《外部提供的过程、产品和服务控制程序》试卷【2017】
GJB9001C-2017质量手册(参考)_修正版
****************公司质量手册QUALITY MANUAL（依据标准：ISO 9001:2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017）LH/QM-2017版本： B/0编制：审核：批准：201*-**-**发布 201*-**-**实施目录1 范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成。
它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。
质量手册LH/QM-2017于201*年**月**日批准，现予以颁布。
公司所属全体员工必须以此为纲，贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。
公司名称：总经理：日期：1.2公司简介公司简介略1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*****为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。
其职责与权限为：1、确保按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程；2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。
公司名称：总经理：日期：1.3质量方针1.3.1质量方针************1.3.2质量方针内涵：略1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略1.5职能分配表职能分配表▲主要职责△相关职责2 规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2 适用的法律法规1）《中华人民共和国产品质量法》；2）《中华人民共和国合同法》；3）《中华人民共和国标准化法》；4）《中华人民共和国计量法》；5）《中华人民共和国消费者权益保护法》等。
QC080000-2017-有害物质过程管理手册
QC080000-2017-有害物质过程管理手册有害物质管理手册（依据IECQ QC080000:2017编制）编制：审核：批准：发行日期：目录0.1颁步令 (01)0.2管理者代表及任命书 (02)0.3有害物质管理方针、目标发布令 (03)0.4公司简介 (04)0.5有害物质管理手册管理 (05)1.0目的范围 (06)2.0规范性引用文件 (06)3.0术语与定义 (06)4.0组织环境 (08)5.0领导作用 (09)6.0策划 (10)7.0支持 (12)8.0运行 (14)9.0绩效评价 (19)10.0改进 (21)0.1颁布令《有害物质管理手册》是本公司在从事彩印、包装生产和实践工作的基础上，按照IECQ QC080000:2017有害物质管理体系要求标准编制而成，现予以批准颁布实施。
本《有害物质管理手册》经审查，满足IECQ QC080000:2017标准要求；符合公司实际情况。
该手册是我公司有害物质管理工作的基础法规，是为保证实现本公司有害物质管理方针和目标而建立的。
公司全体员工必须认真贯彻执行。
本公司全体员工对自己所承担的工作有害物质管理负责，齐心协力为产品的高有害物质管理和企业的高信誉而努力工作。
手册现行版本：A实施日期：XX年XX月XX日总经理：XXXX年XX月XX日0.2管理者代表任命书为确保公司建立、实施与保持有害物质管理体系，特任命XX为有害物质管理体系管理者代表，授权主持本公司有害物质管理体系的建立、保持和实施，具有以下职责和权限：1.确保有害物质管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告有害物质管理体系的管理和运行情况，提出改进建议；3.确保与相关方的信息交流与沟通，确保相关方的投诉得到有效处理。
4.负责就有害物质管理体系的有关事宜与外部进行联络。
总经理：XXXX年XX月XX日0.3有害物质管理方针、目标发布令有害物质管理方针遵守环保法规，严格管控有害物质，生产绿色产品此质量方针由总经理亲自制定，是本公司的有害物质管理方向，此方针与本公司的宗旨相适应，是制定和评审有害物质管理的目标的框架，全体员工应充分理解和认识以上有害物质管理方针，达成共识，与本职工作相结合，所有思想和活动不得与有害物质管理方针相抵触。
2017年03月质量管理体系国家注册审核员考试真题及答案
2017年03月质量管理体系国家注册审核员考试试题基础知识一、单项选择题1、当组织声称符合GB/T19001-2016 标准时，以下说法正确的是（ ）。
A.任何情况下GB/T19001-2016 标准的所有要求均须符合B.组织可确定不适用要求，所确定的不适用要求不影响组织确保其产品和服务的符合性及增加顾客满意的能力或责任C.组织确定的不适用要求仅限于第8 章，否则不能声称符合GB/T19001-2016 标准D.B+C2、为确保产品和服务合格而确定、提供和维护的运行过程所需要的环境不包括（ ）。
A.社会因素B.生理因素C.心里因素D.物理因素3、以下不是设计和开发过程控制活动的是（ ）。
A.实施评审活动B.实施更改活动C.实施验证活动D.实施确认活动4、标准由各类要素构成，根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1 部分：标准和编写》要求，以下关于标准要素的描述不正确的是（）。
