AVL供应商管理程序
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商管理程序2016.11.17
导程序，经辅导后样品或试采购物料仍没有通过确认的，则终止本程序，供应商资格定为风险供应商备用；
样品或试采购物料通过确认的，则进入供应商认证程序。
6.2.3. 供应商认证
6.2.3.1. 样品或试采购物料通过确认，则该供应商可以成为公司合格供应商，由生管部采购科开发工程师填写
《供应商资格认证表》，由评审小组成员会签；
生管部采购科 《采购订单》
《首检单》《试验报告书》 质量部/工程部
评审小组
《供应商资格认证表》
生管部采购科
《采购框架协议》《供应商质量保 证协议》《供应商 PCN 协议》《廉 政协议》
生管部采购科 《合格供应商登录申请表》
5.2. 供应商绩效管理流程
生管部采购科 《合格供方名单》
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供应商管理程序 B/0 Page 2 of 12
经公司复审 2 次均达不到公司要求，经供应商淘汰流程，公司批准同意淘汰的供应商均列为不合格供应
商。
d. 风险供应商：正在认证、评审过程中，或已经过认证，评审但没有达到公司要求，有培养潜力，作为备
选供应商存在的供应商。
5. 流程图
5.1. 供应商资源开发流程
a. 来料质量合格率＝IQC 批次不良/总批次；
b. IQC 批次不良特指供应商责任不合格批，不包含非供应商责任的不合格批，如，设计、物料标准不明确
等因素产生的不合格；
c. Q 得分标准见《供应商绩效考核指标》。
6.3.2.2. C：材料成本降低率考评得分
a. C 计算公式：
质量部或 QA
质量部或 QA
《供应商改善对策 跟进报告》
供应商管理程序 B/0 Page 5 of 12
供应商管理程序 中英文
XXXX LTD.
供应商管理程序 SUPPLIER MANAGEMENT
PROCEDURE
告(附件 8.3)和物料规格说明书。 7.2. New supplier evaluation 新供应商评估
文件编号: OP-QA-02 Document No.: OP-QA-02 版本:02 Version:02
6.2.1. Responsible for the determination and verification of the competitive pricing. 负责决定和确认有竞争力的价格。
6.2.2. Responsible to search for the prospective supplier of the product that Xxxx requires. 负责寻找符合 xxxx 公司产品要求的后备供应商。
6.1.1. Responsible for the verification of the supplier’s quality management system, imposed
requirement for the corrective and preventive action. 负责确认供应商质量管理体系，纠正与预防措施的要求。
6.4. D&D Department 开发部
6.4.1. Responsible to evaluate the supplier’s samples. 负责评估供应商所提供的样品。
6.4.2. Responsible to check the supplier technology and verify that the supplier can meet Xxxx
供应商管理程序
XX有限公司二级文件The 2ed Level Subdocument供应商管理程序Supplier management procedure 文件编号File No. ：文件版号File Ver. ：A0生效日期Effective date：编制Prepared by审核Checked by批准Approved by会签部门Department signing制程工程部Manufacturing engineer Department 品质保证部Quality Assurance制造部ManufacturingDepartment综合管理部HR&ADM采购部Purchase Department财务部Financial DepartmentFile No.Edition Page Effective date文件更改记录Document Change History版本号Rev. No变更原因和内容描述Reason and Description ofChange受影响的页面Affected Pages拟制/修改责任人Prepared by/Modifyowner拟制/修改日期Prepared by/ModifieddateA0 新拟制NAFile No.Edition Page Effective date1 目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品和服务。
2 范围2.1 适用于为我司提供物料、过程和有关服务的供应商。
3 权责3.1 供应商认证小组：直接参与部门应包括，但不限：品质保证部、采购部、产品研发部、制造部ME工程部的成员组成。
负责对供应商的开发、认定评审、剔除、管理等各个过程的决议与仲裁；签批合格供应商清单（AVL）。
3.2 品质保证部：主导供应商管理，负责对供应商的生产过程、产品质量、服务予以管理和提供品质监控及指导；协助采购部对供应商的绩效考核、环保要求及质量技术的指导。
供应商定期审核管理程序
供应商定期审核管理程序1.0目的明确对供应商定期考核的办法，提升供应商交货质量、配合度以及其综合管理能力。
考核结果为供应商优胜劣汰机制执行办法提供依据，供采购作为订单份额分配之参考依据。
2.0适用范围适用于我司之合格供应商。
3.0权责3.1质量部：a)负责制定合格供应商的定期审核计划；b)负责主导对供应商质量体系及生产现场、仪器设备相关项的定期稽核；c)负责对供应商环境管理体系、有害物质的监控等进行审核；d)负责对审核报告的汇总及供应商改善效果的验证及供应商的辅导；e)负责参照供应商定期审核结果状况，制定及调整供应商订单量分配。
