公司业务流程图
公司核心业务流程图
人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发
生产计划制订流程
计划调度中心
查询所需信息
制造事业部
OTC营销部
提供需求订单
采购部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
制药生产流程
技术调度中心 下达生产计划
质量管理部
内部审计/营销监审 中心主任
审计立项建议
提供审计背景资
通
ห้องสมุดไป่ตู้料和审计条件
知
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
运营保障部部长
审Y 批
N
集团总裁
提出审计要求
终止
转接下页
• 本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组 成。
初审
审批 备案
新产品技术引进流程
项目管理 中心
立项 计划
技术 洽谈
商务 洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术 复审
验收标 准复审
N 审批
技术文 件验收
按合同约定 处理
实验室 验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
资料入档
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
公司业务流程图
江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2 第二章合作伙伴筛选 3 第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5 第五章买赠促销 6 第六章进场陈列活动7 第七章一桌式品鉴8 第八章大宴席申请9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：信分析报告汇工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要二次选择求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部退回说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：上审提工作表单：《费用（方案）申报表》。
第五章程序名称：买赠促销程序代号：HX-105主管部门：市场部说明：1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心1○12转准审填说明：1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部1○12奖励执案审考说明：1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
公司业务流程图DOC
审 部门经
核 理审核
财务部
副总经理 总经理
董事长
约
谈
转正
约谈
审 批
延 长 延长转 期 正期限 限 转 正
劝退 或
辞退 辞 退
备 案
转正 约谈 填写转正 考核表
期满 转正
人资 备案
特殊
审核
审批
岗位
审核未通过延长转正期限 或辞退
离职流程图
提
交 各部门
离 职 报 提交离 告 职报告
人资部
财务部
副总经理 总经理
立项 方案
法律 审核
内部 评审
NO 修改
立项
项目 洽谈
具体 实施
投入 资金
项目 完成
管理 经营
项目 NO 终止
项目 NO 终止
变现 撤出 变现 撤出
融资流程表
审核
融资方案 融资受理
项目终止
融资 申请
上报 资料
续贷
NO 融资
NO 评级
方案
授信
续
内部
沟通
跟踪
NO 项目
贷
审核
融资机构
上会
终止
调整细化 融资方案
集 收集
编制 单位
编制矿权 延续报告
上 报
缴 费
领取 领
矿证 证
县、地两级 国土部门
国土资源厅
NO
NO
审核 出具意见
报国土资 源厅窗口
YES
缴纳矿权 使用费用
（延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致）
探矿证年检办理流程图
资 矿业管理部
料
收 咨询相关
集 部门要求
公司业务流程图
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
公司业务流程图
公司业务流程图公司业务流程图人力资源行政部门在公司的运营中扮演着重要的角色。
他们负责管理员工的招聘、培训、薪资福利、绩效评估以及员工关系等方面的工作。
以下是公司人力资源行政部门的业务流程图：1. 招聘流程：- 确定招聘需求：与各部门沟通，了解他们的人员需求。
- 编写职位描述：根据招聘需求，撰写详细的职位描述和要求。
- 发布招聘广告：将职位广告发布在招聘网站、社交媒体等渠道上。
- 筛选简历：对收到的简历进行筛选，选出符合要求的候选人。
- 面试和评估：安排面试，并对候选人进行评估。
- 选择最佳候选人：从面试中选出最佳候选人，并与相关部门协商确定录用条件。
- 录用和入职：与候选人签订合同，安排入职手续。
2. 培训流程：- 培训需求分析：与各部门沟通，了解他们的培训需求。
- 制定培训计划：根据培训需求，制定详细的培训计划和课程安排。
- 筛选培训供应商：选择合适的培训供应商或者内部培训师。
- 安排培训场地和设备：预订培训场地，并确保培训设备的准备工作。
- 培训实施：组织和协调培训活动的进行，包括培训材料的发放和培训记录的管理。
- 培训评估：收集培训反馈和评估数据，为后续培训改进提供依据。
