指标分解表
KPI指标分解表
批量性不良率
材料浪费金额 补料管控金额
/
运输费用占销售额比例 / / / / / / / / /
目标产能达成率
每天用油量汇总表 财务辅料明细表
重制比率 重制比率 制程不良率
20% PQC员/组长
20% PQC员/组长
60% OQC员/组长
30% OQC员/组长
岗位作业指引了解异常次数
5%
客服部
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
培训时数 培训时数 培训时数
个人培训有效时数
人均培训有效 时数
5% 运输主管
3%
制造部
5%
采购部
3% 制造各部
/
/
/
5%
外发部
5% 品质工程部
5%
工程部
5%
品管部
培训时数 培训时数 培训时数 岗位作业指引了解异常次数 培训时数
/ 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数 培训时数
财务面
运输费用比例
人员工资比例 净利润率 15% 20%
材料订购浪费 金额
≤5‰
50%
10% 事业处采购部
采购主管
品质损失转稼 率
≥60%
50%
采购高级工 程师
5%
客服部
运输费用占销 售额比例
40% 运输主管
5%
客服部
人员工资比例
5% 管理主管
5%
仓储主管/组 长
5% 跟单主管
5% 运输主管
5%
工程部
20%
跟单员
15%
跟单员
90%
开单员
40%
指标分解表
、外梯、吊篮、物料提升机等起重机械施工方案并进行交底的，扣0.5分； 7、机械设备未申报、报检、台帐未建立，扣0.1分；项目机械周检记录、起重机械产权单位自检记录、起重机械 运转记录等一项不合格扣0.2分；起重机械基础沉降观测记录、垂直度观测记录、接地电阻遥测记录一项不合格扣 8、机械操作人员花名册及操作证复印件、安全教育记录、培训考核记录，一项不合格扣0.5分，特殊工种作业人 员无证上岗，扣0.2分/人； 9、起重机械基础牢固可靠，安装作业符合规范要求，工作机构运转正常，安全装置齐全有效，施工作业遵守操作 规程，一项不合格扣0.2分。其他机械设备风雨防砸设施可靠，外露传动及构防护装置符合要求，电器元件齐全有 效，“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”作业法执行良好，一项不合格扣0.2分； 10、起重机械安装相关资质资料：安装合同、项目部与安装单位签订的安全管理协议书、职业安全健康环保协议 书、安装单位营业执照及安装资质、基础验收记录、安装验收记录（含顶升、锚固）、专业检测机构出具的安全 检验报告、使用登记本案手续等。若安装单位不具备相应资质或无安全管理协议书，此项指标不得分，其他一项 不合格扣0.2分； 11、租赁相关资质资料：租赁合同、项目部与施工队、产权单位、安装单位四方共同签订的安全管理协议书、职 业安全健康环保协议书、产权单位营业执照、项目部与产权单位共同对塔吊司机、司索和信号指挥人员的安全交 底、起重机械统一编号等，无合同或无安全管理协议书，此项指标不得分，其他一项不合格扣0.2分。
1、未对现场的危险源进行辨识的扣0.2分；
2、未对辨识出的重大危险源进行现场公示的扣0.2分，未向总指备案的扣0.1分，未制定相应的控制措施的扣0.1 0.5分 分。
绩效指标分解表
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 检验合格数/来料报验数×100%
经营策划M1 二、1公司指标
财务部
经营目标
经营计划完成率 利润完成率
经营计划 库存周转率
货款回收管理过 程
资金回收率
≥95% ≥95%
一、公司
绩效指标分解表
文件编号：
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
