设备备品备件管理流程图
设备管理流程图
● 设备保养保养耗材清单
长时间停机维 修
● 设备故障统计分析表--设备部
● 设备故障TOP5改进措施 --设备部
● 设备故障统计分析表--设备部
● 设备大修履历表--设备部
● 设备报修单--各工厂设备科
● 设备故障统计表（耗时、故障
类型）
--各工厂设备科
标识损坏报修 （同设备维修流
程）
● 设备台账--设备部 ● 设备标识牌更新清单
--各工厂设备科 ● 遗失标识牌清单
--各工厂设备科
● 设备易耗备品备件清单 --设备部
● 二级备件仓库管理规定 --各工厂设备科
● 二级备件仓领用记录
实施工作 批准/日期
● 设备维修/保养标准工时 --设备部
● 设备报修单--各工厂设备科
● 设备保养记录--各工厂设备科
● 设备作业时间统计表 --各工厂设备科
பைடு நூலகம்
人员安排 实施工作
人员安排
审核/日期
设备作业员
实施日常保养 及填写记录 填写设备报修 单 恢复生产
文件编号 版本号/修改次
页次 工厂计划员
列入排产设备
列入排产设备
HG/TSD-630-XX 01/00 1/1
交付资料
● 设备安装调试验收单--设备部 ● 设备资料清单及资料--设备部 ● 培训记录表--设备部 ● 设备移交单--设备部 ● 设备保养计划--设备部 ● 设备台账--设备部 ● 设备易耗备品备件清单
设备预防性维护保养 新设备
HG 设备部
合格的设备、 资料及培训
设备保养计划
抽查效果记录汇 总、日常稽核， 记录汇总及分析
设备管理流程图
工厂设备科
设备备品备件管理流程图
变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
生产设备控制程序(含流程图)
6.4.3整个生产车间的生产设备布局要体现精益生产的原则，尽量减少物料的搬运，确保各工序间物料的同步流动。
6.4.4设备投入使用后，由设备管理人员制作设备状态标识牌（关键设备、使用中、待料中、维修中等），由使用单位负责状态标识的悬挂和保管。
2.设备报废申请单
1.各项记录依《记录控制程序》执行，产品部负责记录的保存。
模治具管理流程图:
权责
单位
资材部
产品部
生产部
总经理
相关作业说明
相关表单
销售部
生管
产品部
生产部
1.当客户有新产品需要新开模治具时,销售部通知产品部,产品部依据客户提供资料开具《模治具申请单》申请模具
当客户需要变更产品时,由销售部通知产品部,产品部依据业务提供的资料开立《变更单》经总经理确认后,变更维修模具。
6.2.2各设备保养，由产品部按各《设备保养记录》中的保养项实施。
6.3关键设备和易损件管理
6.3.1 公司设备分为关键设备和一般设备。关键设备是重点管理和维护保养的对象。
6.3.2 关键设备应在现场标识“关键设备”字样，并在《设备一览表》中注明，关键设备的选定依据为:“是在生产中担当重要角色的，或单一性的设备”。
3.参考文件:
3.1备品备件管理办法
3.2应急计划管理办法
3.3标识与可追溯性控制程序
4.定义:无。
5.责任:
5.1产品部:负责生产设备的管理和维护。
5.2各使用单位:负责生产设备的日常保养。
6.程序重点:
6.1生产设备管理流程图和编码:
序号
类别
代码（编号）
说明
备品备件管理流程图
制定购置计划
售后经理
制定备品备件 购置计划
调整购置计划
售后商务
汇总备品备件购置 清单及费用
市场总监 财务总监 生产经理
审核、报批
审核是否同意
N
Y
N 审批是否同意
Y
确定预算
确定预算
Y
调拨备品备件费用
备品备件调拨、出库流程
时限
根据实际维护工作需要确定不同设备的确认审批时限
需求确认、审批
N 已修复
质检合格
Y
登记入库
备品备件资源管 理系统资源修改
备品备件报废流程
时限 售后经理
2个小时
报废申请
Y
售后工程师
开始
Y 已淘汰的备件
N Y
不具备修复价值 N Y
无法修复 N Y
修复次数过多
是否A类备品备件
Y 填写A类备品备件 报废申请单
N
填写B类备品备件
报废申请单
Y
N
填写C类备品备件
报废申请单
备品备件资源管 理系统资源更新
Y N
是否有差异
存档库存盘点表、盘点 报告及出入库明细表
会计核算 定期对帐
售后经理
售后工程师 （含办事处）
审核
N Y
备品备件借用申请 Y
备品备件调拨单
Y(高费用：特殊类)
市场总监
Y（低价值：常规类）
审核
财务总监
审批确认
1个工作日 确认接收
售后商务 生产库管
库存记录
Y
有领用申请 指定的备件
Y
核对调拨清单与出
库备件确保相符
备品备件出库
备品备件资源管 理系统资源修改
备品备件管理流程
13.节点G14 D14 合同付款 备件购买：合同生效后， 设备技术部备件采购员及时填写付款申请，按合同规定办理货款，及时购进备 件，
14.节点
F15 G15 H15验收： 备件购进后，设备技术部备件采购员、设备管理员、仓管员及备件使用单位根据合同中规定的验收标准或相应标
2 使用部门设备主管将备件使用信息填写《备件使用信息反馈单》报设备技术部、由设备管理员录入合格供方档案，做为供方复评依 据。
3 备件采购员要及时掌握合格供方产品的质量、价格等信息，录入合格供方档案，做为供方复评的依据。
4 设备技术部经理组织备件采购员、设备管理员、使用部门设备主管、每年对合格供方进行一次复评、经复评合格的其复评记录由备 品备件采购员录入合格供方档案、经复评不合格的供方、从合格供方档案中取消。
4 经验收不合格的备件，由采购员负责退货或更换。
15.节点 G17 入库： 合格的备件由仓管员办理入库手续，开具收料单，分类存放，明确标识，并及时填写《设备备件、材料入（出） 库登记台帐》，改变库存卡片，随件有关资料、合格证，由设备管理员带回设备技术部存放。
16.节点F17 退（换）货： 备件经验收如发现质量不合格，由设备技术部备件采购员进行退（换）货。备件退货后需重新评定供货合 格供方。换货后备件需重新验收。
