XXXX公司医疗费报销管理规定

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公司医疗报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部医疗管理，规范员工医疗费用报销流程，保障员工权益，降低公司医疗费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及其家属。

第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括以下医疗费用：1. 员工本人及直系亲属（配偶、子女、父母）在医保定点医疗机构发生的符合医保政策范围内的医疗费用；2. 员工因工受伤、疾病或意外事故产生的医疗费用；3. 公司规定的其他医疗费用。

第五条以下医疗费用不属于报销范围：1. 因个人原因造成的非医保范围内的医疗费用；2. 员工未在医保定点医疗机构就诊产生的医疗费用；3. 公司规定的其他不属于报销范围的医疗费用。

第三章报销流程第六条员工在医保定点医疗机构就诊后，应及时收集相关医疗费用单据，包括但不限于：1. 医保结算单；2. 医疗费用清单；3. 检查、检验报告单；4. 住院病历等。

第七条员工在办理医疗费用报销时，应按照以下流程进行：1. 员工填写《医疗费用报销申请表》，并将相关医疗费用单据粘贴在申请表上；2. 员工将《医疗费用报销申请表》及相关单据提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人对申请表及单据进行审核，确认无误后签字；4. 员工将审核后的申请表及单据提交给财务部门；5. 财务部门对申请表及单据进行审核，确认无误后予以报销。

第八条员工在报销过程中，如有疑问，可向财务部门咨询。

第四章报销标准第九条医疗费用报销标准如下：1. 员工本人及直系亲属在医保定点医疗机构发生的符合医保政策范围内的医疗费用，按照医保政策规定予以报销；2. 因工受伤、疾病或意外事故产生的医疗费用，按照公司规定予以报销；3. 公司规定的其他医疗费用，按照公司规定予以报销。

第五章监督与检查第十条公司设立医疗费用报销监督管理小组，负责对医疗费用报销工作进行监督和检查。

第十一条监督管理小组定期或不定期对医疗费用报销工作进行抽查，发现问题及时纠正。

公司报销管理制度范本

公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。

第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。

第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。

第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。

第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。

第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。

第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。

第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。

第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。

第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。

第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。

公司日常报销制度管理制度

公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。

二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。

三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。

四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。

(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。

2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。

(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。

(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。

(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。

(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。

(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。

3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。

4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。

5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。

6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。

7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。

五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。

六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。

医疗费报销管理制度

医疗费报销管理制度一、制度背景在现代社会中，医疗费用日益上涨，成为人们财务领域中的一项重要开支。

同时，各类保险也在不断增多，其中医疗保险成为最为常见的一种。

企业中也常常需要为员工提供医疗保障，以保证员工的身体健康和生产力。

为此，公司需要设立医疗费用报销管理制度，以规范医疗报销流程，节约成本，提高效率。

二、管理范围此制度适用于本公司员工中因疾病、意外受伤等原因需要报销因就医所产生的费用的情况。

具体管理范围如下：1.员工就医所产生的费用。

2.医疗保险报销。

3.其他相关费用报销。

三、费用标准1.可报销的费用包括但不限于：挂号费、诊察费、化验费、B超费、手术费、住院费、中药费、西药费、理疗费等。

2.报销标准按照国家有关规定和本公司规定执行，具体标准详见公司相关文件。

3.公司将为员工提供医疗保险，医疗保险报销标准按照保险条款及公司规定执行，详细标准详见公司人事部门有关文件。

四、费用报销条件1.本公司员工需要在疾病或意外受伤后及时进行就医，在就医前应向上级主管汇报，获得同意后前往诊所或医院。

2.员工需携带有效的医保卡和个人身份证等有关证件，并在就医时保留好所有医疗单据和发票。

3.员工报销时需在所在部门填写相关报销表，在公司规定时间内提交财务部门审核。

五、费用报销流程报销流程图报销流程图员工就医后，应及时向上级主管汇报，并获得同意后前往诊所或医院。

就医时需携带有效的医保卡、个人身份证等相关证件，并在就医时留存所有医疗单据和发票。

员工在就诊后，应在规定时间内提交本公司相关的报销表，经财务部门审核后，方可申请财务报销。

审核后的报销表应提交公司会计进行入账核算的流程。

六、特殊情况处理1.在外地出差期间发生的就医情况，员工需先向当地公立医院就诊，取得当地区域内治疗同等效果的医保单据和发票后，按本公司相关规定进行报销。

2.特殊情况下出现的私立诊所就医报销，需获得公司领导的书面批准，并凭证明材料提交财务部门审核。

七、报销注意事项1.员工需如实填写并提交报销申请表，一经发现虚报冒领等作弊行为，将录入公司综合信用系统，按公司相关规定进行处理。

公司报销费用管理制度

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

员工医药报销费用管理制度

第一章总则第一条为了规范公司员工医药费用报销工作，保障员工合法权益，加强公司财务管理和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因疾病或意外伤害产生的医药费用报销。