4.0定义无5.0工作程序5.1 供应商定期审核计划5.1.1所有AVL供应商（5.2.2情况的供应商除外）每年至少进行一次审核，SQM制定供应商年度审核计划：<< 供应商年度审核计划>>。
5.1.2当供应商存在以下情况之一者，暂不列入定期审核范围：1）供应商工厂在海外的业界知名品牌商；2）方案公司、代理商、贸易商（但代理商需有原厂受权的代理证书）；3）年供货批次不足5批或供货金额不足20万人民币的供应商；4）已列入淘汰计划的供应商；5）紧急情况下临时合作或调货的供应商；6）辅料包材类供应商，如：生产辅料、包装辅料、背胶泡棉、皮套及商务配件等；7）当年导入的新供应商不纳入定期审核；8）广东省外的供应商在上一年度合作中无出现重大品质异常，且在月度等级评鉴中未连续三个月被考评为“C”级或低于“C”级的供应商可考虑不做定期审核。
9）通过海关认证的企业可申请免定期审核。
5.2供应商评分等级供应商定期审核按照《供应商评审表Check List》项目来对供应商质量体系及制程控制来审核，审核结果评分及等级判定如下：5.3供应商定期现场审核5.3.1 SQM根据《供应商定期审核计划》通知对应供应商进行年度评审具体时间，并按时间计划组织相关人员赴供应商现场进行评审。
HIL-QSP-008 合格供应商管理程序-3
合格供应商管理程序
备注：1. 特殊现场稽核实施对象：月绩效评价最差的一家和本月发生重大品质事故的供应商。
（重大品质事故是指因原料质量问题引起的产线批量不良、或停线）
2. 评价标准
供方评价结果分为A,B,C,D四个等级：
2.1 A级厂商：≥90分优秀，可适当加大订单
B级厂商：70-89分接受，需保持
C级厂商：60-69分条件接受，需辅导改善，可适当减少订单分配
D级厂商：<60分不可接受，需进行辅导
2.2 供方评价结果连续3次为C级，需限期2个月整改，以实际情况减少订单分配，
整改无效取消其供方资格。
评价结果连续三次为D级，限期3个月整改，整改无
效，取消其供方资格。
B类供方对其不良点进行改善。
A类供方可依实际情况加大订单量。
3.供应商年度稽核对象为I类供应商，但以下情况可视实际情况决定
3.1 国际大厂、跨国集团公司，生产基地在国外或外地的公司可不进行年度稽核；
3.3代理商可不进行年度稽核，只需新导入时提供相关的资料即可；
3.4 我司II&III类供应商可依据供应商稽查表进行稽核，IV类供应商不需年度稽核，
但须年底对其资质证书的有效性进行确认，及时向厂商索要更新后证书。
3.5 对于交货品质稳定之厂商可不需每年进行稽核，但3年需至少进行一次年度稽核。
采购、品保也可依据厂商交货状况对厂商进行书面评鉴和现场稽核，有些供应商不方便进行现场稽核时，可进行书面评鉴。
供应商认证与选择程序
供应商认证与选择程序供应商认证与选择程序（ISO9001：2015）1.0 目的1.1 明确供应商的认证与选择流程，指导系统供应商代码的建立；1.2 指导新供应商进行认证审核工作，将审核合格的供应商正式列入合格供应商名单(AVL)，并根据项目需求选择适合的供应商；2.0 适用范围适用于公司的供应商管理。
3.0 定义3.1 NDA: 保密协议（Non-disclosure Agreement）3.2 GPA: 一般采购协议（General Purchasing Agreement）3.3 MQA:通用品质协议3.4 BOM: 物料清单（Bill of Materials）3.5 AVL: 合格供应商清单（Approved Vendor List）3.6 PUR: 采购（Purchasing）3.7 QS: 质量体系（Quality System）3.8 SQE: 供应商品质工程师（Supplier Quality Engineer）3.9 M&L: 物料物流部（Material& Logistics）3.10 DH－Design House 设计公司3.11 ODM －Original Design Manufacturer 原始设计制造商4.0 职责4.1 M&L负责：4.1.1 组织并参与对新供应商进行评审；4.1.2 审批AVL供应商申请表，并定期评审维护AVL清单；4.1.3 与供应商签订GPA等相关协议。
4.1.4 建立供应商代码到SAP系统；4.2 SQE负责：4.2.1 参与对新供应商的现场审核;4.2.2 审批AVL供应商申请表；4.2.3 与供应商签订MQA。
4.3 F&A负责：4.3.1 审批AVL供应商申请表。
4.3.2 审核供应商代码申请表；4.4 ODM管理团队负责设计外包公司的管理5.0 程序5.1 供应商类别5.1.1 BOM供应商：提供产品BOM清单中物料的相关供应商；5.1.2 设计外包公司：Design House，为本公司提供手机设计方案的供应商；5.1.3 Non-BOM 供应商：提供不在BOM清单中的物品、仪器设备或其他类型服务的相关供应商；5.2 供应商的认证审核5.2.1 设计外包公司的认证审核请参阅COP-QMS-034《设计公司的选择及管理流程》；5.2.2 Non-BOM 供应商的认证审核请参阅WI-M&L-011《Non-BOM 供应商选择开发与采购过程》；5.2.3 BOM供应商的认证审核5.2.3.1 对于新开发供应商，M&L发出调查表[Pre-Assessment Questionnaire]来了解供应商的基本情况；5.2.3.2 评估通过后，要求供应商签署NDA，并发送规格书或样品寻求报价。
供应商管理程序
4.5.1评鉴合格的供应商，并已经录入ERP中审批通过的,视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行;
4.5.2评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》,动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权,任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；