A.可分为必备要素和可选要素B.封面、前言、标准名称是必备要素ＢＢＤC.目次、规范性引用文件是可选要素D.术语和定义是必备要素5、某公司针对顾客提出的非标产品质量要求，编制了质量计划，在编制质量计划时，可以参照（）来定制。
A.GB/T19011 B.GB/T19015C.GB/T19025D.GB/T190166、依据GB/T19001-2016 标准9.1.1 条款，以下错误的是（ ）。
A.组织应确定需要监视和测量的对象B.组织应确定监视和测量的时机C.组织应保存所有实施监视和测量活动的成文信息D.组织应确定适用的监视、测量、分析和评价的方法以确保结果有效7、依据GB/T19001-2016 标准9.1.2 条款，以下错误的是（ ）。
A.组织应监视顾客的需求和期望已得到满足程度的感受B.组织应确定获取顾客的需求和期望已经得到满足的感受的程度的信息和方法C.组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息D.A+B8、以下描述中，关于质量体系策划未包括（ ）。
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
外部提供过程、产品和服务的控制程序
外部提供过程、产品和服务的控制程序
1.目的
对采购的过程及供方\外包方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。
2.范围
适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。
3.职责
4.1采购部
3.1.1采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格《供应商一览表》，并对供方的供货业
绩进行评价，建立供方档案；
3.1.2负责编制《采购订单》，执行采购作业；
1.1.3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；
3.2生产技术部
负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；
3.3品管部
制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质量，参与供方的选择与评价。
4.采购过程
4.2对供方的评价和选择流程图
采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。
流程如下：
4.3 采购的执行和实施流程图
5.相关文件
（无）
6.质量记录
6.1《采购订单》
6.2《合格供方一览表》
6.3《供方评审表》
6.4《纠正和预防措施报告》
6.5《进料检验日报表》
6.6《供方送货单》
6.7《入库单》。
(完整word版)15外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制,确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序.2适用范围本程序适应于对公司外部供方,向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制.3 职责3。
1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3。
2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理,并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价,组织合格外部供方的评定;负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇:可能导致的采用新的实践,开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5。
1。
1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5。
1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1。
3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约;5。
1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2。
1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a）A类采购产品(包括外购外协件）：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b）B类采购产品:与产品质量有关并起主要作用的物资,如可替换原材料和辅料等；c) C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等.5。
2023年度“质量月”企业员工全面质量管理知识考试练习题及答案(通用版)
2023年度“质量月”企业员工全面质量管理知识考试练习题及答案（通用版）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(40题)1.在质量管理中,因果图的程序不包括（）A.规定结果B.规定原因的类别C.提出识别改进的机会D.选取最大原因继续研究2.第三方认证中的第三方是指（）。
A.顾客B.公司内审员C.供应商D.认证机构3.检定、校准和检测结果的原始观测数据应在（）予以记录。
A.工作前B.产生时C.工作后D.以上都可以4.放行不符合规定要求的产品，必须有（）的批准。