第三条本制度依据国家相关法律法规、社会保险政策以及公司财务管理制度执行。

第二章报销范围第四条员工医药费用报销范围包括：1. 因疾病或意外伤害在医疗机构（包括公立医院、民营医院、社区卫生服务中心等）就诊产生的医疗费用；2. 因疾病或意外伤害产生的药品费用；3. 因疾病或意外伤害产生的检查、检验、治疗等费用；4. 因疾病或意外伤害产生的住院伙食补助费；5. 因疾病或意外伤害产生的其他合理费用。

第五条以下费用不属于报销范围：1. 已由社会保险、商业保险等渠道报销的费用；2. 因故意、重大过失造成的伤害；3. 非因疾病或意外伤害产生的费用；4. 非因公司工作原因产生的费用；5. 与工作无关的保健、美容等费用。

第三章报销程序第六条员工医药费用报销应按照以下程序进行：1. 员工发生医药费用后，应及时向所在部门负责人报告，并保留相关凭证；2. 部门负责人审核费用真实性、合理性，对符合报销条件的，填写《医药费用报销申请表》；3. 《医药费用报销申请表》经部门负责人签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销申请进行审核，确认费用真实性、合理性后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给员工。

第四章报销标准第七条员工医药费用报销标准如下：1. 公立医院、民营医院等医疗机构就诊产生的医疗费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；2. 药品费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；3. 检查、检验、治疗等费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；4. 住院伙食补助费，按照国家规定的标准执行；5. 其他合理费用，按照公司实际情况执行。

第五章监督与处罚第八条公司对员工医药费用报销工作进行监督，确保报销工作的公正、公平、公开。

第九条对违反本制度规定，虚报、冒领、骗取医药费用的员工，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于：1. 退赔冒领的医药费用；2. 通报批评；3. 纪律处分；4. 解除劳动合同。

公司报销医疗费协议书范本

公司报销医疗费协议书范本甲方（公司）：______________________乙方（员工）：_____________________鉴于甲方为一家合法注册成立的公司，乙方为甲方的正式员工，现就乙方因工作原因发生的医疗费用报销事宜，经双方协商一致，订立本协议书如下：第一条报销范围甲方同意对乙方在履行工作职责过程中因意外伤害、疾病等产生的合理医疗费用进行报销。

报销范围限于以下项目：1. 急诊、门诊、住院治疗费用；2. 经医生建议的检查、化验、治疗费用；3. 经医生开具的处方药费用；4. 甲方认可的其他医疗费用。

第二条报销条件1. 乙方必须在发生医疗费用后30天内，向甲方提交报销申请及相关证明材料；2. 乙方提交的医疗费用必须真实、合法，且与履行工作职责直接相关；3. 乙方应提供医疗费用的原始发票、病历、诊断书等相关证明材料；4. 乙方在申请报销时，应详细说明医疗费用的产生原因、时间、地点等信息。

第三条报销程序1. 乙方提交报销申请及相关证明材料至甲方人力资源部门；2. 甲方人力资源部门在收到报销申请后5个工作日内完成审核；3. 审核通过后，甲方财务部门应在10个工作日内将报销款项支付至乙方指定账户；4. 如报销申请不符合报销条件或材料不齐全，甲方应及时通知乙方补充或修正。

第四条报销限额甲方对乙方的医疗费用报销实行年度限额制度，具体限额为人民币_______元。

超出年度限额部分，甲方不予报销。

第五条保密条款乙方应对报销过程中涉及的所有信息予以保密，不得泄露给第三方。

第六条法律适用与争议解决本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条协议的变更与解除1. 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除；2. 如遇不可抗力事件导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。

企事业单位医疗费用报销管理制度

企事业单位医疗费用报销管理制度第一章总则第一条目的与意义为规范企事业单位医疗费用报销管理，合理掌控医疗费用支出，确保员工的合法权益和企业的可连续发展，订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于企事业单位内全部员工，包含正式员工、临时员工以及劳务派遣人员。

