{物料管理}物料分类及物料申购管理规定
物资申购管理制度范文（二篇）
物资申购管理制度范文第一章总则第一条为规范企业内部物资采购管理，提升采购效率，确保公司日常运营的有序进行，特制定本规程。
第二条物资采购管理规程旨在对各类物资的申请、审批、采购及管理工作进行系统化、标准化的规范。
第三条公司员工在执行物资申请时，必须遵循本规程，严格依照规定执行。
第四条本规程适用于公司内部所有物资的采购活动。
第五条公司管理层有权根据实际运营状况对本规程进行适时的调整和优化。
第二章采购流程第六条各部门在申请所需物资时，应遵循以下步骤：（一）需求部门需详细填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格型号、数量、用途、预期到货日期等信息，并附相关报价。
（二）需求部门将经审阅的申请单提交至部门主管审批。
（三）部门主管对申请单进行审核，通过后转交采购部门。
（四）采购部门收到申请后，对申请进行评估，并提交采购决策小组审议。
（五）采购决策小组依据公司采购策略及实际情况进行评审，决定是否批准采购。
（六）采购决策小组批准后，通知需求部门，并指定专人跟进采购事务。
（七）需求部门依据采购部门提供的信息选择供应商并签订采购合同。
（八）物资采购完成后，采购部门通知需求部门进行验收，并将物资送至需求部门。
（九）需求部门对物资进行验收，发现问题及时向采购部门反馈。
（十）验收合格后，需求部门向采购部门办理物资付款手续。
第七条采购申请单应包含但不限于以下内容：（一）物资的详细名称、规格型号及数量。
（二）物资的使用部门及具体用途。
（三）物资的预期到货日期。
（四）物资的报价及供应商信息。
第八条采购决策小组由采购部门负责人及相关部门主管组成，负责对采购申请进行评审并作出是否批准的决定。
第九条供应商的选择应遵循公司的采购政策，采购部门需确保供应商的资质及信誉，并签订采购合同。
第十条物资验收由需求部门负责，对于不合格物资，需及时通知采购部门处理。
第三章职责划分第十一条物资需求部门负责提出物资采购申请，并填写相关申请单。
第十二条部门主管负责对采购申请单进行审批，决定是否批准申请。
物料管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了加强我公司物料管理，提高物料利用率，降低物料成本，确保生产、销售、服务等业务的顺利进行，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于我公司所有涉及物料采购、验收、储存、领用、退换、报废等环节的管理工作。
三、职责分工1. 物料管理部门：负责物料的采购、验收、储存、领用、退换、报废等工作，确保物料供应的及时性和准确性。
2. 采购部门：负责物料的采购工作，按照公司需求和预算，选择优质供应商，确保物料的品质和价格。
3. 生产部门：负责物料的领用，按照生产计划和生产进度，合理使用物料，提高物料利用率。
4. 销售部门：负责物料的退换工作，对客户退回的物料进行验收、入库、处理，确保退换工作的顺利进行。
5. 各部门负责人：负责本部门物料管理工作的组织实施，确保物料管理工作落到实处。
四、物料采购1. 采购部门根据公司生产、销售、服务等业务需求，编制物料采购计划，报请相关部门审批。
2. 采购部门选择优质供应商，签订采购合同，明确物料规格、数量、价格、交货期、付款方式等条款。
3. 采购部门在采购过程中，严格执行国家法律法规和公司相关规定，确保物料采购的合法合规。
4. 采购部门对供应商的资质、业绩、信誉等进行严格审查，确保供应商的资质符合要求。
五、物料验收1. 物料验收部门负责对采购回来的物料进行验收，确保物料的质量、规格、数量符合要求。
2. 验收部门按照物料验收标准，对物料进行外观、性能、尺寸等方面的检查。
3. 验收部门对不合格物料进行登记、处理，并及时通知采购部门。
4. 验收部门对验收合格的物料进行入库，做好入库记录。
六、物料储存1. 物料管理部门负责物料的储存工作，确保物料的安全、整洁、有序。
2. 物料储存区域应保持通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗等条件。
3. 物料应按照种类、规格、批次等进行分类存放，标识清晰。
4. 物料储存部门定期对储存的物料进行检查，确保物料质量。
七、物料领用1. 生产、销售、服务等部门根据业务需求，填写物料领用单，经部门负责人审批后，报物料管理部门。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
物料申购流程及管理规定[1]
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物料申购流程及管理规定[1]生产材料计算和申购工作管理规定第一章、生产材料计算管理规定:(含直接材料及辅助材料): 为了明确责任，确定各车间的生产成本目标，月初，由财务部分管车间成本会计根据工厂所制订的材料计划价、材料消耗定额、工时定额及月份销售预算等分品种测算各产品的材料消耗预算、水电费及辅助材料、办公费、制造费用预算，根据公司的年度人工工资计划，确定各品种的定额成本预算，作为月份对各车间成本考核的依据。
