伙食费报销清单
企业费用报销必备附件
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、工程质保期运行报告、工程质保金退款申请函
其它支出
贷款利息支付
贷款合同、贷款利息计算明细表、利息发票
退押金或支付往来款
原收款收据、退还押金（往来款）审批单
备用金借款（出差、采购、接待、其它)
经审批的申请报告（出差、采购、接待、其它）
股息分红
账面利润及可供分配利润说明、股东会分红决议、章程等
汽车维修、保养费
汽车维修保养需求报告、维修保养清单、维修增值税普通（专用）发票
办公费用
办公用品
办公用品（文具、计算器、纸张印刷品、公告栏、开票软件服务费、办公用桶装水、报纸杂志费、图书资料费、邮寄费、打印机耗材费、税控系统服务费）申购单、增值税普通（专用）发票等、验收单
办公固定电话费
增值税普通（专用）发票、电话费、光纤宽带费、短信费、无线电视费使用部门说明
工程基建费用
安全生产费
安全资料的编印、安全培训、安全报刊、安全警示牌等图案、增值税普通（专用）发票
基建工程预付款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程预付款申请函
工程进度款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、招标资料、工程进度验收报告、进度款申请函等
工程竣工结算款
工程类增值税普通（专用）发票、工程合同、竣工验收报告、监理报告等
审计费
审计业务约定书、审计报告文号首页、增值税普通（专用）发票
中介机构服务费、顾问费
（年审、可行性报告评估、咨询服务费、专利审查费、尽职调查、勘察测量费）合同、阶段工作成果报告、对方请费
广告合同、广告及宣传效果确认报告、对方请款函、增值税普通（专用）发票
物资采购费用
出差伙食费报销、就餐说明信差旅费签领单(1)
是□ 否□
出差补 助费合
计 （元）
签领人
签领日 期
备注
0
0
0
0
合计
0
附件2
出差伙食费报销、就餐说明及差旅费签领单
单位：
2020年 月 日
出差时间
出差事由
就餐及伙食报销情 对方单位是否安
况
排就餐
是□
补助费用（元）
出差人姓
名
城市间 交通费
住宿费
伙食补 助费
市内交 通费 （元）
否□
就餐费 自费□ 对方单位承担□
本次出差是否另有票 报销伙食费
是□ 否□
出差补
助费合 计
签领人
签领日 期
备注
（元）
0
0
0
0
合计
0
附件2
出差伙食费报销、就餐说明及差旅费签领单
单位：
2020年 月 日
出差时间
出差由
就餐及伙食报销情 对方单位是否安
况
排就餐
是□
出差人姓
补助费用（元）
名
城市间 交通费
住宿费
伙食补 助费
市内交 通费 （元）
否□
就餐费 自费□ 对方单位承担□
本次出差是否另有票 报销伙食费
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件1.审批表2.活动方案3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）4.奖品购置发票及明细1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.审计报告7.发票1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.工程审计单（审计报告）7.发票8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。
差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准
三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、 保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接 待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出 具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了 行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题； 规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的 同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指 示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪 费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。 一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标 准，实施精准管理。 