第三条政策依据本制度依据国家有关法律法规、劳动合同、企业内部管理制度等相关规定订立。

第二章医疗费用报销申请第四条医疗费用报销申请资格员工满足以下条件方可享受医疗费用报销：1.在企事业单位正式注册并签订劳动合同。

2.在职期间发生医疗费用。

第五条医疗费用报销申请流程1.员工就诊后，应妥当保存并索取全部与报销相关的费用发票、处方单、病历等文件。

2.员工将相关文件及医疗费用报销申请表提交给所在部门的人事部门。

3.人事部门对提交的申请进行初步审核，并将合格申请交由财务部门进行核实。

4.财务部门审核完成后，将报销款项依照规定的方式支出给员工。

第六条费用报销范围医疗费用报销范围包含但不限于以下项目：1.门诊就诊费用：包含挂号费、诊疗费、检查费、治疗费等。

2.住院费用：包含住院押金、床位费、手术费、药品费等。

3.药品费用：包含西药、中药、门诊用药、住院用药等。

4.检查费用：包含各类医学检查费用。

5.治疗费用：包含手术费、放疗费、化疗费等。

6.特殊治疗费用：包含特殊治疗项目的费用。

第七条报销标准和限额1.依据员工的不同级别和职务，设定不同的报销标准和限额。

具体标准和限额由企业依据实际情况订立，并进行定期调整。

2.每位员工的医疗费用报销标准和限额设定应公平合理，在符合国家和企业规定的范围内予以保障。

第三章费用核实和支出第八条费用核实要求1.医疗费用报销申请经财务部门初步审核后，应进行费用的实际核对。

2.财务部门应确保报销申请中的费用真实有效，并核实相关发票的真实性。

第九条报销款项支出1.经过财务部门核实，合格的报销款项将在五个工作日内完成支出。

2.报销款项可通过工资直接发放、银行转账等方式支出给员工。

医药费报销规定办法

医药费报销规定办法背景每年，随着人们生活水平的提高，医药费用也逐渐成为人们关注的热点话题之一。

同时，各种医药保险、医疗补贴等政策也层出不穷。

在企业内部，如何合理安排和管理员工的医疗保险、医药费用也成为重要的任务之一。

规定内容为此，我们特制定以下医药费报销规定办法：一、医药费报销范围1.疾病治疗期间、康复阶段以及慢性病治疗期间所需的医疗药品费用。

2.出差、外派等工作需要所产生的药品费用。

3.包括门诊、住院、急诊、药店购药等各类医疗费用。

二、医药费报销的限额1.对于普通职工，每个人每月的报销限额为300元。

如果当月报销的医药费用超过了300元，则只能在下一个月再进行报销。

如果某一月没有进行报销，则不能累积到下一个月。

2.对于管理人员、技术人员等职务较高的员工，其医药费报销限额可以进行适当提高。

提高的标准需要经过部门领导同意，并报公司财务部门审核通过后方可执行。

三、医药费报销的流程1.员工需在购药时保留好发票、处方笺或购药明细单，同时填写好医药费报销申请表。

2.员工在每月月底前将医药费报销申请表交给部门负责人进行审核。

3.部门负责人审核无误后将报销申请表交给财务部门进行核算，核算完成后将费用直接打入员工的个人账户中，或将费用以支票、转账等方式支付给员工。

4.对于一年内未使用完的医药费报销限额，将不予累积或延期使用。

四、医药费的特殊处理规定1.对于由工作产生的职业病、意外伤害等医药费用，规定的报销限额不适用。

2.对于确诊为疾病的患者，在医生的建议下，可以进行特殊审批并进行适当的提高医药费报销限额。

结束语以上是我们企业的医药费报销规定办法。

我们希望各位员工在使用医疗保险、申请医药费报销时，严格遵守这些规定，并自觉保护企业与员工的合法权益。

省直单位公费医疗管理办法实施细则

省直单位公费医疗管理办法实施细则一、总则为规范省直单位公费医疗管理，保障职工的医疗权益，提高医疗服务的质量和效率，特制定本《省直单位公费医疗管理办法实施细则》（以下简称“实施细则”）。

