SAP采购流程--采购初
SAP采购流程采购初
SAP采购流程采购初
首先是采购申请环节。
采购申请是由需求部门提出，用于申请物品或
服务的采购，并上报给采购部门。
在SAP系统中，需求部门可以通过创建
采购申请单来提出采购需求。
采购申请单包括申请人、要求交货日期、物
料编号和数量等信息，并需要填写采购组织单位和采购组等必要信息。
采
购申请单提交后，采购部门会审核申请内容，并进行采购决策。
接下来是采购订单环节。
采购订单是采购部门根据采购申请决策而创
建的采购文件。
在SAP系统中，采购部门可以根据采购申请单创建采购订单。
采购订单包括供应商编号、物料编号、物料描述、数量和价格等信息。
采购订单提交后，系统会自动生成采购订单号，并通知供应商。
供应商收
到采购订单后，会根据订单要求进行物料准备和包装，并安排送货。
第三个环节是送货。
在SAP系统中，供应商需要在约定的交货日期前
将物品送到指定的地点。
当供应商完成交货后，采购部门会进行收货确认。
如果物品符合订单要求，则会确认物品收货，并更新SAP系统中的库存信息。
如果物品存在问题，则会进行异常处理。
最后是发票环节。
供应商在完成送货后，会向采购部门提供相应的发票。
采购部门会对发票进行核对，并进行发票确认。
采购部门核对发票后，会将发票信息录入SAP系统，并进行付款操作。
综上所述，SAP采购流程包括采购申请、采购订单、送货和发票四个
环节。
通过使用SAP系统，可以更高效地进行采购操作，并实现采购流程
的合规性、透明性和准确性。
某公司SAP的实施及采购流程管理知识(doc 45页)
某公司SAP的实施及采购流程管理知识(doc 45页)第三章-MM03_总务采购流程1.流程说明此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷、培训服务的请购单实行采购作业，在系统中有货源清单时，系统自动指派供应商，自动生成采购订单；在系统中无货源清单，总务采购汇同相关专业技术部门进行供应商的选择并确定合理价格。
当采购订单价格大于采购申请单价，需经过申请部门主管确认后，更新采购信息；采购订单打印出来后经主管审批后，发送给供应商，并得到供应商的确认。
本流程涉及9种情形：采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；显示采购订单；进行询报价、价格比较作业；拒绝报价作业；更新采购信息记录；维护货源清单。
注意事项：1.采购申请自动指派供应商；采购申请自动转成采购订单；更新采购信息记录；维护货源清单，是针对备品备件的采购所执行的动作。
2.在更新采购信息记录前，需填写SAP系统采购信息记录维护申请表，并得到申请部门主管和总务主管的确认。
3.现阶段，对涉及专业性的采购，如广告投放/型录印刷、培训服务等采购，由相关技术部门确定供应商和价格，由总务部采购根据相关技术资料、支持文件和采购申请在系统中创建采购订单。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：自动指派供应商：将采购申请18000031指派供应商11000008 例2：PR自动转成PO：将采购申请18000031转成PO例3：显示PO：4590000010例4：执行彩电的询价作业例5：执行供应商（11000046）彩电的报价作业例6：执行彩电的价格比较作业例7：更新物料1031采购信息记录，采购信息记录由6.84元变成5元例8：维护物料1033的货源清单3.2.系统菜单及交易代码例1：自动指派供应商：将采购申请18000031指派供应商11000008 后勤→物料管理→采购→采购申请→后继功能交易代码：ME563.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例采购申请采购申请是指所要自动指派供应商的的采购申请的号码，总务类采购申请ZB的号码分配是从18000000 到18999999采购申请自动指派供应商所要满足的条件：●物料主档中的采购数据中的自动采购订单打√●供应商主档中的采购数据中的自动建立18000031采购订单√●供应商与物料必须要有信息记录●物料必须有货源清单采购组采购组织可分为多个采购组，采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501工厂工厂是挂在公司下面的，它可以是制造实体，仓库分配中心，地方销售办事处。
SAP采购流程采购初
SAP采购流程采购初采购流程是一个企业进行原材料和设备等采购的重要环节，对于企业的生产经营活动具有重要的影响。
SAP作为一个全球领先的企业管理软件，提供了一套完整的采购流程管理方案，帮助企业提升采购效率、降低采购成本。
下面将详细介绍SAP采购流程的整体架构和主要步骤。
