付款申请单(打印版)

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付款申请单A4纸3份

付款申请单A4纸3份
尊敬的财务部门：
我是xxx部门的xxx，我在此向您申请购买A4纸3份。

根据我们部
门的日常办公需求，我们需要足够的A4纸来打印文件和文档。

为了保证
工作的顺利进行，我们需要额外的A4纸库存。

我建议我们购买3份A4纸，以确保我们在日常办公中不会短缺纸张。

根据我们的估计，每份A4纸可以打印400页。

因此，总共需要打印1200
页以上的文档。

购买A4纸对我们部门的工作非常重要。

我们的工作需要大量的文件
和报告，以便与其他部门进行沟通和交流。

此外，我们还需要打印各种文件，如会议议程、项目计划和合同等。

缺乏足够的A4纸库存将会影响我
们的工作效率和工作质量。

祝好。

付款申请单模板-财务管理.docx

申请付款日期：2024-9-26附件张数：1付款审批，审什么？怎么审？有人是反正还有后面的来审批把关，我就先放过，给个面子，做个好人，或者是前面画圈我画阴，有样跟样，丧失原则，丧失标准，丧失了监管和过渡功能，结果导致泥沙俱下、污物混流.在长年累月审计和财务工作中，我接触了大大小小各种各样的企事业单位，根据见闻和经验，拟订出了一套很实用的《财务支付制度》,在理论不联务上规范了付款流程，现抽出付款流程图与大冢一起讨论。

认定和责任付款过程包括三个环节：业务行为环节、会计审核环节和出纳付款环节.存在着三种责任：事实责任、审核责任和付款责任，其对应的是业务认定（事实认定）财务认定（付款审核）和支付款项.这三种责任严重程度是由前往后递减，经办人负最大的责任，财务次之，出纳很小.现实中，由于个别单位（企业、公司）管理层的偏见和错误，一旦出现虚报套现案子，往往板子打到出纳身上，或者打到财务审核上,由财务承担全部责任,造成了冤假错案，很不公平.一、业务认定业务人蟠办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性.业务人所做事项，包括采购，必须由另夕微J业务人来认定，由业务部门主管，县至主管业务领导来进行业务认定.如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节--财务认定（付款审核）环节.二、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。

一股对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的.比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票.如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节一一出纳付款环节.三、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的.记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任.会计承担记账责任，出纳承担付款责任,如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额,出纳承担付款费任.审核内容业务审核，财务而核的内容包括五个方面:1、关联性---与单位（公司或企业）有关；2、真实性…存在实物或行为；3、合法性---符合法律法规；4、材料性…有充分的材料证据；5、控雌---符合单位（公司或企业）财务制度.苜先，审核其与单位（公司或企业）这一;去律主体、会计主体有关联，才能付款，一切无关的，不管后面如何如何，统统扔在一边去.比蛟典型的有：行政机关部门的我用窟到企业公司来报账，上级企业（部门）室到下级单位来报账，个人消残金到企业公司来报账.其次，审核具真实性，有着实物存在，有看真实行为，金额真实准确.如果既无实物资产存在，又无真实事项，或者金额错误，虚增金额,自然要挡在门外.再次，审核其合法性,该实物资产，该真实事项是符合法律法三1,才能接受，才能付款.比如，购买由品放在单位（公司或企业）里，报销赌博嫖娼费用，报销送礼行贿施用，尽管先与单位（公司或企业）有关联，后面是真实存在的，但由于是违法违规的，一样不得出账报销.第四，审核其材料性，有充分的证据证明了该事项的关联性、真实性和合法性.如果证据材料不足以证明，或证明不了，应退回补充或者不受理.比如，能够证明的买资产真实性充分证据有：验收单（报告λ结算单或者对账单，如是工程项目的为结算单（报告），政府机构或第三方权威方出具的产权证书、鉴定报告。