3. 薪资福利管理流程：- 薪资核算：根据员工的工资、绩效等信息，计算薪资。
- 薪资发放：确保薪资按时发放给员工，并处理相关的税务和社保事务。
- 福利管理：管理公司提供的福利计划，包括健康保险、退休金等。
- 福利申请和变更：处理员工的福利申请和变更，例如加入保险计划或更改福利受益人等。
4. 绩效评估流程：- 设定绩效指标：与各部门沟通，制定明确的绩效指标和目标。
- 绩效评估方法：确定绩效评估的方法和工具，例如360度评估、KPI等。
- 绩效评估过程：对员工进行绩效评估，包括自评、上级评估和同事评估等。
- 绩效反馈和奖励：根据绩效评估结果，给予员工反馈和奖励，例如晋升、加薪等。
5. 员工关系管理流程：- 员工沟通：与员工保持沟通，解答他们的问题和解决问题。
业务流程及数据流程图.ppt
[合作探究·提认知] 电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家， 从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山 一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。
依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。 提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车， 近代的小火轮、火车同时使用)。 原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发 展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展； 政府及各阶层人士的提倡与推动。
轮船正招式成商立局，标志着中国新式航运业的诞生。
(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是
在列强排挤中艰难求生。
2．航空
(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始
研制 。
(2)发展水：上1飞918机年，北洋政府在交通部下设“
”；此后十年间，航空事业获得较快发展。
筹办航空事宜
处
三、从驿传到邮政 1．邮政 (1)初办邮政： 1896年成立“大清邮政局”，此后又设 ， 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站； 1920年，中国首次参加 万国。邮联大会
2．电讯 (1)开端：1877年，福建巡抚在 架台设湾第一条电报线，成为中国自 办电报的开端。
动了经济与社会的发展。
关键词——交通和通讯不断进步、辛亥革命和国民大革命顺应
时
代潮流
图说历史
主旨句归纳
(1)1911年，革命党人发动武昌起义，辛亥
革命
爆发，随后建立了中华民国，颁布了《中
华
民国临时约法》；辛亥革命是中国近代化
进
程的里程碑。
(2)1924年国民党“一大”召开，标志着第 一
生产型企业业务流程图
淄博惠友软件有限公司
贾国斌
電話：139 6446
比价生单
NO YES
恭祝贵公司事业更上一层楼！
ERP业务单据之—销售订单
ERP业务单据之—物料清单
ERP业务单据之—库存可用量
ERP业务单据之—MRP计划
ERP业务单据之—生产计划
ERP业务单据之—采购计划
ERP业务单据之—采购订单
ERP业务单据之—采购到货单
ERP业务单据之—采购入库单
ERP业务单据之—采购发票
ERP业务单据之—应付凭证
ERP业务单据之—生产订单
ERP业务单据之—生产订单备料分析
ERP业务单据之—材料出库单
ERP业务单据之—生产派工单
ERP业务单据之—生产进度汇报
ERP业务单据之—产品入库单
ERP业务单据之—销售发货单
ERP业务单据之—销售出库单
ERP业务单据之—销售发票
ERP业务单据之—应收凭证
ERP业务单据之—收款凭证。
公司各项业务流程图
行政人事管理流程入职流程表离职流程表请假流程表出差流程图专项档案管理流程相关部门重要档案借阅管理流程相关部门办公用品采购领用管理流程公文（发文）管理流程公文（收文）管理流程相关领导招聘管理流程劳动合同管理流程财务管理流程费用报销管理流程相关部门资产购置管理流程相关部门固定资产入库管理流程资产调用管理流程相关部门资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门资金流入管理流程资金流出管理流程相关部门运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门工程造价、运营拓展部选定供应商采 购 归 还工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程结算支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部五方责任主体：工程建设发包方，承包方，工程设计单位，工程施工单位，工程监理单位单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
公司业务流程图(精)
销售部采购部1 整理订单4 报价单
5销售订单2 询价整理3 采购调价单6 签订PI
7财务收款/单8 订单确认9采购订单10 公关处理
13预计到货单14来华函件15采购入库16 销售发货17 制单报关17 销售出库19收款交单
20寄单据21报税核销销售部采购部财务部操作部行政部仓储部
Enquiry Sheet 意向订单Intention order
询价单
调价单
报价单销售价单P.O.
