红字增值税专用发票信息表

5.3红字发票信息表

图 5-88 导出红字发票信息表界面
【第四步】点击图 5-88 所示的“确认”按钮后，提示选择保存文件的路径，然后点“确定”按钮，如图 5-89 所示。
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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 用户手册
图 5-89 选择红字发票信息表导出路径
【第五步】信息表导出成功后，在保存路径下可找到导出的 xml 文件，将该文件拷贝到 U 盘等介质中，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具信息表。
图 5-43 对应信息表编号填写、确认窗口
� 说明：
① 信息表编号是在税务端开具信息表时自动生成，红字专用发票的信息表编号为 16 位，其编码规则为：第 1-6 位是主管税务机关代码，第 7-10 位是年份月份，第 11-15 位是信息表顺序号，第 16 位是校验位。
② 信息表编号必须输入，否则无法开具红字专用发票，且需要输入两遍，输入后以密文显示。若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已抄税，则不能作废，必须利用该功能来开具负数发票进行冲销。
增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票的负数发票（以下分别简称为红字专用发票和红字货运专用发票）与增值税普通发票和机动车销售统一发票的负数发票开具方法存在差异，以下将分别进行介绍。 1. 填开红字专用发票和红字货运专用发票
【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
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第五章发票管理
1、购买方申请由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税
专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图 5-82 所示。

增值税专用发票开具信息表

增值税专用发票开具信息表
尊敬的客户：
如您已获税务部门认定为增值税一般纳税人，同时需取得增值税专用发票进行进项抵扣，请您填写下列资料：
单位签章：
年月日备注：
1.为便于您顺利进行进项税额认证抵扣，请准确真实填写上述开票资料信息，请务必使字体工整，
以免因开票时录错信息延误您办理进项抵扣手续。

2.填写好的《开具增值税专用发票客户信息表》须加盖贵司公章。

3.如您提供的原开具增值税专用发票所需信息发生变更，请重新填写该表并加盖单位公章。

4.凡开具增值税普通发票的客户不用填写该表。

红字发票开具方法(完整版)

红字发票开具方法（完整版）1.点‘发票管理’，再点‘信息表’，点‘红字增值税专用发票信息表填开’2.弹出红字发票信息表信息选择界面3.购方申请有两种情况当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

【手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息】4.点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项5.点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，选中开具的红字发票信息表，点击上传6.上传成功后会显示审核通过，并生成信息表编号7.进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

注意：很多用户在升级后开具红字发票时出现乱码情况，您可以执行系统设置下的“初始化”，或者点击“发票管理”-“发票修复”-“全部删除”，再输入信息表编号后手动输入蓝字发票上的信息后打印。

相关政策法规《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）规定，自2015年1月1日起，在全国范围推行增值税发票系统升级版。

公告中明确规定，使用增值税发票系统升级版的一般纳税人，开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，视具体情形，由购买方或销售方通过网络上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》，主管税务机关通过网络接收纳税人上传的信息表，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的信息表，并将信息同步至纳税人端系统中。

销售方凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。

红字申请单开具流程

红字发票信息表开具流程
1、登录防伪税控开票系统，选择“红字发票信息表”
2、选择第一项“红字增值税专用发票信息表填开”
3、选择“购买方申请”，并根据实际情况选择已抵扣或者未抵扣，同时在下方方框内输入相应的正数的发票代码和发票号码，然后点击下一步
4、输入销售方的名称和纳税人识别号，并在下方填写相应的货物名称、数量、单价等（注意：数量应为负数）
5、填写完整之后，请核对金额和税额合计数，确认无误后点击打印
6、回到初始界面，选择红字发票信息表下面的第二项“红字增值税专用发票信息表查询导出”
7、找到刚才填写好的信息表，选中之后点击“上传”，过几分钟后刷新，当信息表概述显示“审核通过”之后，选中该张信息表，点击打印。