二、成本核算:(一)成本核算的任务1、任务(1)认真贯彻执行成本管理的有关法令和制度，正确、及时地计算、反映生产过程中所发生的各项成本。
2)准确、合理地计算产品总成本和单位成本，掌握计划成本的执行情况;分析成本资(料，提供降低成本的措施。
(3)建立定期盘点制度，正确计算产品成本，划清开支界限，为销售定价提供依据。
2、对象产品成本的核算对象为所有经一定的生产工艺过程而出售的产品(部件)。
3、成本项目和生产费用包括以下几项。
(1)原料及主要材料项目。
(2)燃料动力:燃料(油)费、电费。
(3)工资及职工福利费。
(4)车间经费。
4. 生产费用的汇集和分配按以下原则实行。
1)材料:实行计划价格加分摊差异为成本价，能直接计入的，不能直接计入的按产品(质量、体积、消耗量定额等分配计入。
(2)工资分别按工序计算、按工时分配。
3)职工福利费同上。
((4)车间经费、维修费、设备损耗按工时分配。
(二)成本核算原则:1、产品成本计算期一律采用公历历月制，即以每月一日至每月末为一成本计算期。
必须按月正确计算产品的实际成本。
2、计算产品成本，必须以当月产品应负担的生产费用为准，划清应由本月成本负担与应由其他各月成本负担的费用界限，不得多算、少算或估算。
3、各种产品应负担的生产费用，要在完工产品与月末在产品之间合理分配，正确划分完工产品与月末在产品成本的费用界限。
4、按有关规定，正确划分固定资产和低值易耗品的界限，计提固定资产折旧，摊销低值易耗品;并执行各项费用开支规定，摊销和预提有关生产费用。
物资申购管理制度范文(三篇)
物资申购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的物资申购管理，提高采购效率，保证公司日常生产运营的正常进行，制定本制度。
第二条物资申购管理制度是指对公司内部各类物资的申购、审批、采购和管理进行规范化、标准化的管理。
第三条员工在进行物资申购时必须遵守本制度，严格按照本制度的要求进行操作。
第四条本制度适用于公司内部所有物资的申购工作。
第五条公司领导可以根据实际情况对本制度进行调整和优化。
第二章申购流程第六条公司内部各部门对所需物资进行申购时，应按照以下流程进行操作：（一）物资需求部门提出申购需求并填写《物资申购单》，并说明物资的名称、规格型号、数量、用途和要求到期限等信息，并附上相应的报价。
（二）物资需求部门将《物资申购单》发送给部门主管进行审批。
（三）部门主管对《物资申购单》进行审批，审批通过后将物资申购单转发给采购部门。
（四）采购部门收到物资申购单后，对物资申购进行评估，并提交给采购决策小组。
（五）采购决策小组根据公司的采购策略和实际情况对物资申购进行评审，并根据评审结果决定是否同意采购。
（六）采购决策小组对物资申购进行批准后，通知物资需求部门，并指定专人负责跟进采购事宜。
（七）物资需求部门根据采购部门提供的采购信息进行供应商选择和采购合同的签订。
（八）物资采购完成后，采购部门通知物资需求部门验收，并将物资送至物资需求部门。
（九）物资需求部门对物资进行验收，如发现问题及时反馈给采购部门。
（十）验收通过后，物资需求部门向采购部门进行物资付款。
第七条物资申购单的内容应包括但不限于以下几个方面：（一）物资的名称、规格型号和数量。
（二）物资的使用部门和用途。
（三）物资的要求到期限。
（四）物资的报价及供应商信息。
第八条物资采购决策小组由采购部门领导和相关部门主管组成，负责对物资申购进行评审并决定是否同意采购。
第九条物资申购的供应商选择应根据公司的采购政策进行，采购部门应确保供应商的资质和信誉度，并与供应商签订合同。
公司物料管理规定（精选13篇）
公司物料管理规定（精选13篇）公司物料管理规定篇1一、库房管理1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。
凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。
凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。
因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。
二、发料管理1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。
2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。
生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。
特殊情况由公司主管领导审批后发给。