3.2品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；
3。3分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定,品管分管领导负责最终供应商的审核和ERP中的审批；
3.4总经理负责所有分歧的最终裁定；
四.业务流程
4。1新供应商的选择
4。1。1新供应商评鉴流程图；
4。1。2选择供应商的指导方针:
本公司所投资的企业，优先列为供应商;
能够与本公司保持密切，良好，安定的持续性交易；
经营状况良好,为合法经营并有健全的财务系统；
在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；
健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；
有竞争力的产Байду номын сангаас，对公司的经营有很大帮助的；
文件名
供应商管理程序
4.4.2合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴,评鉴结果依照4。3执行；
4.4。3对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或双方协商的日期,超出视为逾期;品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的
4。7相关文件关联
4.7。1《新供应商评鉴申请表》;
供应商管理程序-中英文版本
Page : 1/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Objective 目的To manage existing and potential suppliers to assure all materials can fulfill production needs. Push the supplier to concern the EHS management and meet related regulation. 管理现行及潜在供应商，以确保所有物料满足生产需求。
敦促供应商关注环保和职业健康安全，并满足相关法律法规要求。
__________________________________________________________Scope 范围This procedure applies to all critical direct materials and accessory suppliers as well as subcontractors,. But does not apply to the suppliers who managed by customers directly and temporary subcontractors and suppliers.本程序应用于所有关键直接物料及辅料附件供应商，和外发加工商。
由客户直接管理的供应商，临时的供应商除外。
Page : 2/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Procedural Elements 正文Supplier Performance Monitoring and evaluation Flow Chart.供应商表现监控及评估流程。
Page : 3/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Supplier Evaluation Flow Chart 供应商评估流程Page : 4/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Tasks description : 任务描述:Supplier’s Performance Monitoring and Periodical eval uation. 供应商表现的监控和周期性评估。
电线电缆供应商评审管理控制程序
电线电缆供应商评审管理控制程序1.目的建立供应商开发、选择、考察、评价和重新评价的准则，有效地实施对供应商的管制，确保供应商所交付的产品符合公司预期的采购要求。
2.范围适用于对公司生产用直接/辅助材料供应商、委托加工厂商的管制。
3.职责3.1物控部：供应商的开发、调查表收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版AVL名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。
3.2品质部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评核结果给物控部，对交货质量异常改善成效的追踪。
3.3研发部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。
3.4总经理：审批供应商现场考察和评审报告，对合格供应商资格的批准。
4.定义4.1供应商：为公司提供原材料、辅助材料、加工半成品、部件的组织。
供应商按材料类型分为：直接材料供应商和辅助材料供应商两类。
按供应商经营特点分为：生产厂商和代理/贸易厂商。
4.2 ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。
4.3 ROHS高风险供应商：材料/部品没有通过ROHS材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。
4.4零星物料：公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品机所需的材料或因应某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。
4.5委托加工厂商：因生产所需，安排委外加工半成品或成品供应商。
4.6客户指定厂商：客户指定用于其产品的材料/零件/部件供应商。
