办公室物品管理表格

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办公室物品管理表格

篇一：办公用品管理制度及表单

办公用品管理制度

第一条目的

为加强规范集团办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品效率和(:办公室物品管理表格)工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，制定本制度第二条适用范围集团总部及各分集团第三条办公用品的管理责任部门

办公用品的管理统一归口为综合办公室第四条办公用

品的分类

办公用品按试用的性质分为易耗品低值品和耐用办公

品

1.易耗低值品：只要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、印泥、文件夹、复写纸、大头

针、回形针、线插板、订书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公品。

2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品、第五条办公用品的采购

1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或者年消耗量达5万元以上的，经主管上级、分管副总、总经理审批后由集团组织统一招标。

2.不在招标范围内的办公用品由综合办公室统一采购。综合办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大的可能控制好办公用品的采购成本。

3.综合办公室于每月底编制出当月的各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月集团办公用品的使用计划，报分管副总、总经理审核

4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管工作人员根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存量）

5.采购人员根据仓库管理员的书面采购建议，填写采购申请单。采购固定资产办公用品时，要有财务审批意见，购买500元以下办公用品由部门主管审批，

500至1000元的要经分管副总审批，1000元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。

6.审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金进行采购。

7.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存

8.综合办公室要加强对办公用品采购、库存保管的监督和管理，如发现采购人员和仓库管理人员有违规行为，视情况给予处分。第六条办公用品的入库

1.采购人员在采购半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单、发票等到仓库管理员处理办公用品入库手续，未经入库不得领用。

2.仓管员办理入库时须核对采购申请单、发票与实务是否一致后，方可办理入库手续，填制办公用品入库单，经采购经办人、仓库管理负责人及综合办公室主管在入库单上签字。

3.仓管员凭入库登记存货数据和相关账目。第七条办公用品的保管、申请、领用、使用及管理

1.备用的办公用品由仓库管理员统一进行封闭保存，并