三、工、检、量、刃具管理1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。
所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。
公司申购物资管理制度
公司申购物资管理制度公司申购物资管理制度一、目的为加强公司物品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代方式，特制定本办法。
二、适用范围本规定适用于公司各部门三、物资申购(一)对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品），库管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，库管员应及时告知各部门，各部门填写《物资采购申请单》进行申购报批。
（二）生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理（或授权人）签字后转采购员实施。
（三）原材料包括（生鲜、粮油、干货、调料、蔬菜、水果等），其中生鲜、蔬菜、水果类根据厨房用量进行当天采购，粮油、调料根据厨房用量每个半月采购一次，干货根据厨房用量进行统一采购（干货类（雪蛤、虫草、干鲍、瑶柱、藏红花等）贵重物料须由董事长签字确认方可采购）。
（四）行政部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理（或授权人）签字后转采购人员实施。
（五）凡未经总经理（或授权人）批准同意采购的物资，采购员不得采购，保管员不得入库，私自入库，将追究其责任。
（六）部门所需物品（康体部物品、餐饮部物品、工程部物品）由各部门于每周星期五进行填写《物资采购申请单》，经部门负责人签字确认后交由总经理（或授权人）审批，审批后交由仓库保管员进行把关审核，财务部会计签字确认，原则上采购员于星期一统一采购，下午进行发放。
原则上每周一次采购，其它时间不设采购。
（七）《物资采购申请单》批复后，交由采购员进行采购。
为提高工作效率，采购员应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
公司物资申购管理制度
第一章总则第一条为了加强公司物资管理，确保物资采购的合理性和规范性，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属机构对物资的申购、审批、采购、验收、领用、报废等全过程。
第三条物资申购管理制度遵循以下原则：（一）统一归口管理：物资申购工作由公司采购部门统一负责，其他部门或个人不得擅自采购。
（二）节约成本：优先选择性价比高的物资，降低采购成本。
（三）规范流程：明确物资申购流程，确保各环节的合法合规。
（四）责任明确：各部门负责人对本部门物资申购负总责。
第二章适用范围第四条本制度适用于公司各部门及下属机构在生产经营活动中所需的各类物资，包括但不限于：（一）办公用品：纸张、笔墨、文具、文件袋等。
（二）劳保用品：工作服、手套、口罩、防护眼镜等。
（三）生产原材料：原材料、辅料、包装材料等。
（四）设备设施：生产设备、办公设备、维修工具等。
（五）其他物资：如运输、仓储、清洁等。
第三章职责第五条采购部门职责：（一）制定物资申购计划，组织实施采购工作。
（二）对供应商进行评估，建立合格供应商名录。
（三）对采购物资进行验收，确保物资质量。
（四）对采购合同进行审核、签订和管理。
第六条各部门职责：（一）根据实际需求，编制物资申购计划，提交采购部门审批。
（二）配合采购部门进行物资采购、验收和领用等工作。
（三）对领用的物资进行合理使用，避免浪费。
第四章物资申购流程第七条物资申购流程如下：（一）编制申购计划：各部门根据实际需求，填写《物资申购申请表》，经部门负责人审核后，提交采购部门。
（二）审批：采购部门对申购计划进行审核，对符合要求的物资，提出采购建议。
（三）采购：采购部门根据审批意见，组织实施采购工作。
（四）验收：采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量。
（五）领用：各部门根据实际需求，办理物资领用手续。
（六）报废：对损坏、过期的物资，办理报废手续。
第五章监督与考核第八条公司设立物资申购管理监督小组，负责对物资申购工作进行监督和考核。
物料分类及申购管理办法
2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，美纹胶带,铝簿等。
3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C类司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。