供应商管理程序《中英文版》
1.PURPOSE 目的:To establish a guideline to control and monitor supplier quality performance，manage supplier to improve quality system and product quality to meet XXX (ZhongShan）expectations。
建立监控供货商质量绩效的方针,管理供货商改进质量系统及产品质量以达到XXX（中山)的期望目标。
2.SCOPE 范围：2.1This procedure applies to all suppliers that provides production material products to XXX （ZhongShan）.此程序适合于XXX(中山)提供生产性物料的所有供货商.2.2This procedure is applicable for QA to manage supplier quality and related issue only.此文件仅适用于QA管理供货商质量及相关问题.3.DEFINITIONS 定义:3.1Key Supplier :The supplier provides the material that is either valuable and / or critical impact to product’scharacteristics关键供货商：提供对产品价值或性能有关键影响物料的供货商。
3.2SRS：Supplier Rating System。
SRS：供货商评估系统.3.3FAI: First Article Inspection.FAI: 首件检验。
3.4LAR：Lot Accept Rate from incoming inspection.LAR：来料检查批接收率.4.REFERENCE DOCUMENT 参考文件:4.1 BZQP—7—06 Supplier Rating System Procedure 供货商评估系统程序.4.2 BZQP—8-07 Corrective and preventive actions procedure 纠正及预防措施程序.5。
MH-QP-11供应商管理程序
表单/记录
采购
供应商基本资料表
品管课、采购
供应商稽核表
采购
询价单
采购、品管课
采购
合格供应商名册
采购
品管课、采购
供应商定期评鉴表
品管课、采购
供应商年度稽核计划表
供应商稽核表
供应商稽核改善报告
采购
供应商管理程序
文件编号:MH-QP-11
版次:A/0
页数:共8页
制订部门:管理课
制订人:SDASD
制订日期:2019.05.04
核准/日期
审核/日期
文件发行章
2019
2019
文件修改记录
序号
修改版次
修改页数
修改内容描述
修改人
核准人
生效日期
1
DSFDSF
DSF
2
DSF
DSF
3
DSF
SFDFS
4
DSF
DFSDFS
5.20外购件采购过程控制由采购部按《采购控制程序》执行；
6、相关文件：
6.1《采购控制程序》
7、相关记录表格：
7.1《供应商基本资料表》
7.2《供应商稽核表》
7.3《询价单》
7.4《合格供应商名册》
7.5《供应商定期评鉴表》
7.6《供应商年度稽核计划表》
7.7《供应商稽核改善报告》
8、流程图：
流程图
D：欲开发什么性质的企业。
5.3.2采购可通过如下渠道获得相关的供应商资讯：
A：访问国际互联网；
B：电话黄页、各采购指南或商情杂志、各展销（示）会、新闻传播媒体等；
C：通过同行或供应商介绍；
D：公开征询、或招标采购；
供应商评鉴及管理程序
具体事项
组成要求
评鉴主导
SQA、PL（Panel）、PP（塑胶部）、ITC(CRT 显像管调整部) (根据各自管理的供应商)
评鉴小组构成 评鉴由主导单位 SQA（ITC、PL、PP）和 RD、采购部各指派相应的权 责人员组成评鉴小组
小组成员
由负责该类零件的 SQE、采购员、RD 工程师直接参与,小组组长由主 导部门的主管指定
5.1 新供应商的评鉴 5.1.1 流程图
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新供应商评鉴流程图
P
MP
提交新供应商 开发需求
MP/供应商
评鉴主导单位 SQA(PL/ITC/PP)/
SQA(PL/ITC/PP)
RD/MP
管控重点
记录表单
提供评鉴资料
MP 发文会签 RD/SQA(PP/PL/IT 开发新供应商发文 C)提出新开发需求
提交给主导部门的最高主管审核 d)[供应商评鉴综合报告]中问题点整改的时间较长(不能在 7 个工作日内完成的)，由
评鉴组长负责追踪问题点，直到最终 CLOSE, 评鉴报告方可按 5.1.2.8 条款的要求 进行 5.1.2.6.3 评鉴结果判定标准： a)评分项目/标准详见[QSA Check List]、[QPA check List]、[RoHS Check List] b)QPA/QSA/RoHS 评分：
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5.1.2.2 提供评鉴资料：
具体项目
提供的文件
调查表
工厂状况表 / 有害物质调查表 / TPV 环境调查表
设计开发
设计开发组织架构及开发流程图（有设计开发组织时）
品保组织
品保组织架构图
供应商管理程序-中英文版本
Page : 1/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Objective 目的To manage existing and potential suppliers to assure all materials can fulfill production needs. Push the supplier to concern the EHS management and meet related regulation. 管理现行及潜在供应商，以确保所有物料满足生产需求。
敦促供应商关注环保和职业健康安全，并满足相关法律法规要求。
