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采购流程
销售助理申请采购
总经理审批
通 过
不通过
暂缓采购
采购助理制作订单
采购助理申请采购付款
注意： 1、采购助理必须要严格根据书面指令生成付款申请单 2、请总经理认真审核采购信息，每天 2 点钟前把采购
内容以书面形式发给采购助理。 3、付款申请单每天下午 3 点钟前交给财务。
财务经理核对付款申请单
总经理最终审核通过
。 万圆及以上.周一至周五下午的 14 点，及周六上午的 10 点
销售助理回传加盖公章的送货单及 inv 至客户
业务申请
样品管理规范流程图
样品申请单上需写清楚以下内容：申请料号，样品数量， 申请客户，送样类型。注：客户采样数量达 50pcs 以上 （含 50pcs），请客户下订单采购。
相关产品主管确认
要包装严实，清点样品的完损问题。 5、 月底汇总样品当月申请数据，每月 25 号发出货欠款
明细。
1、当月未收回样品款的，将从样品申请人的当月工 资中扣除。
备注： 1、遵守样品管理制度。 2、每月的最后一个工作日为盘点日，实盘实物。
切割出货流程
仓管踪反馈切割进度 销售总监分配切割出货数量
仓管助理确认最终出货数量、出货 方式
我
业务写申请借调单
司
不通过
主管确认及签字
不通过业务修改借调
对
通过
外
销售助理出借调函
借
外提货人负有清点货物的责任，包括物料
仓管人员仔细清点借调货物
型号，数量，箱的完整性等.
调
流
入库按入库程序走，无按入库程，一旦出现
任何问题，提货人承担责任
程
归还 备注：遵守公司借调往来的管理制度，一周内必须归还结算。
品质异常处理流程图
换货
异常处理结束 进入下一流程
进入下一流程
退款流程
销售人员邮件申请退款并说明
总经理审核
销售助理作退款申请单
提交财务核对
总经理审核
财务最终办理退款
注： 财务部原则上不接受公帐款进私帐的操作，如有特殊 情况请业务端提前告知财务，否则不予以查款；
凡涉及公帐款进私帐-私帐款退回客户的情况操作规定如下： 1、 公帐不收到含税款不开发票。 2、 退款集中在每月的 10~20 号操作。 3、退款时间一个工作日内
深圳出货流程
确认货款到账，销售助理申请 出货
总经理审批
不通过
仓管助理安排出货
暂缓出货
香港出货流程
销售助理确认货款到账
仓管助理确认货物库存
通知销售人员，销售助理落实交货方地址， 做出货单
仓管助理以接收到送货单为准，跟踪交货细节
（客户自提货物，需提前发提货人资料至公司） 香港送货标准及时间：玻璃的美金在壹万圆以上，IC 的在美金壹
库
管
通知相关人员
理
流
异常品处理
核对无误情况 仓库管理入库（凭采购人员的箱单条码入库）
程
核对无误情况
开入库单入库
出库
附 销售流程
安排送货
达到送满货足标条准件
业务助理联系客户，请客户提供送货地址
送货标准：香港送货达到 1 万美金，国内送货标准 玻璃为 5 箱以上，IC 金额
达到 1 万美金
不满足条达件不到送货标准 请客户自提
客户提货时请把委托书带来，如没有自带 委托书，请采购先发邮件告知提货人信息
验证提货人资料，需要复印证件做为存档。 在提货单上签单
仓库管理员统一收集签收单
备注：1、达不到送货标准，而需要我司送货的特殊情况下，首先要跟产品主管申请，注明送货的原因 ,待 主管审批确认后,方可安排送货.