确认订单Confirmed P. O.采购订单付款单采购入库单
发货单
出库单报关发货
收款放单
退税核销
T/T 赎单L/C 交单ERP 输出ERP 输出ERP 输出ERP 输入ERP 输入ERP 输入T/T 赎单L/C 交单
未成交
**************有限公司-业务流程图Enquiry Offer Sign P.O Execute
P.O Delivery 11付款单12付款。
房地产公司各项业务流程图
一、人力行政部行政-01入职流程图 (04)行政-02离职流程图 (05)行政-03请假流程图 (06)行政-04出差流程图 (07)行政-05专项档案管理流程 (08)行政-06重要档案借阅管理流程 (09)行政-07办公用品采购领用管理流程 (10)行政-08公文管理（发文）流程 (11)行政-09公文管理（收文）流程 (12)行政-10招聘管理流程 (13)行政-11劳动合同管理流程 (14)二、财务部财务-01费用报销管理流程 (16)财务-02资产购置管理流程 (17)财务-03资产入帐管理流程 (18)财务-04资产调用管理流程 (19)财务-05资产处置管理流程 (20)财务-06资产盘点管理流程 (21)财务-07资金流入管理流程 (22)财务-08资金流出管理流程 (23)三、商务部商务-01固定资产采购管理流程 (25)商务-02项目成本计划编制流程 (26)商务-03工程项目总承包招标管理流程 (27)商务-04监理招标管理流程 (28)商务-05分包工程招标管理流程 (29)商务-06甲供材料与设备采购招标管理流程 (30)商务-07甲定乙供材料与设备定价管理流程 (31)商务-08工程合同管理流程 (32)商务-09费用签证管理流程 (33)商务-10工程款中期支付管理流程 (34)商务-11工程结算支付管理流程 (35)商务-12造价信息管理流程 (36)四、工程管理部工程-01方案设计管理流程 (38)工程-02施工图设计管理流程 (39)工程-03开工准备工作管理流程 (40)工程-04施工图会审管理流程 (41)工程-05工程进度与计划管理流程 (42)工程-06设计变更管理流程 (43)工程-07质量缺陷修补及质量事故处理流程 (44)工程-08基础及主体工程结构验收管理流程 (45)工程-09单位工程竣工验收管理流程 (46)工程-10技术资料管理流程 (47)前言为了使公司各部门业务工作开展规范奋序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。
公司业务流程图
上
交
评审意见
上交
资
备案
汇交资料
料
采矿证申报办理流程图（二）
矿业管理部
资 料 编 咨询矿区范 写 围划定要求
编制 单位
编写矿区范 围划定报告
县、地两级 国土部门
评
领取
审 评审意见
未通过、修改 通过
审核 出具意见
采矿证申报办理流程图（三）
矿业管理部
资
料
编
咨询开发利
写 用方案要求
编制 单位
编写开发 利用方案
核
下工作
签
订ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
负责人
合
审核
同
通
知
发
货
发 货
结 算
根据情 况挽留
办理离 职手续
工作 移交
解除劳 动关系
计算离 职工资
费用 审核
发放 工资
特殊
审核
审批
岗位
内部调动流程图
提 交
员工
人
事
变
动 提交人事
表
变动表
所在部门
负责人 签署意见
考
不 同意
核 相关人员
部门协商
同意
负责人作 工作考核
人资部
参照绩效 考核结果
副总经理
总经理
审
撤销
批
申请
协 调
配合用人 部门面试
面试 未通过
协调该 员工工作
审核
未批准
审批
董事长 特殊 岗位
离 职
调
办理
动
调动
2 周内无法安 排，办理离职
下发工作
批准
调整通知
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张四、公文发文管理流程流程说明1、起草公文相关部门起草公文，经主管领导审阅、签署后，报行政部审核。
2、行政部审核公文，如需修改，通知相关部门重新起草。
审核通过后，下发公文。
3、公文收文相关部门收到公文后。
进行登记、分发及传阅。
4、公文传阅公文传阅需由相关部门负责，每个传阅环节需在公文上签字。
5、公文办理公文办理需由相关部门负责，如需外发需填写外发通知单。
6、公文归档公文归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草公文主管领导审阅签署行政部审核公文公文收文登记分发传阅办理外发通知单归档结束五、合同会签管理流程流程说明1、合同起草相关部门起草合同，经主管领导审阅、签署后，报行政部审核。
2、行政部审核合同，如需修改，通知相关部门重新起草。
审核通过后，下发合同。
3、合同签订相关部门签署合同，经主管领导签字。
最后报行政部备案。
4、合同履行合同履行需由相关部门负责，如有异议需及时反馈。