A.有关授权人员B.接受产品的最终顾客C.下道工序D.有关执法部门5.我国的质量体系认证工作正式起步于（）。
A.1978年B.1988年C.1992年D.1996年6.下列质量观念中，属于“大质量”观的是()。
A.制造有形产品B.质量被视为经营问题C.直接与产品的制造相关的进程D.质量管理培训集中在质量部门7.那些即使不充分提供也不会使顾客也不会使顾客感到特别的兴奋和满意，一旦不足就会引起强烈不满的质量特性是（）。
A.魅力特性B.必须特性C.固有特性D.赋予特性8.质量检验的主要功能包括（）。
A.验收功能B.预防功能C.产品检验D.比较功能9.产品出厂后因不满足规定的质量要求，所支付的保修费用、退换产品的损失费用叫（）A.外部质量保证成本B.外部损失成本C.鉴定成本D.预防成本10.平衡记分卡(BSC)是作为战略部署和绩效管理的有效工具,自20世纪末以来被各类组织广为应用,它从财务、顾客、()以及学习与成长等四个领域(或维度)将组织的愿景、战略目标转化为部门和个人的目标。
A.员工B.竞争对手C.管理制度D.内部业务流程11.质量成本的降低可以通过提高（）质量得以实现。
A.维修B.检验C.管理D.工作12.PDCA循环模式中的P、D、C、A分别指（）。
A.计划、实施、检查、处理B.实施、检查、计划、处理C.检查、计划、处理、实施D.检查、处理、计划、实施13.质量意识，就是对质量的认知及态度，企业需要（）具有质量意识。
ISO9001：2015CQC转换培训测试试题及答案(一)
3. 每个过程均有特定的监视和测量检查点，以用于控制，这些检查点根据不同
பைடு நூலகம்
的（
）有所不同
A、考核要求
B、绩效指标
C、组织的特性
D、风险。
1
4. 在实现其预期结果的过程中，系统地理解和管理相互关联的过程有助于 （） A、增进顾客满意 B、提高过程实现的能力 C、提高组织的有效性和效率 D、提高过程之间相互协调和相互作用的能力
6. 目标是要实现的结果，目标可以是（ ）
A、战略的
B、战术的
C、运行的
D、只限于质量管理的目的
7. 下列关于审核的表述正确的是（ ） A、审核是为获得客观证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的过程 B、审核可以是内部审核，或外部审核 C、审核中的多体系审核也就是结合审核 D、为了确保审核的公正性，必须由独立的第三方进行审核活动。
29.对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制的目的是（ ） A) 确保生产和服务提供稳定地符合要求； B) 以验证产品和服务的要求已被满足； C) 满足顾客要求； D) 以上都是。
30.当产品和服务的要求发生变化时，组织应( ) A、确保相关的文件化信息得到修改， B、确保相关人员意识到变更的要求。 C、确保得到最高管理者批准 D、a+b
8. 组织应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取（ 除不利影响。 A、 纠正 B、措施 C、纠正措施 D、预防措施
）消
9. 以下不属于对不合格做出应对的是（ ） A、采取措施予以控制 B、风险和机遇的处置 C、纠正 D、处置产生的后果
10. 组织应保留关于不合格的形成文件的信息包括（ ） A、不合格的性质 B、所采取措施 C、纠正措施的结果 D、以上都是
9001-2015标准培训考题
一、填空题(10个*2分,共计20分)1、为应对风险和机会所采取的措施应与相适应。
2、以审核为目的的客观证据一般包括、事实陈述或______________________3、当应对不断变化的需求和趋势时,组织应考虑并确定如何获得必要的。
4、顾客是指预期的或所要求的产品或服务的个人或组织。
5、组织应保留对外部供方进行的结果的形成文件的信息。
6、外包是指对执行组织的外部组织做出安排。
7、组织应保留形成文件的信息,描述对变更的评审结果、________________________8、不确定性是指,与事件、事件后果或事件可能性的理解或认识相关的信息的的状态。
9、组织应依据_______________及__________________________,采取适当的纠正措施。
10、对形成的输出是否合格进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”。
二、单选题(10个*2分,共计20分)1、是指可获取的、可信的、并且是高度真实的信息的集合。
A、信息系统B、客观证据C、知识D、数据2、验证是指通过提供客观证据对已得到满足的认定。
A、特定要求B、规定要求C、应用要求D、预期要求3、是找出一个或多个特性及其特性值的活动。
A、确定B、评审C、放行D、确认4、是通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
A、确定B、评审C、放行D、确认5、组织是具有自身职能,为了实现自身目标有着自己的职责、权限和相互关系的。
A、一组人员及设施B、一个人或一组人C、一个人D、一组人6、组织应保留适当的形成文件的信息,作为监视和测量资源用途的证据。
A、适宜性B、充分性C、有效性D、实用性7、组织应质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息。
A、管理B、保持C、控制D、识别8、为获得客观证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统而独立的过程。
A、参与B、外包C、监视D、审核9、纠正措施是指为消除并防止再发生所采取的措施。
新版国军标质量手册GJB-9001C-2017【范本模板】