付款申请单A纸份

付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：

供应商采购付款申请单模版

供应商采购付款申请单模版编号：UFP-2001
一、申请单据明细：
（一）申请方信息：
1、申请方单位名称：XXX有限公司
2、申请方法定代表人：XXX
3、申请方地址：XXX
（二）收款方信息：
1、收款方单位名称：XXX有限公司
2、收款方法定代表人：XXX
3、收款方开户行名称：XXX
4、收款方银行账号：XXX
（三）采购信息：
1、采购合同名称：XXX采购合同
2、采购合同编号：XXX
3、采购货物名称：XXX
4、采购数量及单价：XXX
（四）申请金额明细：
1、总申请金额：XXX元
2、申请金额细节：XXX
二、申请原因：
XX申请支付以上款项，以履行合同双方约定的义务，实现交易双方的合法权益。

三、申请说明：
1、本申请清单的总金额与本合同签订金额存在差额的，差额可以在下一次采购申请进行累计；
2、本申请清单仅限于本次约定的项目采购使用；
3、申请方同意，如有违反本合同双方约定的，收款方有权拒绝支付本申请清单中的款项，申请方应当承担由此造成的法律责任；
4、申请方承诺，本次申请款项仅用于本次约定的项目采购，不得用于任何其他用途，如有违反，应对收款方承担连带责任；
5、申请方应提供相关实物凭证以证明实际采购，以证明采购发生。

打印机打印付款申请书模板

打印机打印付款申请书模板尊敬的财务部门：我谨代表我单位（公司名称）向您提交此付款申请书，请予以审批。

以下是我单位需要付款的相关信息：一、付款事由1. 购进一批办公用品，包括（具体物品名称、数量、单价、总价）：（1）物品名称：____________________，数量：____，单价：____元，总价：____元；（2）物品名称：____________________，数量：____，单价：____元，总价：____元；（3）物品名称：____________________，数量：____，单价：____元，总价：____元；2. 支付员工工资，共计（总金额）：（1）员工姓名：____________________，工资：____元；（2）员工姓名：____________________，工资：____元；（3）员工姓名：____________________，工资：____元；3. 支付水电费（总金额）：____元；4. 其他（具体事由、金额）：（1）事由：____________________，金额：____元；（2）事由：____________________，金额：____元；二、付款金额总计：____元。

三、付款方式1. 银行转账：账号（收款方银行账号），户名（收款方户名）。

2. 现金支付：直接支付至收款方。

四、付款事由证明文件1. 办公用品采购合同或发票；2. 员工工资发放明细表；3. 水电费缴纳凭证；4. 其他相关证明文件。

五、审批流程1. 申请人（申请人姓名）：____；2. 部门负责人（部门名称、负责人姓名）：____；3. 财务部门（财务部门名称、经办人姓名）：____；4. 财务部门负责人（财务部门负责人姓名）：____；5. 公司领导（公司领导姓名）：____。

六、其他事项1. 请财务部门在收到付款申请书后，尽快办理付款事宜；2. 付款完成后，请将付款凭证反馈给申请人；3. 如有疑问，请联系申请人。

付款申请单

合同/预算执行情况
已付款
累计验工计价金额
已付款占累计验工比例
本次申请付款金额
付款内容简述
在项目中，班组在年月份产值累计验工计价金额为：元（大写：）,本次申请人工工资付款金额为：元（大写：）。
明细：
4工日*300元/工日=1200.00元
经手人：
现场工程师
物质部
项目经理
财务审核
出纳
总经理
付款申请单（工程类）编号：
甲方工程合同名称：类别：工程类年月日
与乙方单位合同名称
合同编号
乙方代表
合同金额
申请付款金额 (人民币大写）
仟
百
十
万
仟
佰
拾
元
角
分
￥
付款方式
1、支票 2、汇票 3、电汇4、现金 5、其他联系方式：
开户行地址：
银行账号：
申请付款理由
付款附件（必须）
1、验工计价 2、验工工资表 3、发票或收据 4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ其他附件（）份