3.2.2因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，且因客人之订单而对材料之需求不一致。故此，A类物料为根据订单进行请购。当接到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。申购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X（1+生产线不良率控制点）。
存量
最高存量Q
安全存量C
日期
订购点 到料日期
从下订购单到供应商送料所需的天数T
每次订购量Q=最高存量
安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）
3.2.4C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。
3.2.5公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用量，确定各物料的安全库存以及最高存量。并填写《物料安全存量一览表》中。
XXXX五金塑胶电子厂
规定名称
物料分类及物料申购管理规定
文件编号
承认
确认
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制定部门
仓库
版本号
页次
1．0目的
为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提供依据。
2．0X围
适用于仓库之作业。
3．0 作业步骤。
3.1 物料分类。
3.1.1本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。如下
单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。
对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。库存量不得超过四天之生产用料量。
3.2.3B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况影响较大。但B类物料较为通用，适合于不同规格类型的产品，不会造成原物料积压。故此，B类物料采购订购点申购之方式。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定一、流程：1.提出申购：员工根据工作需求提出物料申购需求，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息。
2.申购审批：申购需求提交给上级主管进行审批，主管根据工作需要和预算状况进行审批决策。
3.申购采购：经过审批后，将申购需求交给采购部门进行物料采购工作。
4.选择供应商：采购部门根据申购需求，选择合适的供应商进行询价和比较，选择最有性价比的供应商。
5.签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，确定价格、交货期限等具体事项，并签订合同。
6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
7.入库验收：采购部门将采购到的物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否与合同要求相符。
8.入库登记：验收合格的物料，采购部门将其进行入库登记，并将物料信息录入物料管理系统。
9.领用申请：员工需要使用物料时，根据需要向物料管理部门提出领用申请。
10.物料发放：物料管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，记录领用信息。
11.使用归还：员工使用完毕物料后，将物料归还给物料管理部门，并进行备案记录。
二、管理规定：1.申购需求纳入预算管理，确保申购活动符合公司财务预算和管理要求。
2.申购需求必须明确具体，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息，以便供应商准确报价和采购部门进行合理购买。
3.申购审批应严格按照公司内部审批流程进行，确保采购决策的合理性和透明度。
4.采购部门应定期搜集和更新供应商信息，并与供应商保持良好的合作关系，确保物料采购的稳定性和可靠性。
5.合同签订需明确价格、交货期限、支付方式等具体事项，遵循公平、公正原则，并保证采购合同的合法性和有效性。
6.采购部门应制定合理的物料库存管理规定，确保库存充足，但不过量，避免资金浪费和物料过期。
7.物料管理部门应建立物料清单和领用登记制度，严格监控物料的领用和归还情况，确保物料使用的合理性和规范性。
8.物料管理部门应负责库存的盘点和巡检工作，及时更新物料信息，确保库存信息的准确性和及时性。
物料申购管理规定
物料申购管理规定一、引言物料是企业生产经营的重要资源，它的管理对于企业的运作效率和成本控制至关重要。
物料申购作为物料管理的重要环节，具有非常重要的作用。
物料申购管理规定是企业实施物料管理的基础性制度，为遵循规律、规范管理提供了制度依据。