二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去 长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。 三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就 餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善 出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等 问题。 当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接 待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还 存在一些需要解决的问题。 贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进 一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。 为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
差旅费报销标准及规定
差旅费报销标准及规定武汉尚测试验设备有限公司差旅费报销实行“按职划线、额内实际报销、超支自负”的原则，对各级别出差人员出差乘坐的交通工具划分类别以及住宿、伙食费、市内交通费的报销额划定上线。
出差人员报销时凭住宿发票或市场住宿证明报销出差费用；参加公司或公司以外培训、学习、会务等的出差人员不再报销住宿、伙食费用，只报销往返途中伙食补贴。
一、住宿费、伙食费、交通费报销标准。
二、乘坐交通工具飞机——公司总裁、副总裁火车软卧——公司总裁、副总裁(不包括白天)火车硬卧——公司经理、分公司、部长以上级人员(不包括白天，夜间行车超过8小时以上)汽车——公司所有人员乘坐本级别以上的交通工具，需在乘坐前，书面申请上报公司总裁办批准，否则超额部分费用自理。
二．报销费用说明1、出差人员乘坐火车，夜间行驶超8小时后，可购买硬卧火车票，不满8小时的只能乘坐硬坐。
符合硬卧标准而购买硬坐票的，按硬座票面金额的60％补帖个人。
2、出差人员乘座火车可报销订票手续费5元，超出部分自负3、出差人员到达陌生市场，考虑路线不熟，可报销车站至市场办公地点往返一次市内出租车费。
4、出差人员到公司各市场出差需住宿的，尽量安捧在市场员工宿舍住宿。
5、出差人员不得以种种理由，绕道到达出差地点，报销只按直达路线费用报销，差额自负。
6、带车出差的不报销交通费用，只报销住宿、伙食费用。
7、白天乘车途中，不报销住宿费和交通补助，只有伙食补助，夜间乘车的不报销住宿补助。
8、出差人员12：00以后出发和12：00以前返回的，伙食补助按半天计算。
出差人员报销招待费用的按次扣除当天伙食补助20元。
9、出差人员返回后，3天内报销出差费用．10、报销时核算时间以票面时间为准。
11、司机出差参照同行人住宿标准予以报销。
保险伙食费赔偿标准
保险伙食费赔偿标准保险伙食费赔偿标准是指保险公司针对被保险人在住院期间食物开销的一种补偿措施。
旨在帮助被保险人减轻因住院期间产生的伙食费用负担，确保被保险人能够得到合理的膳食配备。
下面是有关保险伙食费赔偿标准的相关参考内容。
1. 赔偿范围保险伙食费赔偿标准的范围通常包括住院期间的三餐食物。
这其中，早餐、午餐、晚餐以及必要的加餐都可以得到补偿。
此外，如果被保险人因病情需要进一步的特殊饮食，如流质饮食或特定营养配餐，这部分费用也应包含在伙食费的赔偿范围内。
2. 日常伙食费用限额保险伙食费赔偿标准一般会规定一个日常限额，即每日最高赔偿金额。
这个限额可以根据具体的保险计划而有所不同，通常会根据当地的食品价格和医疗费用水平综合考虑。
被保险人在住院期间每天的伙食费用超出限额部分将不被保险公司赔偿。
3. 医院伙食费用报销比例保险伙食费赔偿标准通常设定了医院伙食费用的报销比例。
例如，如果保险计划规定报销比例为80%，那么被保险人住院期间的伙食费用将有80%会被保险公司赔偿，剩余20%由被保险人自己承担。
4. 赔偿申请流程通常，被保险人需要在出院之后的一定时间内提供相应的报销申请材料，如发票、处方等。
具体的赔偿申请流程应在保险合同中明确规定。
被保险人应该保留相关的收据和凭证，并按照保险公司要求的方式提交申请，以便获得及时有效的赔偿。
5. 其他注意事项保险伙食费赔偿标准通常会明确一些其他的注意事项，如伙食费的赔偿是否包含在保险计划的总保额内，是否需要事先得到医院的报告或解释等。
被保险人在申请伙食费赔偿之前应仔细阅读保险合同，并与保险公司进行沟通，以确保自己对赔偿标准的理解准确无误。
总之，保险伙食费赔偿标准是一种重要的医疗保险福利。
通过合理设定的赔偿范围、限额和报销比例，保险伙食费赔偿标准能够帮助被保险人在住院期间减轻伙食费用负担，确保其能够得到适当的营养供应。
被保险人应了解保险合同中关于伙食费赔偿的具体规定，合理利用保险福利，以便在需要时获得相应的报销。
餐费财务制度怎么写的啊