付款申请单-打印版

款项用途
付款依据
（合同名称/合同号）
联系人
联系电话
付款金额
人民币（大写）：元整
￥：
支付方式
□支票 □现金 □银行转账 □其它
收款单位
收款人开户行
收款账号
开票情况
□已开票 □未开票 □其它
经办人：财务会签：总经理审批：
付款申请单
付款单编号：申请日期：年月日
款项用途
付款依据
（合同名称/合同号）
联系人
联系电话
付款金额
人民币（大写）：元整
￥：
支付方式
□支票 □现金 □银行转账 □其它
收 □未开票 □其它
经办人：财务会签：总经理审批：
付款申请单
付款单编号：申请日期：年月日

付款申请单模板(双联单)

付款申请单
编号：申请部门：
请款日期:
年月日
货物名称
订单/合同编号
数量
发票日期
发票情况 □已到发票号码_______ □未到预付款 □ 无发票
发票金额 ¥：
大写金额：__万__仟__佰__拾__元__角__分
备注
付款条件
现பைடு நூலகம்/银行
单位名称：收款单位
开户行：
帐号：
经手人
部门主管
审批人
签收人、签收时间
付款申请单
编号：申请部门：
请款日期:
年月日
货物名称
订单/合同编号
数量
发票日期
发票情况 □已到发票号码_______ □未到预付款 □ 无发票
发票金额 ¥：
大写金额：__万__仟__佰__拾__元__角__分
备注
付款条件
现金/银行
单位名称：收款单位
开户行：
帐号：
经手人
部门主管
审批人
签收人、签收时间

付款申请书打印格式精选3篇

付款申请书打印格式(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

申请人：(基本状况)****被申请人：(基本状况)****恳求事项：(写明恳求给付金钱或者有价证券的数量)事实和理由：被申请人欠申请人XXX元人民币，现到期后，被申请人拒不履行还款的义务，为此，申请人提出贵院下达支付令之申请。

请依法核准。

(写明债权债务关系发生的事实和依据)此致**人民法院申请人：**********年**月**日付款申请书打印格式(第二篇)合同标题：付款申请书打印格式(第二篇)摘要：本合同旨在明确付款申请书的打印格式注意事项，确保合同文件的简洁明了。

本合同包括中文和英文两个版本，以双方共同认可的方式签订生效。

合同正文：一、背景根据甲方和乙方达成的相关协议，甲方向乙方提供服务/产品，并要求支付相应的款项。

为了确保付款申请书的打印格式规范，双方达成以下协议：二、中文版内容付款申请书的打印格式应依照以下排版要求：1. 字体：使用常见的宋体或黑体字体；2. 字号：正文使用小四号字体，标题使用小二号字体；3. 字距：行间距使用1.5倍行距；4. 文字排列：对齐方式可选择左对齐或两端对齐；5. 标题：使用粗体字标注；6. 缩进：段落缩进2个字符；7. 页边距：上下左右边距为2.54厘米（1英寸）；8. 首页排版：页眉包括合同标题和页码，居中显示；页脚包括打印日期，靠右侧显示；9. 段落分隔：段落间空一行，段落之间不空行。

三、英文版内容The printing format requirements for the payment application letter should adhere to the following template:1. Font: Commonly used serif or sans-serif fonts are recommended.2. Font size: Body text should be in 12-point font, while headings should be in14-point font.3. Line spacing: Line spacing should be set to 1.5.4. Text alignment: Left alignment or justified alignment can be used.5. Headings: Bold font should be used to highlight headings.6. Indentation: Paragraphs should have a 2-character indentation.7. Margins: The top, bottom, left, and right margins should be set to 2.54cm (1 inch).8. Page layout: The header should include the contract title and page number, centered. The footer should include the printing date, aligned to the right.9. Paragraph spacing: There should be one blank line between paragraphs, with no additional spacing between paragraphs.四、生效与争议解决1. 本合同自双方代表签字之日起生效；2. 若双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；如协商不成，任一方可提交至有管辖权的法院解决。