二、管理范围本实施细则适用于所有省直单位及其下属机构的在职职工和退休职工，以及其家属。

三、费用报销1. 医疗费用的范围包括基本医疗费、药品费、检查费、治疗费、床位费等相关费用。

2. 职工需在规定的医疗机构进行就医，任何非合作医疗机构或药店的费用将不予报销。

3. 医疗费用报销时需提供医疗费用发票、处方单以及相关的检查报告、病历等证明材料。

4. 职工需按照规定的程序报销医疗费用，逾期未报销的费用将不予支付。

四、医疗待遇1. 职工享受的医疗待遇包括住院医疗待遇和门诊医疗待遇。

2. 住院医疗待遇根据职工的病情和医生的诊断结果来定，涵盖手术费、护理费、床位费等。

3. 门诊医疗待遇包括挂号费、诊疗费、药品费等，职工需在规定的医疗机构进行就医。

五、医疗保健1. 省直单位将定期组织职工进行健康体检，以及开展健康教育活动，提高职工的健康意识和自我保健能力。

2. 职工可选择定点医疗机构进行常规体检和疾病治疗，省直单位将根据需要与定点医疗机构签订协议，并向职工提供相应的医疗保健服务。

六、处罚措施1. 对于违反公费医疗管理规定的职工，将依法追究其法律责任，并停止其公费医疗待遇。

2. 职工在享受公费医疗待遇时应遵守医院的规定和管理，如有违反者将根据情节轻重进行相应的处罚措施。

七、监督与投诉1. 监督部门将定期对省直单位公费医疗管理情况进行检查，对不合规的情况进行整改。

2. 职工可通过省直单位规定的投诉渠道进行投诉，对医疗服务质量问题进行反映，并要求追究相关责任。

八、附则1. 本实施细则自颁布之日起生效，并适用于所有省直单位及其下属机构的职工。

2. 省直单位可根据具体情况对本实施细则进行补充和调整，但必须事先经过合法程序并征得职工的意见。

以上即为《省直单位公费医疗管理办法实施细则》，为确保职工医疗权益和医疗服务质量，省直单位将按照本办法进行公费医疗的管理和实施。

公司员工医疗保险报销通知

公司员工医疗保险报销通知
尊敬的公司员工：
根据公司相关政策和规定，现对员工医疗保险报销事宜进行通知。

希望通过此通知，让每位员工更加了解公司医疗保险报销政策，确保
您的权益得到有效保障。

一、报销范围
公司员工医疗保险报销范围主要包括但不限于以下项目：
门诊费用：包括挂号费、诊察费、检查费、治疗费等；
住院费用：包括床位费、手术费、药品费、护理费等；
检查检验费用：包括各类化验、影像学检查等；
药品费用：符合国家规定的处方药费用；
特殊治疗费用：如放疗、化疗等特殊治疗项目。

二、报销流程
1. 报销材料准备
员工在进行医疗保险报销时，需准备以下材料：
门诊报销：门诊病历、处方笺、发票等；
住院报销：住院病历、费用清单、发票等；
检查检验报销：检查检验单、发票等。

2. 报销方式
员工可选择以下方式进行医疗保险报销：
线上报销：通过公司指定的在线平台提交报销申请，上传相关材料进行审核；
线下报销：将纸质报销材料交至人力资源部门进行审核。

3. 报销时限
员工需在就诊后15个工作日内完成医疗保险报销申请，逾期将无法享受公司提供的医疗保险报销服务。

三、注意事项
为了顺利完成医疗保险报销流程，请注意以下事项：
确保所提交的报销材料真实有效，不得提供虚假信息；
注意保存好所有原始发票和相关单据，以备日后查询；
如有任何问题或疑问，请及时与人力资源部门联系，我们将竭诚为您解答。