首先是采购需求管理。
这一阶段主要包括对采购需求的调查、分析和原材料的需求量预测等工作。
通过对采购需求的科学管理，企业能够更准确地进行采购规划，确保企业的生产运营顺利进行。
其次是采购申请。
在这一步骤中，企业内部的员工根据实际需求，向采购部门提交采购申请。
采购申请包括采购物品的名称、数量、品质要求等详细信息。
采购部门接受申请后，将申请进行审核，并将审核结果反馈给申请人。
接下来是采购订单。
在这个阶段，采购部门根据采购申请的内容，向供应商发出采购订单。
采购订单包含了采购物品的具体要求、价格以及交货时间等信息。
供应商收到采购订单后，进行生产或采购准备，并按照订单约定的交货时间将货物送达企业。
然后是供应商选择。
在这个环节中，采购部门根据一些特定的标准和要求，选择合适的供应商。
供应商的选取通常包括供应商的信誉、历史业绩、价格竞争力等方面的考虑。
通过选择合适的供应商，企业可以获得优质的原材料和设备，并且降低采购成本。
接下来是供应商评估。
在采购完成后，企业会对供应商的供货质量和服务进行评估。
评估结果会对供应商的合作机会产生影响。
通过对供应商的评估，企业可以更好地了解供应商的实力，为今后的采购决策提供参考。
最后是付款。
在采购完成后，企业需要向供应商支付货款。
SAP采购流程中，支付环节通常与财务模块相关，通过财务模块完成对供应商的付款。
企业会根据订单和合同约定的付款条件，及时支付供应商的货款，以确保供应商与企业之间的信任和合作持续发展。
以上就是SAP采购流程的主要步骤。
通过对采购流程进行规范化管理，企业可以降低采购成本、提高采购效率，从而提升企业的竞争力和经营效益。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请与物料计划询价单与报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分与模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包含相互之间完全集成的各类模块。
这种集成同意一个公司的各个部门共享与保护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与操纵、采购、收货、库存管理与发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
比如，它可与下列模块一起工作：·操纵(CO)直接消耗的物料与服务的订单说明了与成本会计系统(操纵)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购与核算都保护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算与采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包含下列任务：·物料与服务的采购·为通过物料计划与操纵系统或者用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货与付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或者物料采购循环包含如下过程：需求的确定通过物料计划与操纵确定物料需求。
SAPBusinessOne教程轻松入门采购
您使用采购订单向供应商采购诸如网站设计和环境美化之类的服务。而像用电 或租赁等服务，则不使用采购订单进行采购。
采购物料：单元概览图
采购 — 应付账款 主题 1：采购物料 主题 2：采购服务 主题 3：采购疑难解答
仓库（数量） 总账（值）
库存科目 100
分配科目 100
库存科目 100
分配科目 100
用于采购的贷项凭证
库存科目
100
订购、交付了 50 个 CD 盒并为其开具 了发票
5 个 CD 盒有缺陷 在存在应付发票的情况下，使用贷项
凭证退货
分配 成本科目
100
分配 100
供应商 100
库存科目 100
1 4
3
2
应付发票
从供应商处收到了 5 台打印机的发票 输入与该供应商发票相应的应付发票 应付发票是向供应商付款的依据
应付发票的影响
4
3
1
2
仅在未参考先前收货的情况下数量 才会增加。
库存物料采购流程中的过账
物料类别：
库存物料 销售物料 采购的物料 固定资产
库存科目 100
分配科目 100
创建后续单据的两个选项：复制到/复制从
复制到
打开要复制的已保存单据 将所有物料复制到新单据中 没有可用于复制物料的选项 但可以在复制后删除物料和调整
数量
复制从 在新单据中输入业务伙伴 从清单中选择一个或多个单据 通过拟定单据向导，您可以：
定制复制的行和数量 选择要使用的汇率
收货采购订单的影响
总计 ...