二、适用范围本规定适用于企业内各部门的物料申购管理。
三、申购范围企业各部门在生产经营中需要的物料，均可以进行申购。
具体包括原材料、包装材料、办公用品等。
四、申购流程1. 申购提出当部门需要一些物料时，部门经理或物料管理员应该填写《物料申购单》，在单据中填写申购物料的名称、规格、数量、用途、申购单位等信息。
审批人员签字后将申购单递交给采购部门。
2. 采购审批采购部门接收到申购单后，将对物料采购进行审批，包括评估物料需求的正确性及实际性，审核物料的管控和质量，评估申购方式等方面。
通过审批后，签字盖章后将申购单归档。
3. 供应商选择采购部门在审批通过后，需进行供应商选择，从已有的合作伙伴中或公开招标选择合适的供应商，对确定的供应商严格评估，选择交货时间最快，价格最优惠，产品效果最好的供应商。
4. 订单发布当选择好了供应商之后，在首次购买供应商之前，采购部门应该将订单发放给供应商，并签订合同以确保双方的权益。
5. 收货验收物料收到后，采购部门和申购部门进行收货验收，对采购的物料是否完好无损，和货物是否正确进行核对，对达标标准的物品签字收货单据；如有问题需要及时反馈给供应商和采购部门。
6. 付款结算经过验收的物料，采购部门应该及时向财务部门提供审核后的相关单据，根据采购合同规定和《财务支付与结算程序》，付款给供应商，并将付款事项与财务部门相应的账务进行核对。
7. 审核评估当物料使用完毕后，申请部门需要将物料的使用情况进行简要的描述，交付给采购部门进行汇总。
采购部门对已经购买的物料相关信息进行审核评估，提出相应的建议。
五、申购单位管理1. 权限物料申请必须经过授权的人员签字，如需要紧急申购，应有部门领导签字确认。
物料申购管理制度
物料申购管理制度一、目的：为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）物料申购责任人:1、原材料：由工程部（各项目工程师）统一申请采购；2、销售给客户配件（收费）：由业务跟单员申请采购；3、售后设备保养及维修配件（免费）：由售后负责人申请采购；4、车间机物料消耗品（比如：封箱胶、拉伸膜、磨片、洗手粉等）：由生产部负责统计清单交于仓库，由仓库负责人申请采购；5、工具类（扳手、钻头、丝锥、铣刀等）：由仓库负责人申请采购；6、办公文具用品：由人事部申请采购；（二）采购流程1、各相关责任人根据BOM表、客户需求、现场售后技术员要求等情况，结合公司库存实际情况，在企业微信提交物料请购申请。
2、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，价格及注意事项填写“采购订单”。
3、采购经办人在采购之前必须把“采购订单”经部门领导审批后，交到财务部进行审核备档，方能进行采购。
4、若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）企业微信物料申请1、所有物料的申请，均需在企业微信内申请并如实完整填写“物料申请表”，经批准后方可购买。
2、所有物料申购需提前2天个工作日申请，方便采购询价，特殊物料需与采购协调。
（四）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（五）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（六）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（每月一次）。
物料申购、领用管理规定
物料申购、领取流程及管理规定（草案）
一、目的
为了规范和完善物料的申购和领取流程，加强仓库管理，提高各部门的生产效率，特制定本制度
二、物料的申购范围
适用于原材料、辅料、耗材、办公用品及固定资产等
三、申购流程
1.物料申购部门根据生产、销售计划，库存情况及实际需要编制原材料、辅料需求清单（物
料申购单），报请部门经理（负责人）审核，呈请厂长或经理签字审批，采购部门根据审批的申购单进行采购。
申购单一式四份：采购部门、仓库、财务、申购单位各执一份
2.不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目，由经办部门或经办当事人自行负
责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。
3.生产用品由生产部负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。
四、物料管理
1.各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。
2.所申购的物料必须先经相关人员核对、检验后方可入库、入帐。
3.物料入库后仓库员要分类整齐摆放，并要做好产品标识。
4.各部门领用物料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规