1.节点E2库存信息: 仓库管理员负责库存备件的管理，每月20日将仓库内的备品备件库存数量上报设备技术部经理、备件采购员、设 备管理员，对使用部门查询及时应答，设备技术部根据上报的库存情况并根据设备备件变化情况及时调整备品备件库存的上、下限数 量。
设备管理流程图
设备工程师 使用人员
机修工/使用人员
年度设备维修保养计划 设备点检卡
设备巡检日志 设备完好检查记录
定期检查记录表
设备工程师
机修工
设备故障/事故记录单
设备动力科长
设备工程师
ห้องสมุดไป่ตู้统计分析/改进设备管
XXXX有限公司
设备动力科长
设备工程师
文件编号
B 固定资产管理流程 流程 分管部门 阶段
文件名 设备管理程序
记录整理分析，改进维护保养
设备工程师
相关人员
设备工程师
机修工
设备工程师
机修工
定期检查记录表
设备动力科长
设备工程师
设备动力科长
设备工程师
XXX有限公司
文件编号
F 设备备件管理流程 流程 分管部门 阶段
文件名 设备管理程序
设备动力科 备件管理计划
文件版本号 01
修订状态 年月日次
页次 13/14
采购部
文件名 设备管理程序
设备动力科
文件版本号 01
修订状态 年月日次
页次 11/14
相关部门
主管岗位
执行岗位
相关文件表单
发生设备事故
部门负责人
部门担当
事故报告
部门负责人
部门担当
事故分析
设备动力科长
设备工程师
设备事故/故障处理表
事故处理
设备动力科长
相关人员
巩固完善/预防再发生
设备动力科长
相关人员
XXX有限公司
设备动力科
领取固定资产登记表
文件版本号 01
修订状态 年月日次
页次 9/14
设备备品备件管理程序(含表格)
设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确设备备品备件从计划、申报、入库、保管、领用直至报废的过程及管理职责，对备品备件的申报、收、发、存进行管控。
2.0适用范围适用于工艺设备及动力设备备品备件管理。
3.0术语及定义3.1备品备件：一般指为设备维护保养准备的物品和零配件，以防止元件损坏、失效等原因造成设备停产。
4.0职责4.1装备动力部4.1.1备件工程师负责汇总备品备件清单、备件申报等工作；4.1.2设备主管工程师负责备品备件清单的制定、更换件的修复和监管备件的使用及统计分析,并配合备件工程师修订完善备品备件清单；4.1.3负责备件申报的管控与审核；4.1.4负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验等工作；4.1.5负责备品备件库存盘点工作。
4.2采购部4.2.1负责备件供应商的选择和备件议价；4.2.2负责制定备品备件采购周期明细及采购流程；4.2.3依据备件采购申请单采购备件；4.2.4应急备件采购；4.2.5协调组织不合格品退换货。
4.3总经办4.3.1负责备品备件清单、采购的审批。
5.0工作内容5.1备件编号5.1.1备件编号有助于库管员管理备件，标签上应注明备件编号，便于查找。
5.2制定备品备件清单5.2.1设备主管工程师依据设备使用说明书、实际使用情况等制定《备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、型号、安全库存量等内容。
5.2.2设备主管工程师应不断完善、优化备品备件清单内容。
5.3备品备件的申报5.3.1备件工程师根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部购买，并跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存。
5.4备品备件采购5.4.1采购部门收到备件采购申请单后，进入采购程序。
5.4.2因设备故障已影响生产等原因急需的备件，应进入紧急采购程序。
5.5备品备件入库5.5.1备品备件到厂后由备件工程师组织验收，库管员办理入库手续；对验收不合格的备件，由采购部组织退货或调换。
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变电一次运检制度操作指南
────────────────────────────────────────────────
设备备品备件管理
制度操作指南
国网供电公司
2015年11月
描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则
描述02：编制本专业备品备件配置原则
描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则
描述04：组织编制总部资产备品备件定额
描述05：组织编制分部资产备品备件定额
描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额
描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额
描述08：编制本专业总部资产备品备件定额
描述09：编制本专业分部资产备品备件定额
描述10：编制本专业备品备件定额
描述11：编制本专业备品备件定额
描述12：制定总部资产备品备件定额
描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额
描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额
描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额
描述16：完成本专业电网备品备件定额审查
描述17：完成电网备品备件储备定额审批
描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况