1178
SAP采购流程采购初
5XXXXX
APRQ - RFQ Vendor
4XXXXX
APIT – Inter-company Vendor Trade
STSN1/STHK1
PPT文档演模板
APIN – Inter-company Vendor NonTrade
STSN2/STHK2
说明 MRP Vendor 低值易耗、固定资产、费用性Vendor 制造商 RFQ Vendor 集团间交易 FOR MRP ITEM 集团间交易 FOR 非MRP ITEM
PPT文档演模板
SAP采购流程采购初
PPT文档演模板
•Material Master •Vendor Master •MPN Material •AMPL •Info Record •Source List
•Purchase Requisition（PR) •Request for Quotation(RFQ) •Purchase Order（PO） •物料评估（标准成本） •库存移动（收货，发料，转 储，调拨） •库存盘点 •批次管理
Material Type FERT FERT HALB ROH ROH HIBE HIBE ZNB1 ZUNB HERS
ZRO3
ZHB1 ZNIB ZHI1 ZNB2 ZSER ERSA ZSP
Material NO yyyyy-80000001 yyyyy-R8000001 yyyyy-70000001 yyyyy-10000001 yyyyy-R1000001 yyyyy-20000001 yyyyy-R2000001 yyyyy-60000001 yyyyy-30000001 55000001 R1000001 10000001 40000001 R4000001 yyyyy-40000001 yyyyy-50000001 60000001 30000001
sap合同采购操作流程
sap合同采购操作流程
各位采购界的达人们，是不是觉得SAP合同采购操作流程听起来就像是一门高深的武功秘籍？别怕，今天我就用幽默的语言，带你一步步修炼这门“神功”，保证让你笑出腹肌，还能成为采购高手！
第一步：开启采购之旅，选好“坐骑”
首先，你得登录SAP系统，这就好比选一匹好马，准备开始你的采购之旅。
别小看这一步，选对了“坐骑”，后面的路才能走得又快又稳。
第二步：制定合同，签订“盟约”
接下来，就是制定合同的大事了。
这就像是在江湖中签订一份“盟约”，每一项条款都要仔细斟酌，确保双方都能遵守，不会闹出“江湖恩怨”。
第三步：创建采购订单，下“英雄帖”
合同搞定后，就该创建采购订单了。
想象一下，你正在下“英雄帖”，邀请各路供应商前来“比武招亲”，是不是有点小激动？
第四步：确认供应商，挑选“武林高手”
在众多响应的供应商中，你要挑选出那位真正的“武林高手”。
确认供应商的过程，就像是在挑选武林盟主，可得擦亮眼睛，看准了！
第五步：验收货物，检验“武功”
货物到了，这时候你就成了验货大师，要一一检验这些“武功”是否货真价实。
别让次品混入，毁了你的采购名声。
第六步：发票校验，核对“账本”
验收无误后，就要进行发票校验了。
这就像是核对“账本”，确保每一笔账目都清清楚楚，不让一分冤枉钱溜走。
第七步：付款结算，完成“交易”
最后一步，付款结算。
这就像是在江湖中完成一次“交易”，一手交钱一手交货，双方满意，交易圆满成功。
看吧，SAP合同采购操作流程其实也没那么复杂，只要跟着这个流程走，你也能成为采购界的武林高手！加油，未来的采购大侠！。
sap固定资产采购流程
sap固定资产采购流程
SAP固定资产采购流程如下：
1. 在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ME21N，进入创建固定资产
采购订单界面，选择“WF-固定资产采购订单”，输入供应商代码。
2. 输入采购组织：点击下拉列表按钮，根据固定资产申请部门选择，输入采购组固定为“160”，输入公司代码，根据申请部门选择，输入科目类别，固定选择A资产，短文本即固定资产的名称型号描述，采购数量，订单单位，交货日期，净价，物料组，固定选择Z003固定资产采购，工厂根据申请部门选择。
3. 在科目分配页面，输入资产编号即在建工程号。
4. 点击文本页面，选择行编辑器，输入OA审批号，若存在多台设备，通过项目细节旁下拉菜单选择另外输入的设备OA审批号。
5. 创建资产卡片。
6. 创建固定资产采购申请。
7. 采购申请转采购订单。
8. 采购订单审批。
9. 收货。
10. 预制发票。
11. 发票校验。
通过以上步骤，完成SAP固定资产采购流程。
SAP采购流程--采购初
Remark 成品 RoHS成品 半成品 直接材料 ROHS直接材料 非直接材料 非直接材料ROHS 有客供料和自购料的半成品 客供料 制造商编码部分
公用直接材料（Rohs)