希望以上内容能够帮助各位员工更好地了解公司医疗保险报销政策，如有任何进一步的问题或需要帮助，请随时与我们联系。

感谢各位员工的支持与配合！
祝好！
人力资源部敬上。

公费医疗及报销管理制度

公费医疗及报销管理制度第一章总则第一条为了规范公费医疗及报销管理，保障医院资源的合理利用，提高资金使用效益，订立本制度。

第二条本制度适用于本医院所属各科室、职能部门，以及相关人员，涉及公费医疗及报销的管理和申请流程。

第二章权责界定第三条医院负责人是公费医疗及报销管理的最高责任人，负责订立和监督执行本制度。

第四条医院财务部门负责公费医疗资金的管理和报销，业务科室负责相关事务的落实。

第五条科室负责人是公费医疗及报销管理的责任人，负责落实科室内的公费医疗及报销政策，确保资金使用的合理性和规范性。

第六条医务人员和患者应当遵守本制度的规定，严格依照程序和要求办理公费医疗及报销相关事宜，不得有任何违规行为。

第三章公费医疗管理第七条医院财务部门负责订立公费医疗资金的使用管理方法，并将其公告于医院内部。

公费医疗资金包含医疗费用、药品费用、检查费用等，使用这些资金的范围和条件由医院财务部门依据国家相关政策进行规定。

第九条公费医疗资金的使用需要提前申请，申请人需填写《公费医疗申请表》，经相应科室审核后，提交给医院财务部门审批。

第十条医院财务部门对申请表进行审核，审核通过后将公费医疗资金划拨至申请人指定的账户，申请人需及时使用并据以支出医疗费用。

第十一条医院财务部门定期对公费医疗资金的使用情况进行监督和检查，确保资金使用的真实性和合法性。

第十二条公费医疗资金的使用必需符合医疗服务合同的商定，并依照有关规定在医院内部留存必需的相关料子和凭证。

第十三条公费医疗资金的使用要遵从公开、公正、公平的原则，不得有任何偏私、侵吞、挪用等行为。

对违反规定的行为，将追究相关人员的责任并予以矫正。

第四章报销管理第十四条医院财务部门负责订立公费医疗报销管理方法，并将其公告于医院内部。

第十五条患者在门诊或住院治疗后，需持有医生开具的费用清单、病历、检查检验报告、处方等相关料子，到医院财务部门办理费用报销手续。

医院财务部门收到患者的费用报销申请后，将对相关料子进行审核，审核通过后将费用返还给患者，返还的金额不得超出患者实际支出的费用。

公司员工医药费报销管理办法

公司员工医药费报销管理办法一、目的和原则1. 为了规范公司员工医药费报销管理，保障员工合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

2. 本办法遵循公平、合理、便捷、高效的原则，确保员工医药费得到及时、合规的报销。

二、适用范围3. 本办法适用于公司全体正式员工（以下简称“员工”）。

4. 非正式员工、实习生、退休返聘人员等，如需报销医药费，可参照本办法执行，具体事宜由人力资源部会同相关部门协商确定。

三、报销范围5. 员工在以下情况下发生的医药费用，可申请报销：（1）在公司任职期间，因工作原因导致的疾病或意外伤害；（2）在公司任职期间，因非工作原因导致的疾病或意外伤害，但符合国家规定的医疗报销范围；（3）国家规定的其他应当报销的医疗费用。

6. 员工在以下情况下发生的医药费用，不予报销：（1）在国外就医的费用；（2）未在公司任职期间发生的医药费用；（3）未按照国家规定缴纳医疗保险费用的；（4）其他不符合国家规定的医疗费用。

四、报销流程7. 员工在发生医药费用后，应向公司人力资源部提交以下材料：（1）医药费报销申请表；（2）医疗费用原始发票；（3）医疗费用清单；（4）就诊病历或诊断证明；（5）相关部门出具的意外伤害证明（如适用）；（6）其他需要提供的材料。