管理评审 M4
管理评审 管理评审改进项目完成率 100%
次/季 质量管理部 完成项数/计划项数×100%
内部审核 M3
体系审核过程 不符合项关闭率
100%
次/年 质量管理部 按时关闭数/不符合项总数×100%
次/季
财务部 （同比下降5%）
质量管理部 记录不及时提交的次数
营销中心
已开展的合同评审数/应开展的合同评 审数×100%
营销中心 准时交付量/应交付数量×100%
仓储物流部 实际符合数/实际抽查数×100%
仓储物流部 实际准确数/实际抽查数×100%
营销中心
顾客满意度调查表对主要客户（月供 1000件以上）评分的平均值
四、3公司
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
顾客 导向 过程 COP
生产部
生产计划过程 设备管理 设备管理 交付过程
生产计划产值完成率 设备维护计划达成率 关键设备运行效率
产品准时交付率
≥95.5% 次/月
质量目标分解表
目标值
≧95% ≧95% 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% ≧90% ≦30次 ≧90% ≦1% 100% 90% 100% 100% 100% 98% ≧70% 100% 100% 100% 1次 100% 100% ≧95% 100%
考核频次
月 月 年 年 年 年 年 年 季度 年 季度 月 年 每次 年 年 季度 月 月 月 月 月 月 月 月 年 年
备注
质量目标、指标分解表
JL-Q-6.2-01
公司总目标
部门
分解的目标/指标
1、产品出厂一次交验抽检合格率 100%；（每月）
2、顾客满意度≧95%。（全年）
财务部 技术品质部
生产部 经营部
1、培训计划完成率 2、培训合格率 3、文件发放回收率 4、文件完好率 1、策划准确率 2、内审计划完成率 3、管理评审计划执行率 4、风险和机遇应对措施有效率 5、不合格品处置完成率 6、客户投诉件数 7、目标完成率 8、不良质量成本 9、设计开发按期完成率 10、PPAP提交合格率 11、周期校准率 12、MSA符合率 13、变更完成率 1、成品一次检验合格率 2、设备OEE 3、标识准确率 1、合同评审率 2、交付准时率 3、超额运费发生次数 4、顾客抱怨处理及时率 5、采购产品到货及时率 6、顾客满意度 7、应急计划完成率
安全生产目标与指标分解表
2019 年安全生产目标与指标分解表批准：审核：编制：2019年3 月XXXXX机电装备技术有限公司2019年安全生产目标与指标分解表1、本部门重伤以上（含重1、严格执行公司各项安全伤）生产安全事故为零。
生产规章制度及操作规程；2、火灾爆炸事故发生率为组织本车间人员学习公司零。
安全生产标准化相关内容。
3、“车间级”、“班组级”安2、积极开展安全教育培训全教育培训率及合格率工作，按规定完成“车间100%建立《安全教育培训级”、“班组级”安全教育培档案》。
训；4、班组安全活动，每月不3、监督本车间职工正确佩少于2次，活动记录齐全有戴劳动防护用品，并积极参效。
加公司各项安全生产活动；5、劳动防护用品正确佩戴4、定期开展班组安全活动率为100%工作。
6、危险化学品（乙炔、氧5、未经批准，严禁在作业气等气瓶）丢失事故为零。
场所乱拉乱接各类电气线14车间/班组7、“三违”现象为零；路及设施设备。
& 6S执行力为100%6、发生事故及时上报。
9、职业病事故、急性职业7、对事故隐患及时整改，健康危害事故为零。
不能整改的报告安全科。
10、完成本部门各项目标指8正确使用、存放乙炔、标，且按时填写率为100%氧气瓶等。
11、现场设备清洁率为9、参加公司危险源辨识与100%风险评估工作，制定控制措12、工具、劳动防护用品摆施。
放整齐、必须规范。
