内部质量管理体系审核检查表(S03 采购)
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内部质量管理体系审核检查表(S03采购)
采购
过程类别
S03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
采购物资到厂后，检验部门是否进行了来料检验并作好了相关记录
质检部
7.4.3.1
9.关键目标的实现情形
供方按时交付率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
交货延误造成的生产中断次数；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
退货率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
供应商支付的超额运费；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
进料检验批次合格率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
质检部
8.2.3
外协产品检验批次合格率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
质检部
8.2.3
供销部
7.4.1
7.采购事项的变更
当采购需求有变化时，相关部门是否及时通知采购人员
供销部
7.4.2
采购人员是否及时更新采购信息，并通知供方
供销部
7.4.2
8.采购物资wenku.baidu.com验证
当顾客要求在本公司或供应商处的产品进行验证时，公司如何做
供销部
7.4.3
货源处验证的检查内容一样包括哪些
供销部
7.4.3
对进货产品的质量是否采取以下一种或多种方法进行操纵：
(1)组织对进货质量进行统计分析，并对结果进行评判，作为对进货产品质量调整操纵方法的依据；
(2)可依照供方的业绩对进货抽样，进行检验和/或试验；
(3)结合可同意的已交付产品的质量记录，对供方现场进行第二方或第三方评定或审核；
(4)由指定的实验室进行的零件评判；
(5)与顾客达成一致的其他方法。
质检部
7.4.3.1
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
使采购所有物资得到治理和操纵，从产品原材料材质、数量和采购技术服务以及生产和辅助设备的验收得到有效的操纵和有序的治理，从而确保采购产品的手续、途径、方法以及验收的产品质量得到保证。
过程责任部门及责任描述：
供销部；
负责编制原材料、辅助材料、生产用料的申购打算，负责物资的采购及数量验收。
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
1.采购技术文件
采购文件以什么方式(技术图纸，技术规范，采购协议书，采购单)表达
供销部
7.4.2
采购文件是否清晰说明对采购物资的要求(含法规要求)
供销部
7.4.2
采购文件发放前是否需由相关部门经理或授权人批准
供销部
7.4.2
3.月采购打算
采购人员是否依照物料需求打算制定月采购打算
供销部
7.4.2
4.临时采购
临时采购的物资，相关部门是否填写请购单，交与采购部门实施
供销部
7.4.2
是否对采购物资实行分类治理，如确定原材料等生产用料，办公用品等非生产用料，设备设施等的采购流程
供销部
7.4.1
5.采购活动的实施
供销部
7.4.2
当需要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单/采购合同中就验证的安排和产品的放行方法作出了说明
供销部
7.4.3
2.采购单/采购合同
采购部门是否与供方签订了“采购合同”
供销部
7.4.2
采购合同的内容是否包括质量验收要求，交付方式，结算方式，违约责任以及对供应商的产品，程序，过程，设备，人员，质量体系，环境，安全生产的要求等内容
采购人员是否从合格供方名录中选择合适的供应商进行采购
供销部
7.4.1
采购活动中显现障碍时，采购部门是否及时通知有关部门
供销部
7.4.1
是否将采购物资的到货情形，质量情形，延误造成的生产中断情形，退货情形，供应商支付的超额费用情形予以记录
供销部
7.4.3.2
6.例外采购
例外采购(紧急采购)是否补办了评判手续
支持的过程或子过程：
记录操纵，报价，过程设计和开发，工程更换，供方评判，合同评审，制造过程，不合格品操纵，检验和试验
适用的质量治理体系文件：
《采购操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
采购
过程类别
S03
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
采购物资到厂后，检验部门是否进行了来料检验并作好了相关记录
质检部
7.4.3.1
9.关键目标的实现情形
供方按时交付率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
交货延误造成的生产中断次数；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
退货率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
供应商支付的超额运费；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
供销部
7.4.3.2
进料检验批次合格率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
质检部
8.2.3
外协产品检验批次合格率；有无达到目标要求；未达到目标要求时，如何改进
质检部
8.2.3
供销部
7.4.1
7.采购事项的变更
当采购需求有变化时，相关部门是否及时通知采购人员
供销部
7.4.2
采购人员是否及时更新采购信息，并通知供方
供销部
7.4.2
8.采购物资wenku.baidu.com验证
当顾客要求在本公司或供应商处的产品进行验证时，公司如何做
供销部
7.4.3
货源处验证的检查内容一样包括哪些
供销部
7.4.3
对进货产品的质量是否采取以下一种或多种方法进行操纵：
(1)组织对进货质量进行统计分析，并对结果进行评判，作为对进货产品质量调整操纵方法的依据；
(2)可依照供方的业绩对进货抽样，进行检验和/或试验；
(3)结合可同意的已交付产品的质量记录，对供方现场进行第二方或第三方评定或审核；
(4)由指定的实验室进行的零件评判；
(5)与顾客达成一致的其他方法。
质检部
7.4.3.1
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
使采购所有物资得到治理和操纵，从产品原材料材质、数量和采购技术服务以及生产和辅助设备的验收得到有效的操纵和有序的治理，从而确保采购产品的手续、途径、方法以及验收的产品质量得到保证。
过程责任部门及责任描述：
供销部；
负责编制原材料、辅助材料、生产用料的申购打算，负责物资的采购及数量验收。
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
1.采购技术文件
采购文件以什么方式(技术图纸，技术规范，采购协议书，采购单)表达
供销部
7.4.2
采购文件是否清晰说明对采购物资的要求(含法规要求)
供销部
7.4.2
采购文件发放前是否需由相关部门经理或授权人批准
供销部
7.4.2
3.月采购打算
采购人员是否依照物料需求打算制定月采购打算
供销部
7.4.2
4.临时采购
临时采购的物资，相关部门是否填写请购单，交与采购部门实施
供销部
7.4.2
是否对采购物资实行分类治理，如确定原材料等生产用料，办公用品等非生产用料，设备设施等的采购流程
供销部
7.4.1
5.采购活动的实施
供销部
7.4.2
当需要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单/采购合同中就验证的安排和产品的放行方法作出了说明
供销部
7.4.3
2.采购单/采购合同
采购部门是否与供方签订了“采购合同”
供销部
7.4.2
采购合同的内容是否包括质量验收要求，交付方式，结算方式，违约责任以及对供应商的产品，程序，过程，设备，人员，质量体系，环境，安全生产的要求等内容
采购人员是否从合格供方名录中选择合适的供应商进行采购
供销部
7.4.1
采购活动中显现障碍时，采购部门是否及时通知有关部门
供销部
7.4.1
是否将采购物资的到货情形，质量情形，延误造成的生产中断情形，退货情形，供应商支付的超额费用情形予以记录
供销部
7.4.3.2
6.例外采购
例外采购(紧急采购)是否补办了评判手续
支持的过程或子过程：
记录操纵，报价，过程设计和开发，工程更换，供方评判，合同评审，制造过程，不合格品操纵，检验和试验
适用的质量治理体系文件：
《采购操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)