开具红字发票的相关流程

开具红字发票的相关流程1.1增值税专票开具红字发票，进入软件，点击发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表填开（如图1）图11.2根据企业自身情况填写发票信息以及对应的蓝字发票代码和发票号码,点击下一步。

（如图2）图21.3在红色发票信息表填开界面。

对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。

对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。

对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息如图3所示，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印预览界面，如图4所示。

图3图41.4已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是通过打印、导出方式，到税务机关进行办理；另一种方式，可以直接使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。

点击“上传”之后的页面如图5图6所示图5图61.5在下载完信息表后，点击进入发票管理—发票填开管理—增值税专用发票填开。

点击上方的负数按钮，选择导入开具。

选择下载的信息表（文件名为16位数字）如图7图7注：优先使用联网上传下载的方式进行开具红字发票。

企业在上传红字信息表时，一定要确保计算机能正常连接服务器。

（服务器地址和端口的设置方法详见远程抄报地址设置方法文件）2.1增值税普通发票开具红字发票，进入软件，点击发票管理—发票填开管理—增值税普通发票填开，在界面上方点击负数按钮，输入两次发票代码和发票号码，点击下一步，如图8注：增值税普通发票开具红字发票时，同样需要计算机能够连接到服务器。

（服务器地址和端口的设置方法详见远程抄报地址设置方法文件）如有其他问题，联系百旺金赋石景山工作人员。

红字信息表填开及负数发票填开方法

负数发票填开——红字发票信息表功能介绍：（目前红字信息表只针对增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票，机动车销售统一发票和增值税普通发票无需红字信息表可直接开负数）当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若对应的该张发票已跨月或已抄税，则不能作废，需利用该功能来开具负数发票进行冲销。

红字发票开具分为两种方式：手工开具和导入开具。

增值税专用发票红字信息表填开操作步骤：【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，如图所示。

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请，具体情况视纳税人需要而定。

【第三步】对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。

对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。

对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表。

【第四步】已经填写完成的红字信息表，纳税人可以通过两种方式申请审核处理：一种是使用“上传”按钮，联网进行上传，税务机关进行自动或手动审核，上传提示“校验成功”之后，点击“发票管理——红字发票管理——增值税专票红字信息表审核下载”，下载审核过的的红字发票信息表（文件格式示例：xml）上图为红字发票信息表填开上传界面上图为红字发票信息表下载界面另一种方式通过填开保存导出的方式，到税务机关进行办理。

方式一：导入开具（推荐使用导入开具的方式开具红字发票）【第一步】在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“导入开具”菜单项，系统会弹出打开路径选择窗口，上图为负数发票开具界面【第二步】选择要导入的红字发票信息表电子文件，点击“打开”按钮或者直接双击红字发票信息表文件，系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框。

开具红字增值税专用发票申请单

开具红字增值税专用发票申请单
填开日期：年月日 NO.
申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。

申请方经办人：联系电话：申请方名称（印章）：
注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机
销售方
名称
购买方
名称税务登记代码
税务登记代码
开具红字专用发
货物（劳务）名称
数量单价金额税率税额
合计
————
————
——
说明
一、购买方申请 □
对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况： 1.已抵扣□ 2.未抵扣□
（1）无法认证□
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）增值税专用发票代码、号码认证不符□ （4）所购货物不属于增值税扣税项目范围
□
对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：
二、销售方申请 □
（1）因开票有误购买方拒收的□
（2）因开票有误等原因尚未交付的□
对应蓝字专用发票密码区内打印的代码：号码：开具红字专用发票理由：
关留存。

红字发票开具指南(专票)