__________________________________________________________Scope 范围This procedure applies to all critical direct materials and accessory suppliers as well as subcontractors,. But does not apply to the suppliers who managed by customers directly and temporary subcontractors and suppliers.本程序应用于所有关键直接物料及辅料附件供应商，和外发加工商。
由客户直接管理的供应商，临时的供应商除外。
Page : 2/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Procedural Elements 正文Supplier Performance Monitoring and evaluation Flow Chart.供应商表现监控及评估流程。
Page : 3/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Supplier Evaluation Flow Chart 供应商评估流程Page : 4/9Status:PROCEDURE 程序文件Supplier Management Procedure 供应商管理程序Tasks description : 任务描述:Supplier’s Performance Monitoring and Periodical eval uation. 供应商表现的监控和周期性评估。
供应商管理程序(正文)
1.目的规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。
2.范围本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。
3.权责3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、管理工作------采购部；3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术部4.定义无5.作业内容5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人员负责填写《供应商核准表》。
5.2.开发新供应商：5.2.1.供应商的分类：5.2.1.1.原物料类5.2.1.2.委外加工类5.2.1.3.包装材料类5.2.1.4.运输类5.2.1.5.工具、仪器、设备类5.2.1.6.其他杂项类5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。
5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主导。
5.3.评审供应商5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核准。
核准后纳入“合格供方名录”。
5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商，考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。
如有需要，采购应再要求供应商提供样板，以便技术部复核及试样。
5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。
5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。
质量管理系统里面，对供应商管理里面AVL代表什么意思？
质量管理系统里面，对供应商管理里面AVL代表什么意思？质量管理系统里面，对供应商管理里面AVL代表什么意思？8D步骤：0.了解问题1.成立小组2.问题描述3.围堵计划4.根因分析5.矫正措施6.预防措施7.成效验证质量管理系统风险管理中M、S、C等代表什么应该是类似于FMEA中的严重程度，探测度，和发生评率吧。
每个人设定都不一样质量管理系统中的sps是什么意思?企业如何进行质量管理系统回顾定期进行质量管理系统内部审查和管理评审。
针对供应商管理那一块，有什么好用的ERP跨境管理系统？如果是大中卖家的话，那就胜途ERP吧，有你说的供应商管理那块内容我那小型纸厂存质量管理缺陷，求一个实用的质量管理系统？仁者见仁，智者见智，质量管理系统是大唐思拓的不错管理软体工具，检测产品把控每个环节的最大特点，只需要应用它就可以了，可以节省了大量成本，也树立了企业形象品牌。
8Manage供应商管理系统是如何帮助企业实现供应商自主管理的?1、供应商可以自主登陆系统进行资料和产品资讯更新，采购人员稽核校对，资讯更新快捷方便。
2、有许可权的供应商可以登入到系统中检视报价请求、提交报价、确认采购订单、生成发货单和销售单。
3、供应商和企业采购人员可通过系统实时沟通，跟进采购订单的进展，及时交流采购过程中的突发问题。
4、供应商可以在系统中收到招标邀请，然后线上确认参与投标、检视标书、提交应标档案和协商。
供应商可以通过8Manage供应商管理系统完成以上自助服务，企业采购人员也可以通过系统和供应商进行互动，实现供应商自主管理，提升企业供应商管理水平。
高亚科技供应商管理系统包含哪些功能？高亚科技的专案管理系统是通用性的，适合通讯、IT、教育、制造等多行业使用。
系统覆蓋了客户关系管理（CRM ）、专案管理、产品管理、采购与供应商管理、人力资源管理、文件管理以及财务管理等应用领域，专门为专案型的企业开发。
楼主感兴趣可以去了解下。
药品质量管理系统的稽核包括哪些药品放行前应由质量管理部门对有关记录进行稽核。
供应商管理程序 中英文
未经授权不可拷贝! It is not allowed to make any copy without authorization
XXXX LTD.