10、建立健全本车间安全牛13、重大设备事故率为产管理档案。
（包括安全教100%育培训档案、班组活动记录14、事故隐患整改率为100%15、特种设备年度检测率为100%等）按照公司2019年安全生产投入计划，以及提取的安全生产措施费用开展。
项目权重指标分解表
二次分解
各科室员成员
分值 主管负责人 执行人
项 目 经 理
工
书 记
总工
程 经
理
成财水 本务暖 经主主 理任管
电 气 主 管
材 料 主 任
技 术 室
工 程 室
材 料 室
安 全 室
财 务 室
成 本 室
20 工程经理
安全员 10
30 50
15 工程经理
安全员
30 60
10 工程经理
安全员
30 60
20 工程经理
5 5 30
90
15 工程经理 材料主任
50
30 10
10
第 6 页，共 4 页
序 号
2.9 分包与甲供材料管理 2.1 废旧资源利用 2.11 自我评价符合性指标 3 建材节能与门窗抽样检测 3.1 保温材料与门窗抽样检测 3.2 现场搅拌砂浆采购非法开采砂石料 3.3 限制与淘汰使用建材设备 3.4 建设工程材料采购备案 3.5 建材及钢管、扣件、紧固件抽样送检 4 结果评价阶段 4.1 月清月结 4.2 数据统计 4.3 管理人员执行力
10 10
10 10 10
45 5 45 5 45 5 45 5 45
5
2.1 项目部人员学习与培训及其效果
2.2 分包单位资源保障 2.3 安全教育开展
10 工程经理 工程经理
10 30 50
55
50 5
15 项目经理 工程经理 40
10 30
10 10
30 5
5
15 工程经理
安全员
30 10 50
各科室员成员
序 号
分值 主管负责人 执行人
市内五区重点区域指标分解表
42. 7
3. 5
38.4
海绵型道路
36ha
18. 3
1. 3
16.4
公园绿地
10. 6ha
6. 2
3.2
1.2
3760（已建）
内涝防治
20000m3
调蓄设施
雨水管网建设
6. 5km
DN500-DN1000
三、春柳及梭鱼湾商务区指标分解表
项目类别
占地面积(ha) /总长度(km) /蓄水容积(m3)
八、凌水河周边指标分解表
项目类别
占地面积(ha) /总长度(km) /蓄水容积(m3)
海绵设施建设主要内容及工程量
下凹式 绿地(ha)
生物滞留 设施(ha)
透水步道 铺装(ha)
其他雨水 调蓄设施(m3)
海绵型建筑 与小区
32. 5ha
22.8
1.2
8. 5
2000
海绵型道路
8. 7ha
5. 2
1. 5
内涝防治
2000m3
调蓄设施
雨水管网建设
20. 5km
DN400-DN800
六、生态科技创新城指标分解表
项目类别
占地面积(ha) /总长度(km) /蓄水容积(m3)
海绵设施建设主要内容及工程量
下凹式 绿地(ha)
生物滞留 设施(ha)
透水步道 铺装(ha)
其他雨水 调蓄设施(m3)
海绵型建筑 与小区
市内五区重点区域指标分解表
一'市内五区重点区域汇总表
序号
建设面积(km2)
建设区域
责任单位
1
15.0
东港商务区
中山区政府
关键绩效指标(KPI)分解表
重点绩效指标（KPI）分解表表（一）重点绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据根源( 考评部门 )当期销售收入计划( 当期实质销售收入/ 当期计划销售收入 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。
分企业、地区财务部达成率市场当期销售回款实现( 当期实质回款额 / 当期计划回款额 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。
