物资验收单
进出物资验收单
进出物资验收单验收单号：2021-001
日期：2021年1月1日
验收单位：XXX公司
供应商：XXX供应商
一、进货物资验收情况：
1. 货物名称：电脑配件
规格型号：XXXXX
数量：100个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：办公桌
规格型号：XXXXX
数量：10个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
3. 货物名称：文件柜
规格型号：XXXXX
数量：5个
单价：XXXXX元/个
总金额：XXXXX元
二、出货物资验收情况：
1. 货物名称：打印机
规格型号：XXXXX
数量：10台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
2. 货物名称：复印机
规格型号：XXXXX
数量：5台
单价：XXXXX元/台
总金额：XXXXX元
三、总结：
本次进出物资验收情况良好，所有货物均符合要求，并按照合同约定的价格进行结算。
感谢供应商的合作，希望今后能够继续保持良好的合作关系。
验收人：XXX。
物资验收单
验收时间
验证状态
合格证编号
试验报告编号
合计结算金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
供应商/厂家
交验说明
收方验收人员：供方经办人：
物
收料单位：
供应单位：年月日第号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
（元）
结算金额（元）
验收时间
验证状态
合格证号
试验报告编号
合计结算金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
供应商/厂家
交验说明
收方验收人员：供方经办人：
物资验收单
收料单位：
供应单位：年月日第号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
（元）
学校单位企业《物资设备验收单》(模板)
招标编号
合同号
供货单位
采购单位
供货单位
联系人及电话
采购单位
联 进口 赠送
单台件20万以下 批量50万以下
货物清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表）
序号
品名、型号、规格(配置)
数量
单价
总价
金额总计
处工作小组办公室验收人签名： 验收日期： 年 月 日
学院招标及验收工作小组意见：验收(是、否）合格。
签名：
单位公章
验收日期： 年 月 日
校物资采购招标及验收工作小组意见：
签名：国资处： 后勤产业党委：
专家：
验收日期： 年 月 日
备
注
1.凡单台（件）20万元以下及批量金额在50万元以下的采购项目，由项目单位组织验收通过后提交学院工作小组验收；免税设备需有国资处人员签名。 2.凡单台（件）20万元（含）以上及批量金额在50万元（含）以上的采购项目，由项目单位、物供科组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收；3.所有提交到校级验收小组验收的项目，需提交设备测试报告或使用记录（复印件），并有供货单位和接收单位的签名或盖章；4.院级验收时，验收人数不得少于工作小组总人数的2/3，验收成员应当在验收单上签署验收意见，签字并加盖公章； 5.本验收单1式5份，国资处、财务处、物供科、项目单位、供货单位各1份； 6.格式要求：本表每份一张，用A4纸打印或手填。对于验收物品较多的，货物清单可另附材料说明，但本表仍做单页，不可分页打印。
验
收
意
见
上述货物（是、否）在合同规定的时间内送至我校，经供货方安装调试完成，现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收，意见如下： 货物自年月日送至我校，品牌、外观、规格数量、配件（是、否）正确，经安装调试后，至今使用性能（正常、良好）、运行状况（正常、良好）、技术资料（是、否）齐全，验收合格。
酒店物资验收单
不着 □
填写说明：
1、本单据一式六份，酒管公司财务部2份，酒管公司使用部门1份，业主公司招标采购部1份，业主公司财务部1份，行政人力资源部1份。
2、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。
酒店物资验收单
酒管公司验收部门：验收时间：记录编号：
供货单位(盖章)：
送货人：负责人：
甲方单位(业主方)：
验收人：
假日酒店管理方收货人（财务部）：
假日酒店管理方收货人（使用部门负责人）：
合同或认价单编号：交货地点交Fra bibliotek时间序号
品名
规格型号
数量
单价
小计
备注
合计
验收结果： 1、合格 □ 2、不合格 □
不合格处理：1、退货 □2、违约索赔 □
到货验收单模板
到货验收单
货物交接单号：采购订单号：XXX
套
XX
XX
XX
2017-04-28
2017-05-10
2017-05-10
备注
物资供应公司：
（签字/时间）
项目单位接收人：
（签字/时间）
供应商交付人：
（签字/时间）
说明：1、货物交接应说明本单物资的外观、开箱验收情况，到货数量，重量，附件，文件资料等情况。
2、本验收（交接）单为买卖双方物资到货交接验收，货款结算的重要凭证，双方应妥善保管。
合同编号：
供应商：
XX有限公司
项目单位：
XX省电力公司XX市供电公司
项目名称：
XX
供应商
联系人/电话
XX/189518XX
承运商
联系人/电话
XX/189518XX
收货
联系人/电话
XX/159XX
交货地点
XX省XX市XX路XX号
序号
物料描述
单位
合同数量
发货数量
交接数量
预计发货期
预计到货期பைடு நூலகம்
实际到货期
1
XX
采购物资验收单
