生产部内审检查表
内审检查表
制造部各生产车间内审检查表
制造部各生产车间内审检查表 背景 在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。它可 以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。 检查表及使用方法 以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及 考核标准： 设备检查 检查内容考核标准 设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动 设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足 设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全 物料检查 检查内容考核标准 物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用
加工检查 检查内容考核标准 加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求 加工是否按工艺卡进 行 操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工 加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查 检查内容考核标准 是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查 上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查 产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法： 1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用； 2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查； 3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、 车间名称、批次信息等； 4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效 记录。 注意事项 1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；
生产部brc内审检查表
内部质量审查检查表 受审查部门：生产部审查日期：审查员：审查内容审查方法审查结果1.2责任和管理权限与负责人发言 能否清楚本部门的责任和管理权限？ 3.4内部审查咨询有关人员，查察记录和文件 能否清楚内部审查要求及内部审查文 件？能否参加过内部审查？ 3.9可追忆性 半成品及成品、不合格品能否有批次标查生产记录中能否对产品批次 识？有关记录中对各级产品批次能否进信息进行了登记 行了鉴识？ 4.3布局、产品流和间隔 生产现场设备布局和生产流程能否合查察车间现场 理? 4.3布局、产品流和间隔 卫生间、洁净和餐饮与车间能否进行了 有查察现场 效间隔? 4.3布局、产品流和间隔 车间现场能否能有效间隔交叉污染？现查察车间现场 场物料表记能否清楚，物料摆放能否按 要求进行间隔？ 4.4建筑物内部 车间现场能否洁净、整齐、有条不紊？查察生产现场 通风及照明能否充分？垃圾流向能否明 确？ 4.5职工设备 生产线上能否放有与工作没关的物件?厕查察现场 所能否洁净？茶杯能否放入指定的位 置？ 4.5职工设备查察现场 全部职工能否按要求佩带工作帽和着装 工作服？
审查内容 4.6内务管理和卫生 能否成立洁净计划？计划能否符合标准要求？洁净化学品能否进行了管理？ 4.7废料和废料办理 车间现场能否设置废料专区？废料能否进行表记？废料能否实时清理？ 6.1操作控制 能否成立工艺流程图？流程图能否进行了现场确认？参加风险评估的生产人员能否具备相应能力？ 6.1操作控制 生产过程风险鉴识能否充分？对每个CCP能否成立监控记录？ 6.1操作控制 改换产品时能否进行清线，能否有文件规定？清线能否有记录？ 6.2设备和设备保护 生产设备的洁净程序能否符合产品生产要求？能否成立设备保护计划？ 6.2设备和设备保护 设备使用的润滑资料能否进行鉴识？润滑剂能否能保证产品不受污染？ 6.3产品污染控制 能否对产品可能出现的污染进行鉴识？能否成立化学品管理规定及化学品清单？车间使用的金属利器能否获得有效管控？ 6.4丈量和监控设备的校准和控制 能否成立了计量检测设备台帐？进行了编号表记？ 审查方法审查结果查文件和记录 查现场 查现场与文件 查文件和记录 查文件和记录 查文件和记录 查文件和记录 查现场、文件和记录 查察文件及计量设备清单，现场看检测设备的表记