1. Revision History 修订记录
供应商管理程序 SUPPLIER MANAGEMENT
PROCEDURE
文件编号: OP-QA-02 Document No.: OP-QA-02 版本:02 Version:02
生效日期 Effective Date:
29-Jul-2009
制定 Prepared by 日期 Date
28-Jul-2009
审核: Checked by: 日期 Date
批准: Approved by: 日期 Date
品质部 QA Dept 物料部 Material Dept 生产部 Prod. Dept 运作部 OP Dept. 工程部
requirement. 负责检查供应商的工艺水平和确认供应商是否能满足 xxxx 的产品要求。
6.5. Top management 高层管理 6.5.1. Responsible to approval the new supplier, based on the scored results and the comments from
供应商资料调查表(附件 8.2)以获得更多的信息，以下情况下需寻找后备供应商。
7.1.1.1. Major material suppliers (including the material with the long delivery time). 主要原材料供应商（包括交货期较长的物料）
7.1.1.2. The supplier with more than 100 delivery lots per month. 供应商每月交货批次超过 100 批
建立合格供应商清单
建立合格供应商清单(AVL)的标准和步骤采购过程中最关键的一步就是合格供应商的选择，合格的厂商意味着能够以适当的价格、适当的服务、适当的数量提供适当品质的产品。
合格厂商清单(AVL，Approved Vendor List)的建立是采购实施具体操作的重要依据。
建立了AVL之后，一般情况下, OEM不会将定单开立给不在AVL之列的供应商。
AVL 的建立是未来进行供应商管理和实施一系列采购策略如优先供应商策略、伙伴策略、战略联盟策略的基础。
如何建立AVL是诸多OEM 要考虑的重要问题，本文分析考核供应商的主要指标和步骤。
评估一个厂商是否能成为合格厂商，考核指标主要有以下几个方面：1、财务状况财务的稳定性是厂商保证持续供给和产品质量可靠性的有力保证。
财务损益表和资信等级能够显示供应商是否会有良好的表现。
对损益表的分析能够发现供应商运营中的很多问题。
例如，发现供应商的财务状况开始走下坡路，那么采购部门应加紧对来料品质的控制，并考虑减少定单的数量或寻找新厂商等替代方案。
供应商利润率增加则会提醒采购部门有可能获得较低的价格，而利润率降低则意味着供应商要么是生产效率下降、要么是定单不够、产能利用率降低。
在任何一种状况，价格上涨都是可能的。
此外，有足够原材料的供给、足够生产设备和产能的供应商是非常值得与之保持合作的。
他们通常会有足够的资源来服务客户。
反之，如果该供应商的供应断断续续、厂房和设备都是租赁的，那么，在经济不景气的时候，很可能会由于资金捉襟见肘而影响供货的质量、服务和价格。
2、品质能力供应商的品质能力是需要严格考核的另一项重要因素。
如果厂商的制成能力不能满足买方的进料检验要求，这样的厂商不值得做进一步调查。
3、服务能力服务的含义随产品不同而不同。
总的来说，好的服务意味着能够保证买方与卖方之间的采购渠道畅通。
什么样的公司可以提供最好的服务？服务通常衡量供应商达成承诺交货期、规格、技术支持的能力。
对于前瞻性的企业，他们期待从供应商那里得到什么样的服务呢？我们希望供应商不仅根据工程图纸报价，更希望它能彻底了解产品。
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4.1.3品保部负责审核供应商提供的书面资料,并参与合格供应商资格评估;
4.2 AVL供应商的开发
采购开发AVL供应商后,要求供应商提供『供应商信息调查表』、ISO及HSF相关证书、主要客户群等书面资料;
4.3书面审查
4.3.1AVL的供应商进行实地评估之前,先对供应商实行书面审核.供应商需提供: ISO及HSF相关证书、主要客户群等相关数据资料,填写完成『供应商信息调查表』;
4.6.5根据实际需求,在某些状况下,DFN可不用发出任何形式的通知,直接电话沟通半个工作日突发性稽核.如:稽核擅自改变制程条件、材料及切入改善实行状况等;
4.6.6 Audit后依结果填入『供应商年度稽核计划表』备注栏内,并通知采购及时更新合格供应商名册;改善对策确认回复后,将数据资料进行存档.
4.6.7稽核问题点由品质部负责汇总『监查报告表』于三个工作日内通知供应商,知会对应采购,并要求供应商收到监查报告表后5个工作日需回复改善报告;
4.4.7合格供应商名册中剔除之供应商,若要再交易需重新对供应商进行评估;
4.4.8不符合评估任一要件(Must项)的供应商需重新申请;
4.5定期评比
每月五号前对上月供应商质量状况进行评比.