5、合同归档合同归档需由行政部负责。
按照规定时限进行归档。
相关部门开始行政部相关领导总经理备注起草合同主管领导审阅签署行政部审核合同签订合同备案履行合同归档结束1、各部门填写采购申请单，提交行政部审批，总经理审批后进行采购。
2、每季度前，各部门编写采购计划和办公用品采购申请，提交行政部审批，总经理审批后进行采购。
3、行政部负责审核采购申请单，进行采购预算和选定供应商。
4、采购完成后，各部门进行领用并登记清单。
5、年终与财务部进行办公用品盘点。
以上流程需要遵循相关领导和总经理的审批和管理。
需填写《离职申请表》，交由直接上级审核，再由分管领导审核，最后由行政部审批。
2、行政部确认员工离职手续是否齐全，进行离职手续办理。
3、行政部将员工离职信息录入人事系统，并将相关材料归档。
4、如有需要，行政部会安排离职面谈，了解离职原因及对公司的建议。
5、行政部会根据离职原因及员工表现，进行离职审批，并通知相关部门进行交接工作。
公司业务操作流程图
工作流程控制图业务流程设计流程流程控制部财务部流程控制部客户部后续跟进流程附1：业务流程示意图业务员洽谈业务部落实媒体（制作流程业务流程标准一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。
二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。
三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。
四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。
五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。
特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。
六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。
五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。
六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。
七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。
八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制作流程。
设计流程示意图业务员申请设计公益宣传工作广告（填写设计申请单）客服总监签字行政管理部签字设计部主管（填写设计单、组织人员设计、控制设计过程）设计员（出样稿）设计部主管审核（通过）喷绘商制作组媒体调度员油漆供应商制作流程设计流程标准一、设计部主管接到设计申请单后，根据本部门情况和客户要求于半小时内下设计任务单，合理安排人员进行设计，并配合设计员做好如下工作：1、指导设计员根据设计任务单仔细阅读，明确了解内容和宣传主题，如有不明处应主动与客户（业务员）联系。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程3二、档案管理流程4三、档案借阅管理流程5四、公文发文管理流程6五、合同会签管理流程7六、固定资产采购领用管理流程8七、用品采购领用管理流程9八、招聘管理流程10九、员工入职管理流程11十、员工离职审批管理流程12十一、出差审批管理流程13一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
归还查阅填写档案借阅表开始结束登记归档审核档案调出档案审核行政主管领导审核主管领导审核审批四、公文发文管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。
3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。
2、经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。
3、行政部将修改后的合同发送顾问律师审核无误后，报送总经理及董事长审批。
4、经由审批后的合同由主办部门报送印章管理员处加盖公章，合同正式执行。
5、合同原件报送行政部存档。
盖章，合同执行修改相关部门会签主办部门编拟合同开始对外发出会签结束归档顾问律师审核否相关领导会签是审批审批六、固定资产采购领用管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、各部门于每季度第一个月的某日前编写固定资产需求计划,并提交行政部汇总，上交行政主管领导审核后报总经理审批。
企业业务流程图
格力电器股份有限公司内部的组织和业务流程重组情况
一、采购管理业务：采购管理业务包括采购原材料等业务.