8. 人力资源部收到员工提交的报销申请后，应当在5个工作日内完成审核，并将报销款支付给员工。

9. 员工提交的报销申请，如有不实情况，一经查实，公司将依法追究相关责任。

五、其他规定10. 员工应妥善保管医疗费用原始发票及相关材料，如因个人原因导致无法提供完整材料，影响报销的，由员工自行承担。

11. 公司有权根据国家法律法规及公司实际情况，调整本办法。

12. 本办法由人力资源部负责解释。

六、附则13. 本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

14. 本办法的修改和废止，由公司董事会决定。

费用报销管理规定

费用报销管理制度目录一费用报销总则1.1 目的为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际情况,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度;1.2 费用报销原则1.2.1 预算原则：费用的报销必须是在月度资金预算范围内产生的合理费用;1.2.2 真实合法原则：费用报销必须真实、合法,金额准确,杜绝假虚报销;1.2.3 标准原则：费用报销必须遵照公司有关费用报销制度执行,超标准部分不得报销;1.2.4 节约原则：费用报销必须本着节约原则,充分发挥资金效益;该不该花,花多花少,应有计划,有成本测算;二费用报销单填写、报销时效及奖罚规定2.1 费用报销单填写要求2.1.1 费用报销单禁止涂改,相关内容必须填写完整,如：报销部门、填单日期、领款人、经办人、部门负责人等,字迹须清晰,金额小写和大写须规范且金额一致；2.1.2 填单日期为当前填写单据的日期；2.1.3 金额的填写要明确到“分”,合计栏的金额前需加“￥”,不同的费用类型分行填写；2.1.4 出差、维修、采购等需在备注栏注明出差申请工作流号、维修工作流号或采购工作流号等；2.1.5 附件数的填写：附件张数是指除费用报销单之外的发票/收据的张数；2.1.6 所产生的费用金额与所取得发票金额不一致的,按照实际发生的费用进行报销,以实际产生费用金额填写,发票的金额不能小于实际报销费用的金额;2.1.7 所有折让如：月结折让、到付折让等报销时摘要必须填写“支付劳务费”,并附上本次报销所支付折让工作流号;2.2 费用报销时效与费用预提要求2.2.1 当月费用必须当月报销完毕;在出差途中或培训的人员,回程后五日内报销完毕;2.2.2 报销部门须按财务部要求制作报销单据,因报销单据审核不合格,导致当月无法报销的,报销部门承担责任;报销单据审核合格,因财务内部单据传递不及时导致当月无法报销的,财务部承担责任;2.2.3 允许预提的费用包含：当月发生的通讯费、房租、水电费等,费用预提须两个月内全部冲销如:预提7月费用9月冲销完毕,逾期未冲销完毕,按本制度奖罚规定处理;2.3 费用报销奖罚规定2.3.1 违反以上费用报销时效与预提相关规定,财务审核人员统一上报差错,罚责任人10元/单,直接领导10元/单,同时奖励审核人员20元/单；若审核人员审核错漏,罚审核人员20元/单,奖励发现人20元/单;2.3.2 出现虚报、瞒报费用,统一上报综管部,按人品问题处理；对公司造成损失的,责任人承担全部损失；同时对直接领导罚款损失总额10%,最高不超过200元;三费用报销附件要求3.1 费用报销票据费用报销必须取得正规发票发票相关要求如下：3.1.1 所取得的正式发票,必须是内容完整的有公司名称、填写日期、金额,开票人、收款人签名等发票填写不得有误,并加盖发票专用章；3.1.2 所附发票金额禁止涂改,若发票其他项目需修改,则需由发票出具人单位签名或盖章；机打发票不允许作任何修改;3.1.3 各部门根据财务部规定的发票抬头开具发票,不得接受抬头不规范的发票;3.1.4 因公司规划需要,新成立的公司,发票的抬头需要做相应的变更,具体要求咨询财务部,由财务部负责;3.2 单据粘贴要求所附的票据,需附白纸作为存单、靠左边进行粘贴,粘贴时不能遮挡发票抬头,金额等内容；不符合规定的粘贴,审核会计有权不予签字并退回;3.4.1 单据含发票丢失、不全或缺少的不予报销,特殊情况需要报销的,必须先上报综管部备案,同时必须书写业务发生“事实证明”描述原因发票开具方是公司或单位的,必须加盖原费用发生公司和单位公章,并由部门负责人签字后作为附件方可报销;3.4.2 重开发票产生税金由责任人承担80%,直接上级承担5%,其余入部门费用; 四费用报销流程的规定4.1 费用报销支付方式银行存款,由出纳通过银行转账或开支票进行支付;现金,由出纳直接支付给报销人;4.2 费用报销分类“直接报销”和“冲付款/冲借款”报销单;2.1 直接报销：报销业务之前,没有做过对此次业务报销的借款或付款行为借款单,付款单;2.2 报销业务之前,如有过对此次业务报销的借款或付款行为借款单,付款单,需先核对之前的借款、付款,实行多退少补;4.3 费用报销审批流程4.4 其他说明4.4.1 出差必须先走“出差申请”工作流,并附上按费用类型预算的出差行程费用明细表；如果需借支的,需在费用报销系统中打“借款单”申请,备注“出差申请”工作流编号,方可借支;出差完成后,通过“费用报销单”申请报销;4.4.2 因公出行必须合理选择交通工具,所产生费用由各部门负责人进行管控;市内交通工具,优先选择地铁、公交,对于地铁与公交不能到达的地方选择乘坐出租车;报销交通费时,报销人起草费用报销单必须注明办理业务内容、出行时间、路线、随行人员等行程明细;在出租车有机打发票的城市,打车必须凭机打发票报销;4.4.3 应酬费用报销：用于经理级以上因业务需求,招待外部客商发生费用的报销;4.4.4 10000元以上的大型支出,报销附件必须附有合同附开头、价位和结尾部分,对于长期支付的项目,首次支付时,必须附合同复印件,审核会计审核后分类留存备案；所起草费用报销单附件,必须附上相应扫描的电子版合同;4.4.5 采购必须先打相关采购申请工作流,购买之后需再起草“费用报销单”进行报销,如部门自行采购低值易耗品,必须先走“低值易耗品申请工作流”;财务部对此制度有最终解释权和监督权,并负责对未尽事宜的补充和完善;此文件从发文之日起正式执行,同时撤销原财务制度中日常费用报销制度;在此之前所有与本制度相冲突的规定,均以本制度为准;。

企事业单位医疗费用报销管理制度（精简版）

企事业单位医疗费用报销管理制度企事业单位医疗费用报销管理制度企事业单位医疗费用报销管理制度、医疗费享受对象：医疗费享受对象为：xx系统内离休干部、退休人员、在职干部职工，办理提前离岗退养人员。

、医疗费管理原则：医疗费管理总的原则是：参照国家医疗规定，结合本局实际实行门诊费用核定基数，包干使用，逐月发放，节余归已，超支不补;住院费用确定限额，比例报销;重大病症，特殊处理。