2、库存需要每月盘点，盘点日为每月末的最后一个工作日。
出货规定：（款未到账，不允许出货） 不通过
仓管助理根据总经理审批情况安 排出货
kiki 审核
暂缓出货
1wk.baidu.com
查款流程
销售助理出查款邮件 财务经理查询款项到账情况
注： 在没有特殊情况下财务谢绝任何形式的催促查款，敬请谅解！
根据银行实际到账情况回复邮件
仓库管理规范流程图
入
供应商原厂单：料号，包装数量，箱数
仓管助理收取客户自提资料，确认 发车时间
借调管理规范流程
客
客户出借调函
户
业务填写借调申请单
借
调
不通过
主管确认签字
不通过
客户修订借调
流
通过
通过
程
销售助理通知客户并记录
借调人自提或我司送货，自提货物时请在借调函备注 提货人资料
归还货货品时，请接收人仓管人员确认数量、质量， 外包无破损，单片无划痕确认无品质问题在收货， 在因质量出现问题签收人承担责任。
样品保管人
申请送货原则
样品是否为赠送或采购，赠送数量等，依据主管意 见为准。
。
1、 开具样品送货单，样品签收单需五日内签回。 2、 样品为客户采购，做好采购样品的记录，及回款情
况。 3、 样品送出，需要统一贴公司的样品标签。注明客户，
样品型号，数量及送样日期。 4、 样品外出时需在样品的外面贴标签。快递样品时需
客户投诉品质异常
业务员 （填写客诉异常处理单）
瞿兆念
外协厂、公司问题
与客户协调
最终协商结果
换货
赔偿
维修
进入下一流程
BOE 产品责任
客户责任
BOE 客服处理
客户不承担
客户承担
BOE 处理结果
BOE 客服处理
异常处理结束
客户继续使用
客户不继续使用
BOE 处理结果
异常处理结束
退款
继续协商
赔偿
维修
赔偿
不赔偿
采购完毕，采购助理通知 主管及相关业务人员
订单流程
销售助理询价
主管审批价格
业务助理
接收订单与业务员确认客户
与客户确认订单数量、金额
主管审批
业务助理回传订单或扫描件
业务助理根据客户要求制作 PI
销售助理根据订单或 PI 跟踪客 户后续的付款情况
收到客户水单后，销售助理出 查款邮件
确认款项到帐后，销售助理邮件 申请出货
销售助理申请采购
总经理审批
通 过
不通过
暂缓采购
采购助理制作订单
采购助理申请采购付款
注意： 1、采购助理必须要严格根据书面指令生成付款申请单 2、请总经理认真审核采购信息，每天 2 点钟前把采购
内容以书面形式发给采购助理。 3、付款申请单每天下午 3 点钟前交给财务。
财务经理核对付款申请单
总经理最终审核通过
。 万圆及以上.周一至周五下午的 14 点，及周六上午的 10 点
销售助理回传加盖公章的送货单及 inv 至客户
业务申请
样品管理规范流程图
样品申请单上需写清楚以下内容：申请料号，样品数量， 申请客户，送样类型。注：客户采样数量达 50pcs 以上 （含 50pcs），请客户下订单采购。
相关产品主管确认
要包装严实，清点样品的完损问题。 5、 月底汇总样品当月申请数据，每月 25 号发出货欠款
明细。
1、当月未收回样品款的，将从样品申请人的当月工 资中扣除。
备注： 1、遵守样品管理制度。 2、每月的最后一个工作日为盘点日，实盘实物。
切割出货流程
仓管踪反馈切割进度 销售总监分配切割出货数量
仓管助理确认最终出货数量、出货 方式
我
业务写申请借调单
司
不通过
主管确认及签字
不通过业务修改借调
对
通过
外
销售助理出借调函
借
外提货人负有清点货物的责任，包括物料
仓管人员仔细清点借调货物
型号，数量，箱的完整性等.