公用直接材料 (系统自动给出编码） 公用非直接材料（系统自动给出编码） 公用非直接材料ROHS 帮客户购买的材料 服务类，如：培训 工程备用件 工厂维护材料
制及生产成本评估) WM：Warehouse Management （仓库管理---内部仓库处理） QM： Quality Management (质量计划\质量检验\质量认证及质量异常通报等) FI： Financial accounting（收款及付款\一般帐务管理\资产评估等） CO：Controlling accounting（成本及利润管理） HR：Human Resource (人员\组织\培训\赔偿及紧急事务处理等) PM：Plant Maintenance (工厂维护计划\工作清单及维护流程等) AM：Assets Management (流动资金及固定资产管理\市场风险评估) PS： Projects System (项目结构\项目成本及利润\项目服务等管理) WF：Work Flow (工作流程管理) IS： Industry Solution (行业疑难问题研究及解决)
Customer Code
Series
17
1, 物料主数据的创建 –物料类型列表
Material Master 1 Finished Goods 2 Finished Goods(RoHS) 3 Semi-Finished Goods 4 Direct Materials 5 Direct Materials(RoHS) 6 IDM per Project 7 IDM per Project(RoHS) 8 Semi-Turnkey SFG 9 Customer Supplied DM 10 MPN Material
SAP采购业务处理流程介绍
SAP采购业务处理流程介绍SAP采购业务处理流程介绍图标图标含义警告⽰例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text 出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它⽂档的交叉参考。
Example text 正⽂⽂本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正⽂⽂本中嵌⼊的编程语⾔单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text 屏幕输出。
包括⽂件和⽬录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装⼯具、更新⼯具和数据库⼯具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text 准确⽤户输⼊。
在系统中输⼊的这些单字或字符与⽂档中完全⼀致。
可变⽤户输⼊。
尖括号表⽰⽤适当的条⽬替换这些单字和字符。
⽬录1.物料和服务的采购 (Q80) (5)⽬的 (5)询价和报价 (5)创建报价 (7)价格⽐较 (8)拒绝报价 (9)采购库存物料 (9)采购申请 (10)采购订单 (12)收货（不带仓库管理，有批次管理） (17)运油拖车收货（不带仓库管理，有批次管理） (18)收货（带有仓库管理和批次管理） (18)2.质量管理 (22)使⽤检验计划在收货中进⾏质量检验 (22)使⽤检验计划–处理资格模型在收货中进⾏质量检验 (25)使⽤供应商证书在收货中进⾏质量检验 (26)在收货中对有效成分进⾏质量检验 (29)在收货中对管道物料进⾏质量检验 (31)罐式拖车采购 (34)3.发票校验 (39)4.优化采购 (40)框架协议 (40)不带源清单的协议 (40)包含源清单的协议 (43)定期出票计划 (45)评估收货结算 (ERS) (48)⾃动创建采购订单 (51)5.外部服务 (53)创建框架订单 (53)选择：使⽤样板服务规范创建框架 (55)维护服务条⽬单 (56)后勤发票核对 (58)6.管道物料的采购 (59)⽬的 (59)管道物料的合同 (59)创建关于合同的采购订单（call-off订单） (61)创建管道物料的计划协议 (63)维护交货计划 (64)7.库存盘点 (65)⽬的 (65)创建库存盘点凭证 (66)输⼊库存盘点 (69)过帐库存差异 (70)创建特殊库存的库存盘点凭证 (71)1.物料和服务的采购 (Q80)⽬的采购是物料管理 (MM) 的组件。
SAP标准业务流程 - 采购
ERP
标准业务流程
二、采购部分（一）普通采购业务编号：PR-PU-001
操作要点：
对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理：
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款
采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商