分企业、地区财务部率市场应收账款回收率(当期应收账款回收额/ 昨年应帐账款总当期以月计算，要求标准每个月降落10%，每增 1%，增分企业、地区财务部额 )*100% 2 分，每减 1%，扣 1 分。
增减分幅度为 10 分。
市场当期新增经销商个指当期已签经销协议，已开始销售企业产品并有按企业规定要求，以当期需要发展的经销个数为标分企业、地区营销服务部数销售回款的经销商个数准，少一个经销商扣 2 分，多一个经理商加 3 分。
市场当期新增超装修公指当期已签合作协议，已开始与企业成立业务关按企业规定要求，以当期需要发展的装修企业个数为标准，少一个装修企业扣 2 分，多一个装修企业加3分企业营销服务部司个数系，并有销售回款的装修企业个数分。
当期花费估算控制( 当期花费发生总数/ 当期花费估算总数 )*100%每增 1%扣 1 分，每减1%加 1 分，增减幅度为 5 分。
分企业、地区财务部率市场当期解决投诉率( 当期解决的投诉数/ 当期投诉总数 )标准为95%，每增 1%加 1 分，每减1%扣 1 分，增减分营销服务部客户投诉记录及客户幅度为 5 分。
反应状况当期客户投诉答复指未按规定在 24小时内未给客户答复或有办理每发现一次答复不实时扣3— 10 分，扣分幅度为20营销服务部客户投诉记录及客户不实时次数建议后未实时告之客户的次数分。
反应状况客户投诉内部协调指未按规定实时与有关解决客户投诉部门协调每发现一次内部协调不实时扣3— 10分，扣分幅度为营销服务部解决客户投诉部门不实时次数交流、监察、催办的次数20 分。
销售部考核指标分解表
及时接听电话，妥善处理客户投诉事件
自行描述
销售后勤
销售部
8
新产品推广/宣讲会
20%
组织区域经销商/客户展开新产品宣讲会，重点介绍新产品/推广新产品
视情况酌情评分
销售部
9
残次品率
15%
生产原料、成品、半成品的残次品率控制在2%以内
次品率>2%，扣5分；>5%，扣10分；>10%，不得分；
生产部
10
销售部考核指标分解表
序号
指标名称
权重
指标描述
计算方式
数据来源
备注
1
销售目标达成率
25%
根据月度销售目标达成销售目标额
实际销售额/计划销售目标*100%；
销售
销售部
2
销售货款回款率
20%
月度回款率达到90%
实际回款额/计划回款额*100%；
销售
销售部
3
销售市场占有率
20%
拓展销售市场
企业产品销售额/市场产品销售额*100%
销售
销售部
4
客户关系维护
10%
老客户关系维护
酌情评分
销售
销售部
5
新客户开发率
10%
新客户开发5人
实际开发客户数量/计划开发客户数量*100%
销售
销售部
6
生产计划下达
20%
根据订单先后顺序、结合紧要程度，按照岗位操作流程及时下达生产计划
延后一天扣1分，错误下达生产计划扣3分；
销售后勤
销售部
7
客户投诉处理
生产安全管理
25%
做好生产安全防范工作，确保无生产安全事故发生
安全生产目标、指标分解表【范本模板】
特种作业持证上岗率100％
安全事故责任追责落实率100％
全体员工健康检查率100％
特种设备使用检验合格率达100％
锅炉使用检验合格率达100％；
仓库安全防护措施落实率100%
原辅材料失盗率0
认真学习国家的相关法律法规及公司的各类规章制度，加强安全管理，强化生产过程安全监控，强化作业环境的危险源监控，强化设备维修保养工作，特殊工种必须持证上岗，安全技术及安全教育培训要及时到位，加强安全检查力度，生产过程要严格按照操作规程进行，要有各项应急准备，演练记录
9
总装分厂
生产过程安全监控率98%
生产责任死亡事故率0
重大安全责任事故率0
生产责任事故负伤率0
安全目标管理达标率98%
重大火灾事故率0
危险化学品泄漏率0
重大设备事故率0
责任人安全会议参加率98％
重点防范部位各项措施落实率100％
安全隐患整改落实率100％
全员安全培训教育合格率98％