采购业务流程图:
二、生产管理业务：生产管理业务包括生产能力管理、均衡生产管理、生产计划管理、产品标志与追溯性管理、一般工序管理、特殊工序管理等.
生产业务流程图:
三、销售管理业务：销售管理业务包括市场分析与研究管理、营销战略和策略管理、营销活动的组织和管理、客户关系管理、销售合同管理、售后服务等。
普通销售业务流程图:
网上销售业务流程图：。
公司业务流程图
公司业务流程图(总10页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2第二章合作伙伴筛选 3第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5第五章买赠促销 6第六章进场陈列活动 7第七章一桌式品鉴 8第八章大宴席申请 9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
信分析报告汇第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
信息搜集二次选择第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
退回第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：工作表单：《费用（方案）申报表》。
○3○1 安上审提单第五章程序名称：买赠促销 程序代号：HX-105 主管部门：市场部说明：1、登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
1○12转准审填2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心说明：1○12奖励执案审考1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部说明：1○12核销打请审邀登记表1、执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
企业业务流程图的绘制方法32153
不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程
不能 陷入太多的细节
需要 提问
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不能 单独努力
33
流程改进
在流程绘制过程中,我们应不仅理解现有的流程,而是更要确认改进的方 面, 比如:
• 流程问题 • 技术和信息系统问题 • 短期可解决的问题或当务之急
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34
流程改进
起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动
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提
纲
•业务流程整理概述 •业务流程图绘制方法与 •业务流程整理注意事项
一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够 从以下方面发现问题,改进工作流程:
关键步骤缺少 重复劳动 (一个流程内或是跨部门) 不必要的文书工作 不完全或冗余审查过程 不必要的延误 劳动密集型行为/任务
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流程改进
在流程绘制过程中,我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信 息系统使流程更有效的方法:
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2
培训目标
明确流程整 理的原理
学会绘制流 程图
的方法
参与 业务流
程的 设计和
绘制
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培训目标
明确流程整 理的原理
什么是业务流程 业务流程整理意义 标准业务流程内容 对自身工作影响
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学会绘制流 程图
的方法
参与 业务流
程的 设计和
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仓管助理收取客户自提资料，确认 发车时间
借调管理规范流程
客
客户出借调函
户
业务填写借调申请单
借
调
不通过
主管确认签字
不通过
客户修订借调
流
通过
通过
程
销售助理通知客户并记录
借调人自提或我司送货，自提货物时请在借调函备注 提货人资料
归还货货品时，请接收人仓管人员确认数量、质量， 外包无破损，单片无划痕确认无品质问题在收货， 在因质量出现问题签收人承担责任。
库
管
通知相关人员
理
流
异常品处理
核对无误情况 仓库管理入库（凭采购人员的箱单条码入库）
程
核对无误情况
开入库单入库
出库
附 销售流程
安排送货
达到送满货足标条准件
业务助理联系客户，请客户提供送货地址
送货标准：香港送货达到 1 万美金，国内送货标准 玻璃为 5 箱以上，IC 金额
达到 1 万美金
不满足条达件不到送货标准 请客户自提
出货规定：（款未到账，不允许出货） 不通过
仓管助理根据总经理审批情况安 排出货
kiki 审核
暂缓出货
1
查款流程
销售助理出查款邮件 财务经理查询款项到账情况
注： 在没有特殊情况下财务谢绝任何形式的催促查款，敬请谅解！
根据银行实际到账情况回复邮件
仓库管理规范流程图
入
供应商原厂单：料号，包装数量，箱数
采购流程
销售助理申请采购
总经理审批
通 过
不通过
暂缓采购
采购助理制作订单
采购助理申请采购付款
注意： 1、采购助理必须要严格根据书面指令生成付款申请单 2、请总经理认真审核采购信息，每天 2 点钟前把采购
内容以书面形式发给采购助理。 3、付款申请单每天下午 3 点钟前交给财务。
财务经理核对付款申请单
总经理最终审核通过
我
业务写申请借调单
司
不通过
主管确认及签字
不通过业务修改借调
对
通过
外
销售助理出借调函
借
外提货人负有清点货物的责任，包括物料
仓管人员仔细清点借调货物
型号，数量，箱的完整性等.