采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税
贷：应付账款---XX供应商
（二）采购退货业务流程编号：PR-PU-002
（三）采购结算流程编号：PR-PU-003。
4.SAP-采购流程
货源分配me56 把采购供应商和价格
通过采购申请生 成采购订单
收货migo 发票校验miro
维护采购信息记 录（价格）
自动分配 手动分配
分配的供 应商必须 要已经维 护好 ME11， 否则无法 分配。
miro
维护采购信息记 录（价格）me11
分配完的 请购单会 有供应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 信息。
做合同和做采购 单不是同一个人
请购人 合同价格维护员
采购员
仓库 财务 me56的使用方法
采购申请me51n
申请人把 请购单号 邮件或者 打电话告 诉采购部 门
因为 me56已 经把供应 商和价格 分配给了 请购单， 所以生成 时不用采 购员填供 应商和价 格。生成 采购单 后，请购 单里的状 态也会被 更新，可 以看到采 购单信息
SAP采购业务处理流程介绍
SAP采购业务处理流程介绍图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格说明Example text 出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
其它文档的交叉参考。
Example text 正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。
EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text 屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT键盘上的按键。
例如，功能键（如F2）或ENTER键。
Example text 准确用户输入。
在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。
<Example text> 可变用户输入。
尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。
目录1.物料和服务的采购 (Q80) (5)目的 (5)询价和报价 (5)创建报价 (7)价格比较 (8)拒绝报价 (9)采购库存物料 (9)采购申请 (10)采购订单 (12)收货（不带仓库管理，有批次管理） (17)运油拖车收货（不带仓库管理，有批次管理） (18)收货（带有仓库管理和批次管理） (18)2.质量管理 (22)使用检验计划在收货中进行质量检验 (22)使用检验计划–处理资格模型在收货中进行质量检验 (25)使用供应商证书在收货中进行质量检验 (26)在收货中对有效成分进行质量检验 (29)在收货中对管道物料进行质量检验 (31)罐式拖车采购 (34)3.发票校验 (39)4.优化采购 (40)框架协议 (40)不带源清单的协议 (40)包含源清单的协议 (43)定期出票计划 (45)评估收货结算 (ERS) (48)自动创建采购订单 (51)5.外部服务 (53)创建框架订单 (53)选择：使用样板服务规范创建框架 (55)维护服务条目单 (56)后勤发票核对 (58)6.管道物料的采购 (59)目的 (59)管道物料的合同 (59)创建关于合同的采购订单（call-off订单） (61)创建管道物料的计划协议 (63)维护交货计划 (64)7.库存盘点 (65)目的 (65)创建库存盘点凭证 (66)输入库存盘点 (69)过帐库存差异 (70)创建特殊库存的库存盘点凭证 (71)1.物料和服务的采购 (Q80)目的采购是物料管理 (MM) 的组件。
最新SAP业务流程图-采购部业务流程
6 采购业务流程6.1 采购供应商评审流程6.2供应商询价流程6.3采购需求计划处理流程采购订单6.4请购流程6.5采购下单处理流程6.6采购预付款流程6.7采购收货与入库流程6.10采购对账与应付款处理作业流程6.13 委外入库检验流程6.14 委外对账流程环评报告警报给品管、采购、副总第一章园林建设工程的招标与投标1.1 园林工程项目承发包活动概述1.1.1 工程项目承发包的概念和内容1）工程项目承发包的概念工程项目承发包是一种商业行为，是商品经济发展到一定阶段的产物；是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬或价款的一种交易行为。
在园林工程项目建设市场中，作为供应者的园林企业对作为需求者的建设单位作出承诺，负责按对方的要求完成某一园林项目工程的全部或其中一部分工作，并按商定的价格取得相应的报酬。