安全事故责任追责落实率100%
全体员工健康检查率100％
加强安全管理，强化生产过程安全监控，强化作业环境的危险源监控,强化设备维修保养工作,安全技术及安全教育培训要及时到位，加强安全检查力度，生产过程要严格按照操作规程进行,要有各项应急准备，演练记录,认真执行公司培训教育制度，制定培训计划，对各种工种进行岗前培训教育,经考试合格后方上岗作业，未经考试或考试不合格不得上岗作业。现场警示标志必须设置并规范
安全生产管理指标分解表
（2）站场事故一般事故频率次要责任以上＜1次
（3）站场安全责任事故死亡率＜1人
（4）站场安全责任事故受伤率＜1人
（5）站场直接经济损失控制＜20万元
（6）火灾事故次数为零。
（7）不发生“三品”、“反恐”等省、市级以上安全通报批评。
30分
安全科
陈琳
进站车辆报班制度
30分
安全科
陈琳
安全生产管理指标分解
二
安全
生产
制度
的落
实
开展安全生产目标考评、奖惩（20分）
31、开展安全生产目标考评、奖惩制度文件
20分
综合管理
16
吴绪文
（1）目标考评表
（2）目标考评奖惩文件
安全科
盘祖辉
32、安全生产奖惩制度
安全科
吴绪文
保障安全生产经费（30分）
33、安全经费管理使用制度文件
标准
分值
管理
科室
控制指标
责任人
三
安全
生产
操作（300分）
完善安全
管理基础
工作
（40分）
安全生产基础档案制度文件。
40分
安全科
30分
（1）各种台账
（2）发车前驾驶员安全告诫
（3）各种图表
安全科
安全生产
年度季度
月度计划
（20分）
39、安全生产中长期发展规划文件
安全科
（1）、安全生产年度工作计划文件（2）、安全生产季度工作计划文件
（1）每星期开展一次隐患排查登记，装订成册。
安全科
陈琳
（2）建立隐患跟踪处理销案台账
（3）隐患跟踪情况记录
义务教育学校均衡发展指标分解细化表
义务教育学校均衡发展指标分解细化表义务教育学校均衡发展指标分解细化表第一章引言1.1 背景1.2 目的1.3 范围第二章指标概述2.1 教育资源配置2.1.1 师资力量2.1.2 教育设施2.1.3 学生数量2.2 教育质量评估2.2.1 学生学业水平2.2.2 教师教育水平2.2.3 学校管理水平2.3 教育公平与包容2.3.1 平等机会2.3.2 包容调整2.3.3 特殊教育需求第三章指标详细解读3.1 师资力量指标3.1.1 老师资格要求比例 3.1.2 师资结构比例3.1.3 师生比3.2 教育设施指标3.2.1 校舍建筑面积标准 3.2.2 学生用餐条件3.2.3 学生住宿条件3.3 学生数量指标3.3.1 学校招生计划3.3.2 班级规模标准3.3.3 学生流动情况3.4 学生学业水平指标3.4.1 学生平均成绩3.4.2 学生升学率3.4.3 学生大学录取率3.5 教师教育水平指标3.5.1 教师学历结构3.5.2 教师培训覆盖率3.5.3 教师专业能力评估结果 3.6 学校管理水平指标3.6.1 学校办学层次3.6.2 学校管理评估结果3.6.3 学校社会影响力评估 3.7 平等机会指标3.7.1 学校招生政策3.7.2 学校入学考试比例3.7.3 学校优质教育资源分配 3.8 包容调整指标3.8.1 学校特教教师比例3.8.2 特教资源配备3.8.3 特殊教育课程情况3.9 特殊教育需求指标3.9.1 学生残疾情况统计3.9.2 残疾学生特殊教育计划3.9.3 残疾学生家庭支持率附件附件1：教育资源配置数据附件2：教育质量评估数据附件3：教育公平与包容数据附件4：特殊教育需求数据法律名词及注释1.义务教育：国家法律规定必须接受的基本教育阶段，通常包括小学和初中教育。
2.学校管理水平：指学校领导和管理层面的组织方式、运行管理制度以及财务管理等方面的表现。
3.平等机会：指学校提供的教育机会平等对待，不因学生个人背景、性别、种族等差异对待。