医院是指镇医院、县医院、县中医院。

因公外出和法定假期在外地急诊住院的必须电告单位，经批准的可以比照在县住院的办法报销住院医疗费。

1、门诊费用：门诊是指定的医院门诊。

核定基数标准：离休人员据实报销;退休人员和在职干部职工按工龄核定基数，工龄在31年以上的,年人平定补420元，月平定补35元;26年至30年的，年人平定补360元，月平定补30元;21年至25年的，年人平定补300元，月平定补25元;16年至20年的，年人平定补240元，月平定补20元;11年至15年的，年人平定补180元，月平定补15元;10年以下的，年人平定补120元，月平定补10元。

门诊费由各单位按月随工资发放。

2、一般性住院费用：一般性住院费用实行限额比例报销。

其标准为：离休干部单位据实报销;退休人员单位报销75%;在职干部职工按工龄实行限额、比例报销。

即：工龄在10年以下的，按45%比例报销，最高限额为每年500元;工龄在11至15年的，按50%比例报销，最高报销限额为每年1000元;工龄在16至20年的，按55%比例报销，最高报销限额为每年201X 元;工龄在21至25年的，按60%比例报销，最高报销限额为每年3000元;工龄在26年至30年的，按65%比例报销，最高报销限额为每年4000元;工龄在31年以上的，按70%比例报销，最高限额为每年5000元。

3、重大疾病住院费：重大疾病是指经县以上医院确诊为癌症、器官移植、脑管意外导致神志不清、肢体功能障碍等重大疑难病症。

医疗保险报销与理赔管理制度

医疗保险报销与理赔管理制度为了规范医疗保险报销与理赔工作，保障患者的合法权益，提高医院的管理水平和服务质量，订立以下医疗保险报销与理赔管理制度。

一、总则本制度旨在明确医院医疗保险报销与理赔的流程和要求，确保患者享有合理、合法及时的医疗保险报销与理赔。

二、报销范围1.医疗保险报销范围包含医疗费、住院费、手术费、药品费、病愈费、诊断费等。

具体费用依照国家医疗保险目录执行。

2.医疗保险报销原则上仅限于在本医院就诊的费用，并需供应完整有效的发票和相关医疗证明料子。

三、报销申请流程1.患者就诊后，须在24小时内向医院财务部门提交医疗保险报销申请，供应有效的个人身份证件、医保卡、发票及病历等相关料子。

2.财务部门接收申请后，对申请人供应的料子进行核实和审核，确保申请料子的真实性和完整性。

3.审核通过后，财务部门将申请料子转交给医院医保管理部门进行审批。

医保管理部门应在3个工作日内完成审批，并将结果反馈给财务部门。

4.财务部门收到医保管理部门的审批结果后，及时将报销金额转入申请人的个人账户。

四、理赔申请流程1.医院单位向医保中心报送医疗费用信息，同时，将病历、医嘱等相关料子归档并妥当保管。

2.医院单位应依照医保中心的要求及时报送理赔申请料子，包含发票、费用明细等相关料子。

3.医保中心收到理赔申请料子后，将进行初步审核。

如有问题，则需及时与医院单位进行沟通，并要求增补或修改相关料子。

4.经过初步审核无误后，医保中心将理赔案件分发至相关的理赔人员进行处理。

理赔人员应细致认真地核实每一个理赔项目，并依照相关规定进行理赔计算。

5.理赔人员审核完毕后，将理赔金额进行统计，并依照医保中心的要求完成理赔报告。

6.医保中心将理赔报告提交给财务部门，财务部门将依照医保中心的报告进行相关财务处理，包含报销款项的支出等事宜。

五、医院责任1.医院应建立健全医疗保险管理制度，保障医疗保险报销与理赔工作的规范运行。

2.医院应供应在线咨询和服务平台，方便患者查询医疗保险报销和理赔进度，并及时回答患者的咨询与投诉。

公司医疗费管理制度

第一章总则第一条为保障公司员工的身体健康，减轻员工医疗费用负担，提高员工福利待遇，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工和实习生。

第三条本制度遵循公平、合理、简便、高效的原则。

第二章医疗费用报销范围第四条员工因疾病、意外伤害等原因，需到医疗机构就诊，符合以下条件之一的，可报销医疗费用：1. 因疾病需住院治疗；2. 因疾病需接受门诊治疗，且单次费用超过500元；3. 因意外伤害需住院治疗；4. 因意外伤害需接受门诊治疗，且单次费用超过500元；5. 医疗机构开具的诊断证明或相关证明材料。