在交易过程中，承发包双方之间存在着经济上、法律上的权利、义务与责任的各项关系，依法通过合同予以明确，双方都必须认真按合同规定办事。
承发包方式可分为指定承发包、协议承发包和招标承发包。
指定承发包是指建设单位指定某施工企业完成某项施工任务的一种承包方式。
协议承发包是指建设单位与某施工企业就工程内容及价格进行协商，签订承包合同。
招标承发包是指由三家以上施工企业进行市场竞争，建设单位择优选定施工企业，并与其签订承包合2）工程项目承发包的内容工程项目的整个建设过程可以分为：项目建议书、可行性研究、项目设计、材料及设备采购、工程施工和竣工验收等阶段。
就总体而言，工程承包的内容就是整个建设过程各个阶段的全部工作。
对一个承包单位来说，承包内容可以是建设项目全过程承包；也可以是某一阶段承包。
（1）项目建议书项目法人按国民经济和社会发展长远规划、行业规划和建设单位所在地区域规划的要求，根据本单位的发展需要，经过调查、预测、分析，编报项目建议书。
项目建议书是向相关部门提出建设某一项目的建议性文件，是对项目投资进行初步估计是对拟建项目的初步设想。
SAP_采购订单操作详解
特别说明： 如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商、” “采购组织” 若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K 成本中心 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 “PO 数量”可以根据实际采购的数量修改 如果这张采购申请单是手工创建或者运行 MRP 之后产生的，则允许一帐采
额是根据发票金额计算出
来的，可能会出现两者不一
致，所以一般不选中
文本
文本描述
O 2 张附件
根据个人需求输入
发票税率
R J1（进项税 17%） 根据发票确定税率
税务代码
采 购 定 单 行 项 目 对 R J1（进项税 17%） 与发票税率一致；系统默认
栏目名称
描述
应的税率
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
②实物检验合格之后下达 GR 冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库 存 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO） 事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
如果物料进行批次管理，则
必须输入生产日期，否则不
需维护
保存之后产生了物料凭证
，同时产生了财务凭
证，物料的非限制状态的库存增加了 90ZI，GR 冻结库存减少了 90ZI。
sap 固定资产采购流程
sap 固定资产采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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Material Master Vendor Master MPN Material AMPL Info Record Source List
Purchase Requisition（PR) Request for Quotation(RFQ) Purchase Order（PO）
物料评估（标准成本） 库存移动（收货，发料，转 储，调拨） 库存盘点 批次管理
8060 STPH
8080 STJX
8090 STCQ
Store Location
Store Locs
Store Locs
Store Locs
Store Locs
Store Locs
Store Locs
Store Locs
Store Locs
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二、SAP登录及相关快捷键
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三、操作
SAP培训教材
采购员SAP操作指导书
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目 录1