格型号、数量、订单编号等信息，经部门经理（负责人）签字核准后方可入库提料。
5.领料人必须和仓库员当面点清物料数量，签字确认后方可领料出库。
6.仓库员要严格根据订单信息发料，不得多发或少发，物料出库后必须做好相关出库记录；领料单未经相关责任人签字核准的，仓库员有权拒绝领料员的领料要求。
五、本规定自颁布之日起执行。
物料申购管理制度
物料申购管理制度1. 引言物料申购是指企业或组织为满足业务需求，采购所需的物资和设备。
物料申购管理制度是为了规范企业或组织内部物料申购流程、提高采购效率、控制采购成本而制定的管理规定。
本文档旨在明确物料申购的流程和相关规定，以促进企业或组织物料申购工作的高效进行。
2. 适用范围本制度适用于企业或组织内所有物料申购工作，包括但不限于：日常办公用品的采购、生产原材料的采购、设备的采购等。
3. 申购流程3.1 申请填写申请人填写物料申购表格，并详细描述所需物料的种类、数量、规格等信息。
申购表格需要包含以下信息：•申购物料的名称或编号•申购数量•申购物料的规格•申购理由•申购人姓名•申购日期3.2 上级审核申购表格由申请人提交至上级主管部门进行审核。
上级主管部门需仔细审查申购物料的合理性和必要性，并根据实际情况审批或驳回申购。
审批结果需及时向申请人反馈。
3.3 采购审核经过上级主管部门的审核通过后，申购表格提交至采购部门。
采购部门根据申购表格中的物料信息，进行供应商选择和物料价格的协商与采购。
采购部门需在申购表格中记录供应商信息、采购价格等。
3.4 采购执行采购部门根据申购表格的要求，按照与供应商达成的协议进行物料的采购和收货。
采购人员应确保所采购的物料与申购表格上的要求一致，如有任何问题应及时与申请人、上级主管部门沟通。
3.5 入库管理采购的物料在送达后，应由仓库人员进行入库管理。
仓库人员需核对采购物料的数量、规格等与申购表格上的要求是否一致，并在库存管理系统中录入物料信息。
4. 相关规定4.1 采购资金预算根据业务需要，企业或组织应提前做好采购资金的预算，确保有足够的资金用于物料的采购。
4.2 供应商选择采购部门应根据物料的性质、质量要求、价格等因素，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应符合企业或组织的采购政策和规定。
4.3 采购合同管理采购部门在采购过程中与供应商签订采购合同，合同应包括物料的名称、规格、数量、质量要求、价格、交付时间等条款。
工厂物料申购管理制度
工厂物料申购管理制度一、总则为了规范工厂物料的申购管理，科学、高效地进行物料采购，确保工厂生产运营的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工厂所有员工，包括生产部门、采购部门、管理部门等；同时，也适用于所有工厂的物料采购、申购等相关活动。
三、申购流程1. 需求提出生产部门、采购部门或其他相关部门提出物料申购需求，并填写完整的物料申购单，内容包括：申购物料名称、规格、数量、用途、预算额度等信息。
2. 审批流程申购单从需求提出部门提交给采购部门，采购部门将进行严格审批，审核物料的必要性、合理性等，并确定是否通过申购。
3. 报价比较采购部门收到批准的申购单后，将进行多方比价，选取性价比最优的供应商，并与供应商进行谈判，最终确定供应商和价格。
4. 签订合同采购部门和供应商达成一致后，将签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等内容，并严格执行合同的条款。
5. 物料采购采购部门根据合同要求进行物料采购，确保按时、按质的完成物料供应。
6. 物料验收接收物料的部门进行严格的验收工作，对物料的质量、数量等进行检查，确保符合要求后方能入库使用。
四、知识培训为提高员工对物料申购管理的认识和能力，工厂将定期组织相关培训课程，包括物料管理知识、申购流程和注意事项等内容，确保员工熟悉并掌握相关知识。
五、责任追究1. 若员工在物料申购管理中违反本制度规定，导致不良后果的，将根据工厂相关规定进行相应的责任追究，直至纪律处罚。
2. 各部门负责人需对本部门申购行为进行监管，确保申购流程合规，若发现违规行为，需及时纠正并向上级汇报。
六、附则1. 本制度由工厂相关部门共同监管执行，如有调整或修订，需经过部门协商一致后方可实施。
2. 工厂所有员工应严格遵守本制度相关规定，不得有违规行为，如有违规，将受到相应处罚。
3. 如本制度规定与其他相关规定相冲突，以本制度为准。
七、补充本制度自颁布之日起生效，如有需要，可根据工厂实际情况进行调整或完善。
公司物料管理制度范文
公司物料管理制度范文一、总则为了规范公司的物料管理工作，提高物料利用率，降低物料管理成本，确保生产运营的顺利进行，特制订本物料管理制度。
二、物料分类与编码1. 物料分类公司将物料分为原材料、半成品和成品三类。
原材料是指生产商品和服务所需要的各种物质和零部件，半成品是指在加工生产过程中，经过一定工序但未经组装、加工完成的中间产品；成品是指已完成全部生产工序，可交付客户使用的产品。