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日 月 原材料类 类别 劳保用品类 物资名称 油品及化学品类 规格 验收项目 外观 特殊要求 尺寸 质量合格证明材 料 包装方式 其他类 数量 日 购进日 辅助材料类 月 日 供应商 办公及生活用品类
设备类
其他
结论 使用部门签 字
采购员 品保部部长确 认
验收人员
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
Q/质R100
采购物资质量验收单
验收日 月 原材料类 类别 劳保用品类 物资名称 油品及化学品类 规格 其他类 数量 日 购进日 辅助材料类 月 日 供应商 办公及生活用品类
设备类
外观
尺寸 质部部长确 认
其他
验收人员 使用部门签 字
备注：此表由验收人员根据验收规范（或图纸）验收填写，交品保部保存原件，如有问题反馈给营业部
(钢材) 物资验收记录表
物资名称
规格
mm、mm、mm、mm、
生产厂家
入库单号
进货日期
年月日
验收依据：
一、资料验证：1、是否有钢材出厂合格证：（1）有（2）无
二、ห้องสมุดไป่ตู้物验证：
1.数量：mm=t；mm=t；mm=t；mm=t。
2.长度偏差是否超出允许偏差值：（1）超出（2）未超出
3.重量偏差是否符合要求：（1）符合（2）不符合
4.表面质量：（1）钢筋表面是否光滑（1）是（2）否
（2）是否有裂纹、结疤和拆叠（1）有（2）无
5、钢筋上标志是否清晰：（1）是（2）否
6、标志牌的炉、批号：mm：；mm：；mm：；
mm：与质量保证书的炉批号是否相符：（1）相符（2）不相符
7、结论：（1）符合要求（2）不符合要求
验收人：
验收日期：年月日
物资交接验收单
物资交接验收单（三期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资交接验收单（四期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资交接验收单（四期）
供货单位：日期：
收货单位：日期
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资交接验收单（三期）
供货单位：日期：
收货单位：日期：
验收人签字：验收日期：年月日注：验收情况请在验收结果对应栏中打√，并将不合格原因在备注栏填写清楚。
物资到货验收单(1)(1)资料
收货主管签名：收货人签名：送货人签名：吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
注：1、该验收单由项目单位材料员、主管领导签字并加盖单位公章 2、供货时提前与物资部门及接收单位有关人员取得联系收货主管签名：收货人签名：送货人签名：吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
注：1、该验收单由项目单位材料员、主管领导签字并加盖单位公章 2、供货时提前与物资部门及接收单位有关人员取得联系吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单收货主管签名：收货人签名：送货人签名：所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
注：1、该验收单由项目单位材料员、主管领导签字并加盖单位公章 2、供货时提前与物资部门及接收单位有关人员取得联系吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单收货主管签名：收货人签名：送货人签名：所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
注：1、该验收单由项目单位材料员、主管领导签字并加盖单位公章 2、供货时提前与物资部门及接收单位有关人员取得联系吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单收货主管签名：收货人签名：送货人签名：所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
注：1、该验收单由项目单位材料员、主管领导签字并加盖单位公章 2、供货时提前与物资部门及接收单位有关人员取得联系吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单收货主管签名：收货人签名：送货人签名：所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
注：1、该验收单由项目单位材料员、主管领导签字并加盖单位公章 2、供货时提前与物资部门及接收单位有关人员取得联系吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单收货主管签名：收货人签名：送货人签名：收货主管签名：收货人签名：送货人签名：所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
注：1、该验收单由项目单位材料员、主管领导签字并加盖单位公章 2、供货时提前与物资部门及接收单位有关人员取得联系吉 电 集 团 物 资 到 货 验 收 单所收物资完好无损，实际数量(附件)准确，资料齐全。
材料进场验收单
编号
工程名称
日期
现报上关于工程的物资进场检验记录，该批物资经我方检验符合设计规范及合约要求，请予以批准使用。
物资名称
主要规格
单位
数量
选样报审表编号
使用位置
附 件： 名 称 页 数 编 号
1． 出场合格证
2． 厂家质量检验报告页
3． 厂家质量保证书页
4． 商检证页
5． 进场检验记录页
6． 进场复试报告页
7． 备案情况页
申报单位名称：申报人（签字）：
施工单位检验意见： 合格
有 无 附页
施工单位名称：技术负责人（签字）： 审核日期：
验收意见：
审定结论： 同意 补报资料 重新检验 退场
项目经理（签字）： 监理签字： 验收日期：