一.MM OVERVIEW 模块功能概述…………… … ……… ……第3页 二.SAP登录及相关快捷键……… ……… …. ……………..第8页 三.操作 1、ITEM/MPN/AMPL 创建物料主数据视图……… ……… … 第13页 2、供应商... .... .... .... .... .... .... .......... ... .... ... .. ... .............第21页 3、采购信息记录……………………….. . ..... . ..... .... ............第32页 4、货源货源清单.... ……………….. .. ..... . ..... . ..... .. ...........第41页 5、BOM查询…....... ……………….. .. ..... . ..... . ..... .. ...........第45页 6、库存查询……..... ……………….. .. ..... . ..... . ..... .. ...........第47页
• 四班的物料规则 VS SAP物料规则：
ITEM
ITEM_DESC
…
FS
30622412R012 30622412R014
#DIO CON BZX84C6V8LT 6.8V SOT23 其他参数 #DIO CON BZD27C11 11V SOD87 PH 其他参数
SAP
8XXXX-R1000001 8XXXX-R1000001
#DIO CON BZD27C11 11V SOD87 PH #DIO CON BZD27C11 11V SOD87 PH
其他参数 其他参数
SAP 编码
TEXT_LINE3 TEXT_LINE2 MOTOROLA BZX84C6V8LT*(ROHS) PHILIPS BZD27C11(ROHS) 5XXXXX BZX84C6V8LT*(ROHS) 5XXXXX BZD27C11(ROHS)
制及生产成本评估) WM：Warehouse Management （仓库管理---内部仓库处理） QM： Quality Management (质量计划\质量检验\质量认证及质量异常通报等) FI： Financial accounting（收款及付款\一般帐务管理\资产评估等） CO：Controlling accounting（成本及利润管理） HR：Human Resource (人员\组织\培训\赔偿及紧急事务处理等) PM：Plant Maintenance (工厂维护计划\工作清单及维护流程等) AM：Assets Management (流动资金及固定资产管理\市场风险评估) PS： Projects System (项目结构\项目成本及利润\项目服务等管理) WF：Work Flow (工作流程管理) IS： Industry Solution (行业疑难问题研究及解决)
2
一、MM OVERVIEW 概述
什么是SAP?
“Systems, Applications & Products in Data Processing” 的缩写，中文 直译是:“在数据处理中的系统，应用和产品”
SAP是国际上著名的标准应用软件公司。SAP总部设在德国南部的沃 尔道夫市，公司成立于1972年，1988年成为德国股票上市公司。 到1995年底，SAP在世界40多个国家和地区设有代表处和独立子 公司，具有近5000家用户，成为世界最大的软件供应商。1995年 SAP集团在中国设立了子公司。
6
组织结构
Purchasing
Org.
8000 STSN
8010 VISTA
8030 STHK
Group of
Companies
8050 STSZ
8060 STPH
8080 STJX
8090 STCQ
Plant
8000 STSN
8010 VISTA
8030 STHK
8050 STSZ (LT)
8051 STSZ (KC)
1, 物料主数据的创建
Tห้องสมุดไป่ตู้C & SAP路径
Function Steps
SAP T/C
FS T/C
建立物料编码 修改物料 查询物料 查询物料修改历史 关联物料和客户
MM01 MM02 MM03 MM04 ZMM01
ITMB ITMB ITMI AUDT＋ITMB NO
13
1, 物料主数据的创建
• 在创建编码前，要先定义编码的属性和项 目，如同四班建立客户系列号开头的物料 编码。
MPN
MPN NO
5XXXXXXX 5XXXXXXX
SAP编码＋MPN=FS 编码
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1,物料主数据的创建 –物料编码规则
R/2和R/3系统是德国SAP公司所提供的MRPII产品。R/2是用于集中 式大型机环境的系统，R/3是用于分布式的客户机/服务器环境的 系统。
3
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SAP模块功能概述
目前IMI正在使用或将要使用的模块有8个：FI、CO、SD、 MM、PP、 WM、QM、HR等模块。
SD： Sales & Distribution (市场\销售\配送及货款跟踪处理) MM：Material Management (物料采购\库存管理等) PP： Production Planning (物料需求计划（MRP）\生产能力评估\生产控