红字发票开具指南
第一步
点击【发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】，选择开票原因
第二步
输入原蓝字发票的票面信息，确认无误后，点击【上传】（原蓝字发票带有销货清单的话也是按照原票面填写“详见销货清单”，带折扣的发票开具时按照折扣后的金额填写）
第三步
上传成功后，可以在【增值税专票红字信息表审核下载】中进行下载
设置文件保存的地址，点击下载，提示审核通过，并下载对应的XML文件（此XML文件的文件名即为红字信息表的编号）
第四步
点击发票管理-发票填开-负数，可以选择手工开具或者导入开具。

手工开具是输入上一步中的红字信息表编号进行开具，导入开具是直接导入下载好的XML文件进行开具
第五步
点击下一步，提示本张发票可以开负数，点击确定，确认信息无误后，打印发票即可
升级前的发票会出现提示没有找到相应的信息，点确定后可以按照原蓝字发票票面填写。

红字增值税专用票信息表(样表)

开具红字增值税专用发票信息表
销售方
名称纳税人识
别号
XXX 公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX
X
购买方
名称纳税人识别
号
XXX 公司 XXXXXXXXXXXXXXXXX
X
货物（劳
数量
开具务服务）
单价金额税率
税额
红字名称
专用发票内容
合计
据实填报 ————
——
——
一、购买方□
对应蓝字专用发票的代码：号码：
红字发票信息表编号
自动生成，无需填写
【表单说明】注：信息表应与申请单一一对应
——
对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况：
1.已抵扣□
2.未抵扣□
（1）无法认证□
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）增值税专用发代码、号码认证不符□
说
（4）所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围□
据实填报明
对应蓝字专用发票的代码：号码：
二、销售方□
1.因开票有误购买方拒收的□
2.因开票有误等原因尚未交付的□

红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）

红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）
红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）
1、点击“发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开”，显示选择界面
2、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“保存”按钮保存信息表。

(4)再点击“上传”按钮上传信息表，提交税局审核，如果一切正常，会即刻显示审核结果。

3、红字增值税专用发票信息表审核下载
(1) 点击“发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表审核下载”，显示相关保存路径选择
界面
(2)在选择界面，选择保存位置，点击确定按钮。

(3)系统将会自动下载相关信息表审核结果
4、红字增值税专用发票开具
(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
(2) 进入发票开具界面，请点击“负数”按钮，下拉菜单共有两种选择；无特殊情况，请选择导入开具。

1、选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件，就在前面选择的下载文件夹中，确认后点击“打开”按钮，在下一个界面再次确认。

并点击“确认”按钮
2、回到开具页面，之后与正常发票开具一致，点击“打印”，在
下一界面，再次点击“打印”。

红字发票开具流程)

红字专用发票填开流程：
（购方或者销方企业）进入开票软件后点击发票管理------红字发票信息表----选择“红字增值税专用发票信息表填开”
------------按照自己的情况进行信息选择(销售方开具，篮字发票是当月或上月，理由选择对方拒收)----------下一步---------确定---------在“开具红字增值税专用发票信息表”界面中按照退回的蓝字发票信息填写信息（数量，金额，税额为负数，单价为正数）核对无误后点击打印，如果有蓝字发票信息则直接点击打印。

---------打印成功后---点击上方“红字发票信息表”-------选择“红字增值税专用发票信息表查询导出”--------选中刚才填开的信息表------点击“上传”---------等信息表状态为“审核通过”后，购方记下或打印出“信息表编号”提供给销方开具红字发票，
----------销方企业点击“发票填开”-------增值税专用发票填开---------弹出票号确定---------在开票界面中点击“红字”按钮------选择直接开具-----输入购方企业提供的或刚刚自己记下的信息表编号------下一步---------输入对应蓝字发票的代码和号码------确定--------按照退回的蓝字发票信息填写信息（数量，金额，税额为负数，单价为正数）核对无误后点击打印，如果有蓝字发票信息则直接点击打印-------红字专用发票填开完成。