餐费财务制度怎么写的啊一、餐费报销规定1.1 餐费报销范围：餐费报销范围包括工作期间发生的餐费支出，如工作餐、外出应酬等。
1.2 报销标准：公司规定的餐费报销标准为每人每餐不超过XX元，超出部分员工需自行承担。
1.3 报销流程：员工需在餐费支出后及时填写报销单，附上相关发票并经主管签字确认后，提交财务部进行报销。
1.4 报销时间：餐费支出应在一周内进行报销，逾期将不予报销。
二、餐费发票管理规定2.1 发票真实性：员工提交餐费发票时需确保发票真实有效，严禁虚假开票。
2.2 发票保存：员工需妥善保存原始发票，如有遗失需及时补开或提供相关证明。
2.3 发票备份：员工需在报销时提供原始发票的复印件或扫描件，以备查验。
2.4 发票索取：员工在外出用餐时，应主动索取发票，并保留好作为报销凭证。
三、餐费财务审批规定3.1 报销审批流程：餐费报销需经过部门主管审批后，再由财务部进行审核和批准。
3.2 审批标准：审批人员应根据公司规定的餐费报销标准来审核报销单，确保合理和合规。
3.3 审批权限：财务部对餐费报销有审批权限，金额超出规定标准需经过主管以上领导批准。
四、餐费违规处理规定4.1 违规行为：违规行为包括虚假报销、超标报销、无发票报销等，一经查实将受到相应处罚。
4.2 处罚措施：对于餐费违规行为，公司将根据情节轻重，采取警告、罚款、停止报销等处罚措施。
4.3 申诉机制：员工如对处理结果有异议，可提起申诉，由公司内部审查委员会进行审查处理。
五、餐费财务记录管理规定5.1 账目记录：财务部需对餐费支出进行明细记录，包括每位员工的餐费支出情况和报销记录等。
5.2 财务报表：财务部应定期生成餐费支出的财务报表，以供公司领导层参考。
5.3 财务审计：公司每年对餐费支出进行审计，确保餐费支出的合规性和真实性。
通过以上餐费财务制度的规定和流程，可以有效保障公司对餐费支出的管理，确保餐费报销的合理性和规范性，提高财务管理的效率和透明度。
工伤费用报销申请书范本
工伤费用报销申请书尊敬的领导：您好！我是XX公司的员工，因在工作中不幸发生意外，导致我受伤。
依据我国《工伤保险条例》和公司相关规定，特向您提出工伤费用报销申请，请您予以审批。
一、事故经过日期：XX年XX月XX日地点：XX公司车间我在工作中操作机器时，不慎发生意外，导致右手中指、无名指和小指受伤。
事故发生后，立即被送往附近医院进行治疗。
二、治疗情况1. 诊断：右手中指、无名指和小指挫伤，皮肤裂伤。
2. 治疗：清创缝合、抗感染治疗、止痛药物。
3. 住院时间：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX天。
三、费用清单1. 医疗费用：人民币XX元整。
2. 交通费用：人民币XX元整。
3. 护理费用：人民币XX元整。
4. 伙食费用：人民币XX元整。
总计：人民币XX元整。
四、申请依据1. 《工伤保险条例》：根据我国《工伤保险条例》规定，员工在工作中发生意外，造成伤残、死亡的，用人单位应当依法支付工伤保险待遇。
2. XX公司相关规定：根据公司相关规定，员工在工作中发生意外，可以申请工伤费用报销。
五、申请事项1. 请您审批我的工伤费用报销申请，并按照相关规定予以报销。
2. 请您协助我办理工伤认定手续，以便我能够及时获得工伤保险待遇。
六、承诺本人承诺所提供的信息真实可靠，如有虚假，愿意承担相应法律责任。
此致敬礼！申请人：XX性别：XX年龄：XX职务：XX单位：XX公司联系方式：XX申请日期：XX年XX月XX日。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
个人差旅费报销制度范本
个人差旅费报销制度范本一、总则1.1 为规范公司员工差旅费用的报销管理，提高工作效率，节约成本，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销管理。
二、差旅费用的报销范围2.1 差旅费用包括员工因公出差的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等合理支出。
2.2 员工因私出差所产生的一切费用，不属于差旅费用报销范围。
三、差旅费用的报销标准3.1 交通费报销标准3.1.1 员工出差应优先选择经济合理的交通方式，火车、汽车、轮船等交通工具的费用按实报销。
3.1.2 乘坐飞机的，需事先提交申请，经直属上级批准后方可报销。
3.1.3 乘坐火车从晚八时到次日晨七时在车上过夜六小时以上或者连续乘车时间超过十二小时的，可购买同席硬卧票；没有购买硬卧票的，可给予同席硬座票40%的补助。
3.2 住宿费报销标准3.2.1 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数报销。
3.2.2 住宿费报销限额：总经理限额为200元/晚；副总经理限额为150元/晚；其他员工限额为100元/晚。
3.3 伙食费报销标准3.3.1 伙食费凭就餐发票，按实际就餐天数报销。
3.3.2 伙食费报销限额：每人每天不超过50元。
3.4 通讯费报销标准3.4.1 通讯费凭有效发票，按实际发生额报销。