4.5.1供应商质量评分公式:
4.5.1.1 100 -30*(拒收批數) /(进货总批數)-20* (不良數/投入总數)-GP異常-VCAR扣分或产线抱怨件數-VCAR未及时回复4.5.1.1.1.同一直接供货商交货:卷材类不分型号评分（拒收卷数）/(进
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深圳市德富恩科技有限公司
表单编号:DFN-QA-04-02页次: 2/5
制定部门：品保部
制定日期：2011年04月06日
AVL供应商管理程序
文件编号：DFN-MM-02-003
版次：A0
修订日期：年月日
4.4.6附注说明:需实地评鉴的供应商,且评鉴结果合格的供应商均先判定为conditional approval,试行交货二个月,视其交货质量及配合状况而决定交货资格.交货二个月内,进料检验LRR符合DFN目标值,且质量评分连续二个月在A级或B级的供应商可直接升级为Approval.反之则需对其进行复稽核,针对初次稽核之问题点进行确认,确认结果记录在『监查报告表』复稽确认栏位,依此次实际稽核结果更新AVL;
4.7.4新料,改善品,变更品进入DFN工厂外箱及出货报告必须做相应标示;
4.8量产后之质量管理
4.8.1所有检讨后之问题材料,都将要求厂商作相应改善,并作改善后标示出货至DFN;
4.8.2当月发生重大质量异常时,由品质部对应工程师对供应商作辅导;
4.8.3新产品型号量产后的材料在产线发生品质异常,品质部工程师开立VCAR联络供应商处理;
4.6.11.1每半年度月质量只要有一次被评为”D”级之厂商;
4.6.11.2在半年内有GP超标状况发生之厂商;
4.6.11.3新开发之厂商;
4.6.11.4长期连续交易一年内未有至其稽核的LOCAL地区供应商(除新供应商评估);
4.6.11.5针对供应商新评估及例行性供应商稽核,主导部门必须遵照<<AVL供应商管理程序>>流程执行,若其它部门不能配合稽核,当次供应商稽核缺席部门评分默认为满分(合格),后续此供应商交货因交期、品质及工程设计等相关问题,造成客户投诉,由稽核缺席部门负责处理解决;另,若此供应商月质量评分达不到DFN品质要求(如:C或D级厂商),也由缺席部门依照<<AVL供应商管理程序>>流程执行对供应商实施辅导.
4.5.1.2.4供应商交货,材料到MP时,ICP报告仍未提供,1次扣10分,扣完为止;
4.5.1.3进料检验开立VCAR或产线抱怨件數,只要有开立VCAR或产线有抱怨,每次则扣5分,满分为20分,扣完为止.(注:产线抱怨件数依据AQL允收标准对供应商实施扣分)
4.5.1.4每张VCAR限3天内回复,若3天内未回复,在第4天即开始计算扣分,每张VCAR每延迟回复一天扣一分,满分为10分,扣完为止.