第五条以下费用不得报销：1. 保健性体检费用；2. 因美容、整形、康复等非疾病治疗费用；3. 因酒驾、醉驾、毒驾等违法行为导致的医疗费用；4. 因违反国家法律法规或公司规章制度而产生的医疗费用；5. 其他不符合国家规定和公司规定的医疗费用。

第三章医疗费用报销流程第六条员工就诊后，需保存好相关医疗费用票据、诊断证明、病历等资料。

第七条员工在报销期限内（一般为就诊之日起30日内），将相关资料提交至人力资源部。

第八条人力资源部对提交的资料进行审核，审核通过后，按照公司规定的报销标准予以报销。

第九条人力资源部将报销款项打入员工工资卡或现金支付。

第四章医疗费用报销标准第十条医疗费用报销标准按照以下规定执行：1. 医疗机构级别：一级医院、二级医院、三级医院；2. 报销比例：一级医院80%，二级医院75%，三级医院70%；3. 起付线：单次门诊费用500元，住院费用1000元；4. 报销限额：年度内累计报销金额不超过2万元。

第五章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责解释和修订。

公司医疗报销管理制度

公司医疗报销管理制度一、总则为健全公司员工医疗管理制度，规范医疗报销流程，保障员工健康权益，提高员工工作积极性和生产力，公司特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于全公司及其全体员工。

三、医疗报销范围1. 公司对员工的门诊费用、住院费用等医疗费用进行报销。

门诊费用包括医药费、挂号费、诊察费等费用；住院费用包括住院费、手术费、护理费等费用。

2. 医疗报销范围以公司规定的医疗保险范围为准。

3. 不在医疗保险报销范围内的医疗费用，需另行审批方可报销。

四、医疗报销流程1. 员工就诊后，需携带病历、药品购买凭证等相关资料向公司人力资源部门申请医疗报销。

2. 人力资源部门负责对员工提交的医疗资料进行审核，确定医疗报销范围。

3. 人力资源部门将审核通过的医疗资料交由财务部门进行报销。

4. 财务部门核对医疗费用，并以公司规定的方式将报销款项发放至员工指定的账户。

五、医疗报销标准1. 公司对医疗费用的报销比例由公司制定的医疗保险规定为准。

2. 员工须按照公司规定的医疗保险报销标准提供相关资料，否则不予报销。

六、医疗报销注意事项1. 员工在就医过程中需遵守医院规定，不得滥用医疗保险，如发现有违规行为，公司有权停止对其医疗费用的报销。

2. 员工需定期进行身体检查，保持良好的健康状态，减少医疗费用支出。

七、医疗报销违规处罚1. 如发现员工有违规报销医疗费用行为，公司有权对其进行处罚，包括但不限于扣发绩效奖金、停止医疗报销资格等。

2. 若员工故意虚报医疗费用，公司将保留追究其法律责任的权利。

八、其他1. 本制度未尽事宜，由公司人力资源部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效，如有修改，需经公司同意后方可进行。

3. 本制度解释权归公司所有。

以上为公司医疗报销管理制度，希望全体员工遵守并执行，共同维护公司员工的健康权益。

员工医疗费报销试行办法

员工医疗费报销试行办法
一、目的：为保障员工身体健康，减轻员工医疗费用负担，结合医院实际情况，在医保定点未尚未审批的情况下，特制定本办法。

二、适用对象：本办法适用于在本院正式员工本人（含专家）。

三、适用范围：
1、仅限在本院中医馆就医治疗；
2、职工医疗保险药品报销范围之内的药费及治疗费，凡不符合医保规定内的医疗费用一律不予报销，如膏方、虫草等贵重药品。

四、报销程序：
1、员工报销医疗费必须凭门诊病历、处方、付费发票原件，否则不予报销；
2、员工将以上凭证交由相关部门审核同意后方可到财务部办理报销手续；
3、财务部每月1日办理医疗费报销业务（视医院情况可调整）。

五、报销标准及审批程序：
1、医疗费报销额度为费用的50%，实行先付费后报销的方式。

2、员工本人凭门诊病历、处方复印件，付费发票原件到中医科审核，经人力资源部核准后报院长签字同意后，到财务科办理报销手续。

六、其他：
1、医疗费报销必须是员工本人，一旦发现就诊者非员工本人，立即取消该员工报销资格；
2、医疗费报销实行一月一报制度，每月1日报销上月的发票，隔
月作废不予报销；
3、单次治疗及开方的量进行控制，中药处方一次不能超过7天的量，针灸治疗一次不能超过10天；
4、医院医保定点审批实行后该办法自动废除。

七、本办法自发布之日起试行。