＊＊＊*＊*＊*＊＊**＊***公司国军标质量手册QUALITY MANUAL（依据标准：ISO 9001：2015、GB/T 19001—2016、GJB 9001C—2017）LH/QM—2017版本： A/0编制：审核：批准：201*—**-**发布 201*-*＊—＊*实施目录1 范围1。
1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，结合公司实际情况编制而成.它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件，公司全体员工必须执行手册中的有关规定；对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到产品交付全过程的质量保证和持续改进能力，确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。
质量手册LH/QM-2017于201＊年*＊月＊*日批准,现予以颁布。
公司所属全体员工必须以此为纲,贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。
公司名称:总经理:日期：1.2公司简介公司简介1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司*＊*＊*为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。
其职责与权限为：1、确保按ISO 9001：2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C—2017标准，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程;2、负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络.公司名称:总经理：日期：1.3质量方针1.3。
1质量方针＊**＊***＊***＊1.3.2质量方针内涵：略1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略1.5职能分配表职能分配表▲主要职责△相关职责2 规范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
ISO9001:2008进行了改版，国家军用标准也随之改版为GJB9001B-2009，替代GJB9001A2001。 4、2010年9月30日，国务院和中央军委批准发布的《武器装备质量管理条例》中明确规定： “……..，未通过质量管理体系认证的单位，不得承担武器装备研制、生产维修任务。”
5、2016年，国家标准GB/T19000-2016 《质量管理体系要求》依据国际标准ISO9000：2015
《GJB9001C质量管理体系要求》发展附段：
1、1987年6月，中央军委批准发布《军工产品质量管理条例》。该条例要求在军工产品承制单
位建立健全质量保证体系并进行考核，军工产品质量体系建设由此开始。 2、2000年，国际标准化组织发布了经过修度的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订 。2001年发布了以国家标准《质量管理体系要求》为基础（A），加上军工产品特殊要求（B ）而开成的（A+B）结构的GJB9001A-2001《质量管理体系要求》国家军用标准，把军工产品 质量管理体系建设和认证引向深入发展。 3、2008年，国家标准GB/T19000-2008和 GB/T19000-2008依据国际标准ISO9000：2005和
领导作用
实施要点： 略。 审核关注： 组织制定的相关岗位、权限得到分配、沟通和理解的证据。职责是否存在义叉重 复等。建立质量责任追究与激励制度的证据。
策划
实施要点： 在策划质量管理体系过程中，首先要了解和分析可能影响实现目标和期望的因素（ SWOT、PEST）。 审核关注： 组织识别的风险和机遇，以及符合性。应对风险的方式、措施及实施计划，和效果 评审。
重点关注与军队装备承制单位相关的改革，关注军事科技发展动态及其应用（ 特别是科研类和创新型组织），关注军事法规、军用标准，并判断这些对体系 的影响。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合产品规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制,对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1供应部负责按公司要求组织对供方进行评价,建立供方档案,对供方进行动态管理。
3.2质检部负责对采购物资（外购管件、管材等）的进货检验。
4.管理程序4.1采购物资分类按生产部制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及产品质量的影响程度,将采购物资分为四类:a)重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资,如铸件、锻件、球体、金属材料等。
b）一般物资:一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的批量物资;c）辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
d）其他:生产器材、设备（包括监测、试验设备）和部分备品备件;如五金、建材、工具、劳保及其他用品等。