调
流
入库按入库程序走，无按入库程，一旦出现
任何问题，提货人承担责任
程
归还 备注：遵守公司借调往来的管理制度，一周内必须归还结算。
品质异常处理流程图
样品保管人
申请送货原则
样品是否为赠送或采购，赠送数量等，依据主管意 见为准。
。
1、 开具样品送货单，样品签收单需五日内签回。 2、 样品为客户采购，做好采购样品的记录，及回款情
况。 3、 样品送出，需要统一贴公司的样品标签。注明客户，
样品型号，数量及送样日期。 4、 样品外出时需在样品的外面贴标签。快递样品时需
要包装严实，清点样品的完损问题。 5、 月底汇总样品当月申请数据，每月 25 号发出货欠款
明细。
1、当月未收回样品款的，将从样品申请人的当月工 资中扣除。
备注： 1、遵守样品管理制度。 2、每月的最后一个工作日为盘点日，实盘实物。
切割出货流程
仓管踪反馈切割进度 销售总监分配切割出货数量
仓管助理确认最终出货数量、出货 方式
换货
异常处理结束 进入下一流程
进入下一流程
退款流程
销售人员邮件申请退款并说明
总经理审核
销售助理作退款申请单
提交财务核对总ຫໍສະໝຸດ 理审核财务最终办理退款注： 财务部原则上不接受公帐款进私帐的操作，如有特殊 情况请业务端提前告知财务，否则不予以查款；
凡涉及公帐款进私帐-私帐款退回客户的情况操作规定如下： 1、 公帐不收到含税款不开发票。 2、 退款集中在每月的 10~20 号操作。 3、退款时间一个工作日内
深圳出货流程
确认货款到账，销售助理申请 出货
总经理审批
不通过
仓管助理安排出货
暂缓出货
香港出货流程
销售助理确认货款到账
仓管助理确认货物库存
通知销售人员，销售助理落实交货方地址， 做出货单
仓管助理以接收到送货单为准，跟踪交货细节
（客户自提货物，需提前发提货人资料至公司） 香港送货标准及时间：玻璃的美金在壹万圆以上，IC 的在美金壹
客户投诉品质异常
业务员 （填写客诉异常处理单）
瞿兆念
外协厂、公司问题
与客户协调
最终协商结果
换货
赔偿
维修
进入下一流程
BOE 产品责任
客户责任
BOE 客服处理
客户不承担
客户承担
BOE 处理结果
BOE 客服处理
异常处理结束
客户继续使用
客户不继续使用
BOE 处理结果
异常处理结束
退款
继续协商
赔偿
维修
赔偿
不赔偿
客户提货时请把委托书带来，如没有自带 委托书，请采购先发邮件告知提货人信息
验证提货人资料，需要复印证件做为存档。 在提货单上签单
仓库管理员统一收集签收单
备注：1、达不到送货标准，而需要我司送货的特殊情况下，首先要跟产品主管申请，注明送货的原因 ,待 主管审批确认后,方可安排送货.
2、库存需要每月盘点，盘点日为每月末的最后一个工作日。
。 万圆及以上.周一至周五下午的 14 点，及周六上午的 10 点
销售助理回传加盖公章的送货单及 inv 至客户
业务申请
样品管理规范流程图
样品申请单上需写清楚以下内容：申请料号，样品数量， 申请客户，送样类型。注：客户采样数量达 50pcs 以上 （含 50pcs），请客户下订单采购。
相关产品主管确认
采购完毕，采购助理通知 主管及相关业务人员
订单流程
销售助理询价
主管审批价格
业务助理
接收订单与业务员确认客户
与客户确认订单数量、金额
主管审批
业务助理回传订单或扫描件
业务助理根据客户要求制作 PI
销售助理根据订单或 PI 跟踪客 户后续的付款情况
收到客户水单后，销售助理出 查款邮件
确认款项到帐后，销售助理邮件 申请出货