抱怨和投诉及客户满意度的测量结果；。