4.2对供方的评价4.2.1重要物资的供应由总经理负责选择评价,公司按其合格供方名单进行采购。
4.2.2其他物资由供应部根据采购物资技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期进行比较,组织相关部门选择合格的供方,填写“供方评定记录表”。
供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
4.2.3供方产品如出现严重问题,供应部应向供方发出书面整改通知,如两次发出书面通知而质量没有明显改进的,就取消其合格供方资格。
4.2.4供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写“供方业绩评定表”,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占据20%其它（如价格、售后服务等）占据20%。
评定总分低于60或质量评分低于48,取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,报主管领导批准,同时加强对其供应物资的进货检验,并执行4.2.6条款。
连续二次不合格,应取消其合格供方资格。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
外部提供的过程产品和服务控制程序
对外部提供的过程、生产和服务及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2范围适用于本公司物资采购、外包过程及相应供方的选择评定和控制。
3职责3.1是采购过程的归口管理部门，负责组织采购、合同签订及过程的控制。
3.2是外包过程的归口管理部门，负责组织外包产品的申请、合同签订及过程控制。
3.3、负责对采购物资、外包产品的检验或验证。
负责建立、发布和动态管理《合格供方名录》及各种选用目录，对供方的供货业绩进行评估。
3.4总经理负责审批采购、外包过程的《合格供方名录》。
4工作程序4.1 合格供方评定合格供方确认流程分四个方面：考察、评价、确定合格供方、归档。
4.1.1 在下列情况下，公司对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制：1）外部供方的产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分；2）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；3）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
4.1.2 考察供方信息来源：推荐、自荐、原有。
选用推荐的供方不代表免除管理部门的责任。
所有潜在合格供方需在“电子采购平台”注册。
公司供方保证能力审核由各需求部门负责组织，包括两种形式：函审、现场1）函审供方需提供如下文本的复印件：a）营业执照（三证合一后，含组织机构代码证、税务登记等）；b）通过天眼查查询目标供方是否存在重大诉讼或者大额担保；c）必要时须取得GJB/GB/ISO等管理体系认证，或者取得相应资质证明；d）必要时须取得装备承制单位资格证书/相应等级保密资格认证证书/“军用软件研制能力评价”相关资质。
e）不具备相关要求的单位，必须具有从事同类产品研制生产经历、有良好声誉，并且经过公司组织相关专家进行质量保证能力审核，并经批准后方可作为合格供方。
2）现场审核需求部门邀请相关专家进行现场质量保证能力审核。
4.1.3评价供方考核评价方式分为：考察评价（初评）、年度考核评价两种，由需求部门组织。
1）考察评价（初评）是对初引进拟作为供方调查评价，需求部门分别填写对应的《供方概况》（供方提供并加盖公章）、《供方资格评价表》。
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
2023年最新全国企业员工全面质量管理知识考前模拟含答案(通用版)
2023年最新全国企业员工全面质量管理知识考前模拟含答案（通用版）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(40题)1.质量改进过程中，“明确问题”阶段用的统计工具有()A.因果图B.直方图C.PDCA法D.树图2.以下项目中，在产品设计和开发阶段属于设计责任部门的输出为（）A.设计FMEAB.初始材料清单C.过程流程图D.控制计划3.下列关于精益管理的陈述，不正确的是（）A.精益管理源自日本丰田生产方式TPSB.消除浪费使顾客价值最大化是精益管理的核心理念C.实现看板拉动是精益管理的最终目标D.精益管理强调全员参与持续改进4.根据正态分布的结论，在生产正常的条件下，控制图中点子超过控制界限的概率只有（）左右。
A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%5.全面质量管理(TQM)的质量的含义是（）A.产品质量B.工作质量C.产品质量及与产品质量相关联的各项工作质量D.质量控制6.整顿中的“3定”是指（）A.定点、定方法、定标示B.定点、定容、定量C.定容、定方法、定量D.定点、定人、定方法7.样本最大值和最小值之间的差异，描述的是（）A.样本方差B.样本标准差C.样本误差D.样本极差8.顾客的价值观决定了其认知质量，而顾客形成对产品、服务的体验决定了（）。
A.要求质量B.认知质量C.感知质量D.感知价值9.我国的质量体系认证工作正式起步于（）。
A.1978年B.1988年C.1992年D.1996年10.过程的识别是指组织应当利用价值链分析风方法，（）地分析主要产品、服务及经营全过程的关键过程。