增值税专用发票开红字发票流程

4.3.4 负数普通发票填开
说明：
负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票）与负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。
4.3.2 红字发票信息表管理
说明：
销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示‚合计金额不能大于对应蓝字合计金额！‛，无法修改成功。
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4
红字专用发票开具流程红字发票信息表管理红字专用发票填开负数普通发票填开
2、导入红字发票信息表
【第一步】在下拉菜单中选择‚导入红字发票信息表‛ 。
4.3.3 红字专用发票开具
2、导入红字发票信息表
【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按‚打开‛ 键，系统自动进行数据转换。
4.3.3 红字专用发票开具
说明：
信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位 ’.XML。例如，4103050806000063.xml。
十六位信息表编号规则：
000027 1101010805000027
第1-6位主管税务机关代码第7-10位第11-15位年份和月份开具的顺序号第16位校验位
4.3.3 红字专用发票开具
说明：
1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示 ‚录入错误，请核对信息表编号后准确录入‛，此时需重新正确输入。

红字发票信息表下载

红字发票信息表下载一、介绍红字发票红字发票是指在正常开具的蓝字发票中发生了错误，需要进行冲红、补开等操作，以修正发票信息的一种特殊发票。

红字发票的开具必须满足一定的规定，以确保发票操作的合法性和准确性。

二、红字发票信息表简介为了方便管理和记录红字发票的相关信息，税务部门制定了红字发票信息表。

红字发票信息表是一种用于记录红字发票的相关信息的表格，包括红字发票的开具、报备等相关信息。

三、红字发票信息表的下载为了方便纳税人操作，税务部门提供了红字发票信息表的下载服务。

纳税人可以通过税务部门的官方网站或手机APP等途径下载红字发票信息表，以便填写和报备红字发票的相关信息。

四、红字发票信息表的填写红字发票信息表的填写是纳税人进行红字发票操作的重要环节，填写错误可能导致红字发票的无效和不被接受。

在填写红字发票信息表时，纳税人需要仔细对照发票原始信息，确保填写的内容准确无误，并根据税务部门的规定进行相应的填写。

五、红字发票信息表的报备填写完毕的红字发票信息表需要及时报备给税务部门，以便税务部门对红字发票进行审核和处理。

红字发票信息表的报备可以通过线上报备或线下递交方式进行，具体的报备方式需根据税务部门的要求来进行操作。

六、红字发票信息表的保存红字发票信息表的保存是纳税人在红字发票操作过程中的重要环节，也是税务部门进行审核和监管的依据。

纳税人应根据税务部门的要求，保存好红字发票信息表的电子或纸质文件，以备日后需要进行查验或核实。

七、红字发票信息表的注意事项1. 准确填写：填写红字发票信息表时，应仔细核对发票原始信息，确保填写的内容准确无误。

2. 及时报备：填写完毕的红字发票信息表应及时报备给税务部门，以免延误红字发票的处理。

3. 合法合规：在进行红字发票操作时，务必遵循税务部门的相关规定和要求，以确保操作的合法性和准确性。

4. 妥善保存：红字发票信息表的电子或纸质文件应妥善保存，以备日后需要进行查验或核实。

八、红字发票信息表的作用红字发票信息表在红字发票的操作过程中起着记录和管理的作用，有助于税务部门对纳税人的红字发票进行审核和监管，确保红字发票的合法性和准确性。

国家税务总局公告2016年第47号——国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告

国家税务总局公告2016年第47号——国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2016.07.20•【文号】国家税务总局公告2016年第47号•【施行日期】2016.08.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】增值税正文国家税务总局公告2016年第47号国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告为进一步规范纳税人开具增值税发票管理，现将红字发票开具有关问题公告如下：一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。

销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。

（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。

红字专用发票应与《信息表》一一对应。

（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

红字发票简易教程

1.增值税专用票：发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表填开。

2.在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。

抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请)，没有认证需要由销售方开具(申请)，并填对应蓝字发票的发步。