2. 物料编码公司根据不同的物料分类，统一对物料进行编码。
原材料编码规则为“001-XXXX”，半成品编码规则为“002-XXXX”，成品编码规则为“003-XXXX”。
其中，“XXXX”代表具体物料的序号。
三、物料采购管理1. 采购计划公司根据生产计划和库存情况，制定每月的物料采购计划。
采购部门根据采购计划对物料进行统一采购，确保生产所需物料的供应。
2. 采购流程公司对于重要物料和大宗物料的采购将进行招标或询价，选择合适的供应商进行采购。
采购部门应对每个采购订单进行跟踪监督，确保物料按时供应。
3. 物料验收采购部门应负责对所采购的物料进行验收，确保物料符合公司的质量要求。
验收合格的物料将入库存储，验收不合格的物料将通知供应商进行退换。
四、物料入库管理1. 入库登记公司将入库的物料按照编码和数量进行登记，确保物料信息的准确性。
同时，入库人员应对物料进行质量和数量检查，确保入库物料符合要求。
2. 入库存储入库后的物料应按照不同的分类和属性进行存储，对易损坏和易变质的物料需特殊保管。
同时，入库物料应按照先进先出的原则进行存储，确保库存物料的新鲜度和质量。
3. 入库台账公司建立入库物料的台账，记录每次入库的物料信息和数量，使得物料的流转过程清晰可查。
五、物料出库管理1. 出库申请各部门对所需物料的使用需提出出库申请，说明物料的种类和数量。
库管员收到出库申请后，应确认物料的库存情况和使用需求，审核后进行出库。
2. 出库操作出库操作应根据实际需求进行，确保准确无误。
物料申购管理规定
物料申购管理规定一、 目的1.1 规范各部门物料申购的审批程序及申购方式。
1.2 规范各部门物料申购时间，使采购部门统一规划、统一采买，降低采购成本。
二、 范围2.1 本流程制度适用于需要通过采购部门采买的所有直接材料和间接材料的申购。
三、 职责3.1 各申购部门负责按规定时间及要求填写申购单并会签3.2 采购科负责下达采购订单及回料的跟进。
四、 申购流程及规定4.1 系统内物料的申购系统内物料的申购，指需要在系统内下达采购计划的物料的申购，主要包括BOM 表里的直接材料和订单附件，如包材。
通过系统下达采购计划有两种形式：一是需要运行MRP 模式的系统自动计算的采购计划，二是不需要运行MRP 模式的手工编制的采购计划。
4.1.1 MRP 模式下的采购计划流程如下：为保证MRP 运算数据的准确性，系统相关操作员应按规定操作，不允许私自随意操作审批通过系统。
MRP 运算过程中数据的负责人由采购计划员总负责，同时相应数据分别由以下人员负责：未接需求：M 件由生产计划员负责，需要注意B1、B2仓区半成品数据的准确性；P 件由采购计划员负责；在途、未下单：采购员负责，保证“未下单”+“在途”+“库存”=采购计划数库存：仓管员负责，保证系统库存与实物库存的一致性，避免先出实物后走系统情况的发生。
4.1.2 非MRP 模式下手工编制的采购计划流程如下：手工编制的采购计划属于不考虑库存的专项模式，此模式不利于消耗库存，所以仅适用于以下情况：（1） 通用件备货通用件不需要完全依靠订单投产备货，采购计划员根据月产量和市场订单总信息单独编制备货计划。
（2） 研发试验样品研发需要申购样品物料做实验等，需要填写《试验用物料申购单》（附件1），要按规定写明物料信息，包括物料编码、名称、规格型号、数量、交期、用途等，必要时还需列明元器件的估计价值和供应商信息。
否则，采购计划员有权拒绝下达采购计划。
（3） 包材等订单附件包材等附件不在BOM 中体现但跟随订单使用的物料，采购计划员负责下统一的大计划，具体数量及回货要求由生产计划员调度。
物资申购管理制度（四篇）
物资申购管理制度一、目的。
规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。
二、范围。
公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。
三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。
2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。
2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。
3)总库主任复核后交生产副总审批。
4)生产副总审批后传采购部门购买。
3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。
权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。
2)保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。
3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。
