风险分级管控表格
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风险分级管控
表1 作业活动清单
（记录受控号）：单位:热电车间№：
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
表2-2 工作危害分析（JHA）评价表
分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压开关柜巡检№：03
分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压开关柜巡检№：04
分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期：2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
（记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压电动机检修№：07
张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
（记录受控号）单位：热电工作岗位整流工作任务：整流变压器巡检№：09
分析人员：李克分析日期：2016.10 审核人：魏其虎审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
分析人员：李克分析日期：2016.10 审核人：魏其虎审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
分析人员：李克分析日期：2016.10 审核人：魏其虎审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
记录受控号）单位：热电工作岗位水处理工作任务：水处理消防泵检查№：12
于书峰审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
人：于书峰审定日期：2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
记录受控号）单位：热电工作岗位环保工作任务：除尘器电极板检修№：14
分析人员：雷伟涛分析日期：2016.10 审核人：邢凡勇审核日期： 2016.10 审定人：
于书峰审定日期：2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
分析人员：王健分析日期：2016.10 审核人：邢凡勇审核日期： 2016.10 审定人：于书峰审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
分析人员：雷伟涛分析日期：2016.10 审核人：邢凡勇审核日期：2016.10 审定人：于书峰审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
分析人员：雷伟涛分析日期：2016.10审核人：邢凡勇审核日期： 2016.10 审定人：于书峰审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
记录受控号）单位：热电工作岗位锅炉工作任务：锅炉巡检№：18
审定日期：2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
记录受控号）单位：热电工作岗位汽轮机工作任务：汽轮机检修№：19
分析人员：李永胜分析日期： 2016.10 审核人：邢凡勇审核日期：2016.10 审定人：于书峰审定日期： 2016.11
（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）
表3 设备设施清单
（记录受控号）单位: 单元/装置：№
（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合
并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
表4-2 安全检查分析（SCL ）评价表
风险等级：R 1=1×3=3R 2=1×3=3 分析人员：李伟刚
日期：2016.10
审
定
日
期:2016.11
（记录受控号） 单位：电气 区域/工艺过程：巡检
变压器
装置：变压器 №：21
风险等级：R 1=1×3=3R 2=1×3=3 R 3=1×3=3
（记录受控号） 单位：电气
区域/工艺过程：巡
检高压柜
装置/设备/设施：高压柜 №：20