开具(申请)，没有认证需要由销售方开具(申请)，并填对应蓝字发票的发步。

3.进入红字信息表填开界面填写申请方的联系电话和申请理由，确认信息无误后先点击保存按钮，提示保存成功后点击上传按钮，提示上传成功后即可。

4.红字信息表审核下：发票管理—红字发票管理—增值税专票红字信息表审核下载。

5.进入红字信息表下载界面，设置下载保存地址到桌面，然后点击下载。

如果红字信息表审核通过，将提示“审核通过”。

软件会下载xml文件。

6.发票管理—发票填开—增值税专票填开。

进入发票填开界面点击“负数”，有两种开具方式。

7.两种开具方式
（1）.选择“导入开具”：点击“…”按钮，选择下载在桌面的红字信息表XML文件。

点击确认按钮，软件会自动生成负数发票，确认信息无误后点击打印，红字发票开具成功。

（2）选择“手工开具”操作如下：
注：红字信息表编号就是下载的XML文件的文件名。

根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码。

然后点击“下一步”，进入负数发票填开界面，手工输入蓝字发票的票面信息点击打印。

8 三证合一之后如果需要开具旧税号对应的红字发票：操作流程和正常开具红字发票一样{详见红字发票简易教程}，在最后一步导入开具不会体现原蓝字发票信息，需要手工填写原蓝字发票票面信息即可。

增值税红字发票开具方法(专票-普票-电子票)

金税盘▌增值税红字发票开具方法（专票/普票/电子票）
字发票的操作方法一直是热点问题，小编精心总结专票、普票、电子票的作废和冲红的方法，希望能帮到大家~
专用发票作废/冲红方法
一、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废。

根据《国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2018年第1号）开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

二、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票
发票管理-红字发票信息表
(一)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表
1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：
（1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码。

购买方申请红字信息表

购买方申请红字信息表引言购买方申请红字信息表是用于纠正发票开具错误的一种申请表格，通过填写此表格，购买方可以向销售方申请开具红字发票，以纠正发票开具的错误信息。

本文档将详细介绍购买方申请红字信息表的填写要点和注意事项。

一、购买方申请红字信息表的填写要点1. 表格的基本信息购买方申请红字信息表一般包含表格标题、表格编码、填报日期等基本信息。

填写这些基本信息时，购买方需要确保填写准确无误，以便销售方能够准确识别该申请表的来源和提交日期。

2. 申请原因购买方在申请红字信息表中需要清楚明确地说明申请的原因。

一般来说，常见的申请原因包括发票开具错误、发票信息不完整、发票类型选择错误等。

购买方需要详细描述错误的具体情况，以帮助销售方准确判断和处理申请。

3. 发票信息购买方在填写红字信息表中需要提供与发票有关的必要信息，包括但不限于发票代码、发票号码、发票开具日期等。

这些信息对于销售方来说非常重要，能够帮助其快速定位并核实需要纠正的发票。

4. 纠正方案购买方需要在申请红字信息表中提供相应的纠正方案。

纠正方案包括但不限于重新开具发票、冲红原发票等。

购买方需要根据实际情况选择合适的纠正方案，并在表格中明确说明。

5. 相关附件购买方在申请红字信息表中可以提供相关的附件，以便进一步证明错误信息的存在。

附件可以是原始发票的复印件、物流凭证、退货证明等。

购买方需要在附件部分清晰地注明附件的名称和数量，方便销售方进行查阅和核对。

6. 填写人和联系方式购买方需在表格中填写申请人的姓名、联系电话和电子邮箱等联系方式，以便销售方在需要进一步沟通时能够及时联系到购买方。

二、购买方申请红字信息表的填写注意事项1. 信息准确性购买方在填写申请红字信息表时必须确保所填信息准确无误。

任何错误或遗漏可能导致申请被拒绝或处理延迟。

购买方应认真核对并复核所填写的各项信息。

2. 清晰表达购买方在填写申请红字信息表时应尽量清晰表达问题的情况和需要的处理方案。