4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的(不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的)，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。
5.物资加急要求1)申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。
物资申购管理制度范本（三篇）
物资申购管理制度范本第一章总则第一条为规范和优化物资申购流程，加强对物资申购过程的监督和管理，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有人员的物资申购行为。
第三条物资申购需按照有关法律、法规、政策和本制度的要求，于规定时间内申请办理。
第四条申购主体为物资需求部门，负责监督和管理物资申购。
第五条申购程序包括需求部门填写申购单、审核审批、采购招标、签订采购合同、物资验收等环节。
第六条本制度的修订、解释和补充由申购主体负责，并报单位领导批准后执行。
第二章申购流程第七条需求部门填写申购单，明确物资的名称、型号、数量、用途、预算金额等要求，并注明申购理由。
第八条申购部门提交申购单时，需附上相关资料，包括但不限于需求部门的项目批文、预算审批表、使用计划等。
第九条申购单需由需求部门主管审核签字，填写申购日期，并传送至申购主体处。
第十条申购主体负责对申购单进行审批，包括审核物资是否符合需求部门的实际需求，是否符合单位的采购政策等。
第十一条若申购金额超过一定限额的，需进行采购招标。
招标方式可以是公开招标、邀请招标等。
第十二条申购主体根据采购招标结果，制定采购合同，明确物资的质量、交付期限、付款条件等。
第十三条采购合同需经申购主体负责人签字并盖章后生效。
第十四条物资交付后，需由需求部门进行验收，验收合格后方可结算付款。
第三章监督与管理第十五条申购主体有责任对申购流程进行监督和管理，确保申购流程的合规性和顺畅性。
第十六条申购主体应建立健全物资申购档案，保存申购单、招标文件、合同等相关资料，以备查验。
第十七条申购主体应对物资申购的公平性和透明性进行监督，确保采购过程中的公正和公平。
第十八条申购主体应与需求部门和供应商建立良好的合作关系，做到及时沟通，确保双方的利益。
第十九条若申购流程中发现违法违规行为，申购主体应及时报告上级主管部门，并采取相应措施进行整改。
第四章附则第二十条本制度的解释权归申购主体所有，如有疑义，请及时咨询申购主体。
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{物料管理}物料分类及物料申购管理规定
东莞XX五金塑胶电子厂
物料分类及物料申购管理规定
1．0目的
为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业物料申购提
供依据。
2．0范围
适用于仓库之作业。
3．0 作业步骤。
3.1 物料分类。
3.1.1 本公司按物料价格及物料对本公司最终成品的品质影响程度，对本公司的物料分类。
如下
1）A类物料：MPET和MPP膜。
2）B类物料：CP铜线，喷金料，环氧树脂，冷压胶带，
美纹胶带,铝簿等。
3）C类物料：其他如硅胶、包装箱、PE袋等均为C
类物料。
3.2 物料请购。
3 .2.1 本公司物料请购按不同的物料类别和性质分别用不同的方法进行请购。
3.2.2 因A类物料价格较贵，占产品的成本一半左右，
且因客人之订单而对材料之需求不一致。
故此，A
类物料为根据订单进行请购。
当接到客人订单时，方可由仓管员进行物料申购并填写《申购单》。
申
购量如下式：申购量=单位产品耗用量X订单量X
（1+生产线不良率控制点）。
单位产品耗用量参见产品之《BOM》表。
对于规格较为通用之A类物料方可备一定量之库存。
库存量不得超过四天之生产用料量。
3.2.3 B类物料占产品成本的较大部分，且对产品质状况
影响较大。
但B类物料较为通用，适合于不同规格
类型的产品，不会造成原物料积压。
故此，B类物
料采购订购点申购之方式。
订购点订购之方式说明：当库存物料消耗至安全存
量C点时，即在该天下达采购订单给该料品之供应
商。
从当天起，到供应商送料至工厂时止，刚好消
耗完安全存量C的库存材料（或有一天之余料）。
故此每次订购量为最高存量Q，供应商送料后，仓
存库存又恢复为最高存量。
循环往复，当库存量消
耗至安全存量C时又重新订购。
存量
日
期
订购点到料日期
每次订购量Q=最高存量
安全存量C=每天消耗量X（订购期T+1）
3.2.4 C类物料管控C类物料同B类物料管控，但对供应商的要求可比对B类物料适当放宽。
3.2.5 公司考评每种物料的订购期以及每天的耗用
量，确定各物料的安全库存以及最高存量。
并填
写《物料安全存量一览表》中。
4.0 相关表格
4.1 安全存量一览表
4.2 BOM表。