描述19：基建工程合理配置备品备件
描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定
描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议
描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议
描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议
描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议
描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件
描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议
描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议
描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议
描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议
描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库
描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议
描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议
描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议
描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议
描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算
描述36：判断资产归属
描述37：下达/分解备品备件购置预算
描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库
描述39：组织编报本专业备品备件采购需求
描述40：审核备品备件采购需求
描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部
描述42：组织电网备品备件采购
描述43：组织专业部门收货验收
描述44：办理电网备品备件入库手续
描述45：建立及维护备品备件台账
描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点
描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验
描述48：判断有无维修价值
描述49：开展本专业电备品备件修理维护
描述50：判断是否超过备用周转期
描述51：判断来源
描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用
描述53：判断是否紧急抢修
描述54：提出资产报废申请
描述55：提出资产报废申请
描述56：通知物资部门领用备品备件
描述57：领用备品备件
描述58：判断是否配网设备
描述59：判断是否本单位
描述60：提出电网备品备件使用申请
描述61：审批备品备件使用申请
描述62：办理领用出库手续
描述63：判断是否本地市
描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请
描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请
描述66：办理领用出库手续
描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请
描述68：上级单位审批备品备件使用申请
描述69：办理领用出库手续
描述70：备品备件完成使用
描述71：补列生产技改或设备大修项目
描述72：检查、考核备品备件使用情况
3.1 执行相关制度
·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则
3.2 执行相关技术标准
·智能变电站测控单元技术规
·智能变电站智能控制柜技术规
·电子式电压互感器技术规
·电子式电流互感器技术规
·承压设备产品焊接试件的力学性能检验
·压力表用铜合金管
·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验
·电站设备备品配件分类与编码导则
·低压电气装置第6部分：检验
·配电自动化技术导则
·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台
·配电网运维规程
·配电网技术改造选型和配置原则
· 10kV电缆线路不停电作业技术导则
·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规
·电力电缆及通道运维规程
·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件
·智能变电站合并单元技术规
·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件
3.3 执行相关绩效指标
·机具信息录入准确率
·实物资产管理完成率
·机具完好率
·机具的帐、卡、物对应率
·在运设备备用率
3.4 执行相关风险指标
·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。