付款申请单-模版

合同付款申请单
申请部门：
晟原科技财务部
合同采购类型：
申请日期： 20XX年4月28
合同编号：
付款内容：
公积金账户新增人员费用缴纳
□ □ 贸易类型：一般贸易加工贸易 □协定贸易 □边境贸易 □其他
□ 发票类型：专票 □普票
请求付款日期：2016 年4月28日
□ 结算币种：人民币 □美元 □坚戈 □
收款单位信息收款单位银行：招商银行
收款单位银行帐号：110905276110801
申请人签字：
日期：年月日
部门负责人签字：
日期：年月日
主管会计签字：财务总监签字：总经理（或授权副总经理）签字：
日期：年月日日期：年月日
日期：年月日
董事长签字：备注：
日期：年月日
合同金额：
已付款金额：0
本次申请付款金额： 2784 （元/美元/坚戈）
大写：仟佰拾万仟佰拾元角（元/美元/坚戈）整
□ 付款方式：电汇 □支票 □现金
付款单付款单位银行：招商银行亚运村支行
付款单位银行帐号：110918367510301 收款单位：北京住房公积金管理中心

付款申请书打印范本

付款申请书打印范本
尊敬的财务部门：
我谨代表我单位（以下简称“本单位”）向您提交此付款申请书，请予以审批。

现将有关情况说明如下：
一、付款事由
根据我单位与贵公司（以下简称“贵方”）签订的《XXXX合同》（合同编号：XXXX），我单位已按合同约定完成了相关工作。

根据合同约定，贵方应支付我单位合同款项人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）。

现请贵方按照合同约定支
付上述款项。

二、付款金额
本次申请付款金额为人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）。

三、付款方式
1. 银行转账：请贵方通过银行转账方式将款项支付至我单位下列账户：
账户名称：XXXX单位
账号：XXXXXXXXXXXX
开户银行：XXXX银行
2. 现金支付：贵方亦可选择将款项以现金方式支付至我单位，单位地址为：XXXX。

四、付款期限
请贵方在收到本付款申请书后XX个工作日内完成付款。

五、申请单位及联系人
申请单位：XXXX单位
联系人：XXX
联系电话：XXX
电子邮箱：XXX
六、附件
1. 《XXXX合同》及其补充协议
2. 相关发票及凭证
3. 其他与付款相关的资料
请贵方在审批过程中予以核实，如有任何疑问，请随时与我单位联系。

在此，我单位郑重承诺，所提交的申请材料真实、有效，如有任何虚假陈述，我单位愿意承担相应的法律责任。

特此申请！
敬请审阅！
申请单位：（盖章）
申请日期：XXXX年XX月XX日
注：本付款申请书可根据实际需要进行修改和调整。

付款申请单模板A4纸3份

□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：总经理Leabharlann 批：付款方式：□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金

付款申请单模板A4纸3份

申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：Leabharlann 财务核对：总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：

付款申请单(打印版)

公司抬头
付款申请单
年月日
单位名称：
合同编号
合同标的
合同累计已付金额
本次申请支付
付款方式
付款类型
人民币大写
(小写）￥：
合同未付金额
总经理：
部门负责人：财务审核：出纳：经办人：
公司抬头
付款申请单
年月日
单位名称：
合同编号
合同标的
合同累计已付金额
本次申请支付
付款方式
付款类型
人民币大写
(小写）￥：
合同未付金额
总经理：
部门负责人：财务审核：出纳：经办人：
公司抬头
付款申请单年 ຫໍສະໝຸດ 日单位名称：合同编号
合同标的
合同累计已付金额
本次申请支付
付款方式
付款类型
人民币大写
(小写）￥：
合同未付金额
总经理：
部门负责人：财务审核：出纳：经办人：