调
流
入库按入库程序走，无按入库程，一旦出现
任何问题，提货人承担责任
程
归还 备注：遵守公司借调往来的管理制度，一周内必须归还结算。
品质异常处理流程图
换货
异常处理结束 进入下一流程
进入下一流程
退款流程
销售人员邮件申请退款并说明
总经理审核
销售助理作退款申请单
提交财务核对
总经理审核
财务最终办理退款
注： 财务部原则上不接受公帐款进私帐的操作，如有特殊 情况请业务端提前告知财务，否则不予以查款；
凡涉及公帐款进私帐-私帐款退回客户的情况操作规定如下： 1、 公帐不收到含税款不开发票。 2、 退款集中在每月的 10~20 号操作。 3、退款时间一个工作日内
深圳出货流程
确认货款到账，销售助理申请 出货
总经理审批
不通过
仓管助理安排出货
暂缓出货
香港出货流程
销售助理确认货款到账
仓管助理确认货物库存
通知销售人员，销售助理落实交货方地址， 做出货单
仓管助理以接收到送货单为准，跟踪交货细节
（客户自提货物，需提前发提货人资料至公司） 香港送货标准及时间：玻璃的美金在壹万圆以上，IC 的在美金壹
库
管
通知相关人员
理
流
异常品处理
核对无误情况 仓库管理入库（凭采购人员的箱单条码入库）
程
核对无误情况
开入库单入库
出库
附 销售流程
安排送货
达到送满货足标条准件
业务助理联系客户，请客户提供送货地址
送货标准：香港送货达到 1 万美金，国内送货标准 玻璃为 5 箱以上，IC 金额
达到 1 万美金
不满足条达件不到送货标准 请客户自提
客户提货时请把委托书带来，如没有自带 委托书，请采购先发邮件告知提货人信息
验证提货人资料，需要复印证件做为存档。 在提货单上签单
仓库管理员统一收集签收单
备注：1、达不到送货标准，而需要我司送货的特殊情况下，首先要跟产品主管申请，注明送货的原因 ,待 主管审批确认后,方可安排送货.
2、库存需要每月盘点，盘点日为每月末的最后一个工作日。
出货规定：（款未到账，不允许出货） 不通过
仓管助理根据总经理审批情况安 排出货
kiki 审核
暂缓出货
1wk.baidu.com
查款流程
销售助理出查款邮件 财务经理查询款项到账情况
注： 在没有特殊情况下财务谢绝任何形式的催促查款，敬请谅解！
根据银行实际到账情况回复邮件
仓库管理规范流程图
入
供应商原厂单：料号，包装数量，箱数
仓管助理收取客户自提资料，确认 发车时间
借调管理规范流程
客
客户出借调函
户
业务填写借调申请单
借
调
不通过
主管确认签字
不通过
客户修订借调
流
通过
通过
程
销售助理通知客户并记录
借调人自提或我司送货，自提货物时请在借调函备注 提货人资料
归还货货品时，请接收人仓管人员确认数量、质量， 外包无破损，单片无划痕确认无品质问题在收货， 在因质量出现问题签收人承担责任。
样品保管人
申请送货原则
样品是否为赠送或采购，赠送数量等，依据主管意 见为准。
。
1、 开具样品送货单，样品签收单需五日内签回。 2、 样品为客户采购，做好采购样品的记录，及回款情
况。 3、 样品送出，需要统一贴公司的样品标签。注明客户，
样品型号，数量及送样日期。 4、 样品外出时需在样品的外面贴标签。快递样品时需
客户投诉品质异常
业务员 （填写客诉异常处理单）
瞿兆念
外协厂、公司问题
与客户协调
最终协商结果
换货
赔偿
维修
进入下一流程
BOE 产品责任
客户责任
BOE 客服处理
客户不承担
客户承担
BOE 处理结果
BOE 客服处理
异常处理结束
客户继续使用
客户不继续使用
BOE 处理结果
异常处理结束
退款
继续协商
赔偿
维修
赔偿
不赔偿
采购完毕，采购助理通知 主管及相关业务人员
订单流程
销售助理询价
主管审批价格
业务助理
接收订单与业务员确认客户
与客户确认订单数量、金额
主管审批
业务助理回传订单或扫描件
业务助理根据客户要求制作 PI
销售助理根据订单或 PI 跟踪客 户后续的付款情况
收到客户水单后，销售助理出 查款邮件
确认款项到帐后，销售助理邮件 申请出货