货总卷数)、油墨类不分型号评分（拒收罐装数）/(进货总罐装数)、网版为(拒收块数)/(进货总块數);
4.5.1.1.2.同一直接供货商交货:网版制程评分(进料特采使用网版块数)/(进货总块数)、卷材类及罐装类产线异常发生,退货品卷材及罐装仍然列入进货评分公式(如:（拒收卷数）/(进货总卷数)、（拒收罐装数）/(进货总罐装数));
2范围
除客供材料外的所有生产或加工型供应商(包括现货商和代理商)均适用之
3定义
AVL: Approved Vendor List合格供应商清单
4作业内容
4.1职责
4.1.1资材部开发采购人员负责提供『供应商信息调查表』,并参与合格供应商资格评估;经评估合格后之供应商由开发采购登入『合格供应商清单』;
□文控中心[ ]□ 制造部 [ ]□ 资材部[ ]
□ 管理部[ ]□ 行销部 [ ]□ 财务部[ ]
□ 计划部[ ]□其 他：[ ]
核 准
审 核
制 定
生效发行日期
年 月 日
评ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（会）
审
栏
会审单位
会审意见
会审单位
会审意见
管理部
研发部
财务部
工程部
行销部
制造部
资材部
品保部
计划部
表单编号：DFN-QA-04-001
深圳市德富恩科技有限公司
制定部门：品保部
制定日期：2011年04月06日
AVL供应商管理程序
文件编号：DFN-MM-02-003
版次：A0
修订日期：年月日
1目的
为合理选择生产或加工型材料供应商(包括现货商和代理商)及让供应商所交之材料能符合DFN公司质量和环保及降低原材料上线异常率,使生产线生产更顺利,特制定此一程序。
4.6.2依据”供应商年度Audit Plan”进行年度Audit.突发性事件则依问题点作为Audit之对象;
4.6.3稽核供应商之前,组织内部应组成稽核小组含RD(工程)和采购并讨论相关事项,安排稽核小组长(一般由品质人员担任)及稽核人员与稽核项目之分配确定;
4.6.4 正式年度Audit前, 品质部应对稽核行程安排及稽核事项相关事宜准备至少二个工作日通知供应商;
4.4.3评鉴人员依‘供应商自评表’至现场进行实地评鉴,评鉴结束后3个工作日内由品保部评鉴人员汇总提出『监查报告表』,并发出评鉴结果.供应商收到监查报告书5个工作日内需回复改善报告;
4.4.4评鉴结果合格,开发采购将供应商加入『合格供应商清单』;
4.4.5评分公式:QA*100% +ENG*100%+PUR*100% (+附加OHSAS18001*10%),得分为80-100%准予Approved,加入AVL LIST,成为合格供应商.得分为60-80%准予conditional approval,加入AVL LIST.若监查结果Fail(分数不够或Must项fail)该供应商不能加入AVL LIST,直至改善后再监查确认OK为止.
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AVL供应商管理程序
文件编号：DFN-MM-02-003
版次：A0
修订日期：年月日
4.5.2评分等级:品质评分之不同为下列四种等级
4.5.2.1A级-90分以上連续2个月等级为A者之质量优良厂商：酌情增加订购量,享受优先承制本公司开发样品之资格;
4.5.2.2B级-80~89分质量稳定厂商;
4.6.9若连续两次Audit之相同主要问题均无法结案时或供应商无改善意愿,由品保部提出黑名单供应商加入申请,由DFN最高长官审批.
4.6.10供货商Audit的评分公式:QA*100% +ENG*100%+PUR*100% (+附加OHSAS18001*10%).
4.6.11定期Audit供应商之选择原则
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深 圳 市 德 富 恩 科 技 有 限 公 司
制定部门：品保部
制定日期：2011年04月06日
AVL供应商管理程序
文件编号：DFN-MM-02-003
版次：A0
修订日期：年月日
4.6.8Audit问题点厂商提出改善报告后,必要时尽可能安排人员再次前往供应商处查核其改善状况.若Audit结果为FAIL或conditional approval,给与供应商二个月改善时间,二个月后进行复稽,针对上次稽核之问题点进行确认,确认结果记录在『监查报告表』复稽确认栏位.依此次结果进行AVL更新.
4.5.1.2GP扣分原则
4.5.1.2.1满分为20分;
4.5.1.2.2供应商交货被最终判定为GP超标当月GP得分为0分;
4.5.1.2.3提供不实的ICP报告当月GP得分为0分.若供应商(Tier1)的供应商(Tier2)提供假报告,则要求供应商(Tier1)建立自我查核机制,由DFN确认机制流程,此种情况给予供应商(Tier1)两次改善机会,但若连续屡犯无法改善,则删除其供应商AVL资格.经查供应商(Tier1)恶意提供假报告,就供应商态度评估可删除供应商AVL资格;
4.5.1.5当月供应商交货(同一直接供货商交货量最多的其中一型号:FPC在3批(含)以下、ITO膜及双面胶在5卷(含)以下、油墨类在10kg(含)以下、保护膜在10卷(含)以下、网版为厂商造成不合格原因3块(含)以下)时,则不纳入本月之评分内.
深 圳 市 德 富 恩 科 技 有 限 公 司
制定部门：品保部
4.7新产品型号材料试作阶段的管理
4.7.1新产品型号材料试做,由R&D或PIE主导.品质部协助.产品出货由DFN最高长官审批;