四、差旅费用的报销程序4.1 员工出差前，应填写《出差申请单》，详细列明出差地点、时间、目的及预计差旅费用，经直属上级批准后方可出差。
4.2 员工出差期间，应妥善保管好相关费用发票，并按规定的报销标准进行合理支出。
4.3 员工出差结束后，应在一周内填写《差旅费报销单》，并将有效发票附上，经直属上级审核签字后，到财务部门报销。
五、违反制度的处理5.1 员工违反本制度，虚报、多报差旅费用的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
5.2 员工未按规定程序报销差旅费用的，财务部门有权拒绝报销，并追究其责任。
六、附则6.1 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
6.2 本制度自发布之日起实施，原有关差旅费用报销的规定同时废止。
某公司出差各国家和地区住宿费伙食费公杂费开支标准表
某某公司国外出差住宿、餐费、公杂费管理规定
依《因公临时出国经费管理办法》(财行〔2013〕516号)，结合公司实际情况，住宿费、伙食费和公杂费按照下列规定执行：
（一）、出国机票，人资行政部依出差申请单统一购买。
（一）、住宿费，附酒店消费结算单据实报销，不得超过限额标准（详见附表）。
（二）出国人员伙食费、公杂费可以按下表规定标准发给个人包干使用。
包干天数按离、抵我国国境之日计算。
（三）、出国人员按规定取得的伙食费、公杂费等有关出差补助费用，免征个人所得税，超过标准，应并入当期"工资薪金所得"计缴个人所得税。
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表（附表）。
日常经费类报销事项附件清单
1.发票
2.销售清单
8
会费
日常缴纳各个机构的会员费
1.缴费通知
1.发票
1.会员证书
2.章程
1.缴费通知
2.发票
9
手续费
支付给金融机构的手续费用，包括保函手续费等
1.发票
2.开立保函审批表
3.银行回单
——
1.发票
2.开立保函审批表
3.银行回单
10
邮费
支付的快递费用
1.发票
2.批量结算的邮寄费应提供清单；单次结算的应附寄件人联次或在发票背面标注事项及收件人姓名、地址
*2.会议纪要
*3.会议通知
4.会议预算
1.组会：会议通知、发票、签到表复印件
2.参会：会议通知、发票
20
宣传费
为开展业务工作所支付的费用，包括制作宣传片发放宣传品等
1.合同
1.发票
2.涉及成本分摊，提供成本分割单
1.合同
2.收发资料
3.宣传片等
1.发票
2.合同复印件
3.涉及成本分摊，提供成本分割单
2.修理清单
25
停车过路费
存车费和过路费等费用
1.在审批表上列明车号
1.发票：在发票背面注明事项及地点（专职司机不需注明）
——
1.发票（备注车牌号码）
26
汽车保险
缴纳的各项汽车保险费用
1.在审批表上列明保险车辆牌照及保险期间
1.发票
2.保单
*1.保单
1.发票
四、租赁类
27
房屋租赁
租赁房屋支付的费用
1.租赁合同
*1.保险合同或保单
1.发票
30
设计保险费
湖北省出差伙食费标准标准
湖北省出差伙食费标准标准湖北省出差伙食费标准。
一、背景介绍。
出差是工作中常见的情况，而伙食费是出差期间必不可少的支出。
为了规范出差伙食费的报销标准，湖北省制定了相应的出差伙食费标准，以便于企业和个人在出差期间能够合理报销伙食费用，保障出差人员的正常生活需求。
二、湖北省出差伙食费标准。
根据湖北省财政厅发布的《湖北省出差伙食费补助标准》，具体的出差伙食费标准如下：1. 住宿城市为武汉市的，每人每天伙食费标准为150元；2. 住宿城市为省辖市（除武汉市外）的，每人每天伙食费标准为120元；3. 住宿城市为地级市的，每人每天伙食费标准为100元；4. 住宿城市为县级市或县的，每人每天伙食费标准为80元。
三、出差伙食费标准的执行。
在执行出差伙食费标准时，需要注意以下几点：1. 出差人员在报销伙食费时，应当按照实际发生的费用进行报销，不得超出规定的标准；2. 出差人员应当在报销时提供相关的发票或凭证，以便于财务部门核实费用的真实性；3. 出差人员应当合理安排伙食，避免过度消费或浪费；4. 出差人员在不同城市出差时，应当根据所在城市的伙食费标准进行合理支出。
四、出差伙食费标准的意义。
制定出差伙食费标准的意义在于规范和约束出差人员在出差期间的伙食消费，防止出现过高或过低的伙食费用报销，保障出差人员的正常生活需求，同时也有利于企业的财务管理和成本控制。
五、结语。
出差伙食费标准的制定和执行，对于企业和个人来说都具有重要意义。
希望各单位和出差人员能够严格遵守出差伙食费标准，合理使用公款，做到节约和合理使用，共同维护企业和单位的财务安全和稳定。
同时，也希望相关部门能够加强对出差伙食费的监督和管理，确保出差伙食费的合理使用和报销。
以上就是湖北省出差伙食费标准的相关内容，希望能够对大家有所帮助。
五保户住院吃饭报销流程详解
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1. 申请住院。
到定点医院住院，出示五保户证明。