A.定性B.定量C.定性或定量D.定品11.（）是研究成对出现的两组数据之间关系的图示技术，帮助分析两个变量之间的关系。
A.直方图B.散布图C.趋势图D.排列图/柏拉图12.由于组织的顾客和其他相关方对同一产品的功能提出不同的需求，或对同一功能提出不同的需求，这成为质量的（）。
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2017年《外部提供的过程、产品和服务控制程序》考试试卷
说明：本场考试时长60分钟，试卷满分100分，60分为合格。
一、填空题(每空2分，共20分)
1.本程序适用于组织对外部供方（包括原辅材料供方、运输供方、承包方、外部检定机构、外部检验机构、第三方认证机构等）提供的过程、产品和服务的控制。
2. 最高管理者负责对外部提供的过程、产品、服务的控制所需资源的保障。
3. 检测中心涉及的外部供方包括：CNAS认证机构、咨询机构。
4.各部门分别组织相关部门人员对所确定的准则、要求进行评审，确保准则、要求的充分性和适宜性。
5.奶源中心所涉及的外部供方包括牧场。
二、单选题(每题2分，共20分)
1.涉及的外部供方包括：原辅材料、备品备件、耗材等供应商、以及运输等承包方。
( C )
A：设备动力中心 B：品控中心 C：采购中心 D：检测中心
2.负责对外部提供的过程、产品、服务的控制所需资源的保障。
（ B ）
A：体系负责 B：最高管理者 C：综合人事中心 D：品控中心
3.对虫鼠害控制等进行识别（ A ）
A：品控中心 B：采购中心 C：设备动力中心 D：检测中心
4.负责识别办公设备、基础设施、生产生活废弃物等外部供方（ A ）
A：人事综合中心 B：品控中心 C：采购中心 D：生产中心
5.涉及的外部供方包括：设备设施供应商、计量器具及安全辅件相应的具有资质的外部检定机构、危险废弃物及炉渣、污泥等废弃物处理的承
包方。
（ A ）
A：设备动力中心 B：品控中心 C：采购中心 D：综合人事中心
6.识别的外部供方中承包方都包括哪些？（ D ）
A：设备设施 B：办公设备设施 C：计量器具 D：运输
7.外部提供的产品的控制包括哪些（C）
A：第三方认证 B：物流运输
C：备品备件 D：咨询
8.本程序未涉及的部门有。
（D）
A：人事综合中心 B：品控中心 C：采购中心 D：生产中心
9.负责对与外部供方签订合同或协议的批准。
（C）
A：品控中心 B：体系负责人 C：最高管理者 D：责任部门
10.负责识别第三方认证、外部委托检验、虫鼠害控制的外部供方。
（A）
A：品控中心 B：检测中心 C：最高管理者 D：责任部门
三、多选题（每题4分，共20分）
1.品控中心涉及的外部供方包括：（A B C ）
A：第三方认证机构B：外部检验机构
C：虫鼠害控制承包方D：原辅料供应商
2. 所识别的供应商包括哪些：（A B C D ）
A：原辅材料B：设备设施C：耗材D：办公设备设施
3. 采供中心、设备动力中心或人事综合中心将所确定的准则、要求与各自涉及的外部供方进行沟通。
沟通内容包括但不限于（ A B C D ）
A：需外部供方提供的原辅材料、备品备件、设备设施、耗材、办公设备设施
B：外部供方与公司之间相互考察、学习的要求；
C：公司对外部供方绩效的控制和监视；
D：公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。
4. 《外部提供的过程、产品和服务控制程序》中的外部方包括下面哪些？（ A B C D ）
A：牧场B：废弃物处理承包方C：外部检定机构D：外部检验机构
5. 依据准则、要求，采取适宜的方法实施对外部供方的评价、选择、绩效监视及再评价。
适宜的方法包括但不限于：（ A B C D ）
A：资质审核、安装调试、验收、第二方审核或现场考察；
B：供方服务业绩评价、供方的顾客满意测量结果、与供方服务有关的历史业绩；
C：征询供方其他顾客的意见
D：了解其社会信誉等。
四、判断题（每题1分，共10分）
1.最高管理者指的就是指一个人（×）
2.耗材包括低值易耗品、清洗剂、劳保用品、办公设备、设施等。
（√）
3．动力设备中心对外部提供的办公设备、基础设施（包括办公室设施、厂区环境设施等）等进行识别
（×）
4. 各部门根据其业务职能对外部供方提供的服务和由评价引发的任何必要的措施，保留成文信息。
（√）
5. 提供服务的能力，包括人员资格，属于与外部供方沟通的内容；（√）
6. 识别的外部供方包括计量器具及安全辅件相应的外部检定机构（×）
7. 对外部供方提供的产品进行监视和测量，根据监视和测量的结果评价外部供方实施控制的有效性。
（√）
8．各部门根据其业务职能对外部供方提供的产品和由评价引发的任何必要的措施，保留成文信息。
（√）
9. 人事综合中心对基础设施维护、生产生活废弃物管理等进行识别（√）
10. 依据准则、要求，采取适宜的方法实施对外部供方的评价、选择、绩效监视及再评价。
（√）
五、简答题（每题10分，共20分）
1.《外部供方提供的过程、产品、服务控制程序》的目的是什么？（每题10分）
答：确保外部提供的过程、产品和服务符合我公司的管理体系的要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对我公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。
2. 我公司现有的外部提供的过程、产品和服务包括哪些？（10分）
答：原辅材料、备品备件（包括设备备件、化学药品）、设备设施及维护、耗材（包括低值易耗品、清洗剂、劳保用品、办公设备、设施等）、委托检验、检定、第三方认证、物流运输、虫鼠害控制、废弃物管理等。
六、论述题（10分）：本部门涉及的外部供方及相应的职责？。