差旅费报销单格式
差旅费报销单模板
差旅费报销单
附单据张报
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。
付款方式为银行转账的必须要填收款账号。
2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。
3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。
4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。
5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。
6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单(样本)
03月04日 起止日 0 年月日至2011年月日 期 伙食补助费 公杂费 合计 日 标 日 小计 金额 标准 金额 数 准 数
2013年
备 注 ： 1 、 不 同 级 别 人 员 同 时 出 差 ， 请 分 别 填 报 。
2 、 报 销 差 旅 费 时 请 附 职 工 因 工 外 出 批 准 单 。
合 附单据
计 2 张
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
合计人民币（大写） 审核人：
万
仟
佰
╳ 拾 零元 零 角 零 分
批准报销人：
报销人：
XXXX级行政事业单位因公外出批准单
出差人姓名： 事由： 线路： 申报时间： 批准时间： 批准人： 从 从 年 年 月 月 日 至 日 至 年 月 月 月 日 日 期： 姓名 月 日
0
级别 科级
出差事由 日 数 住宿费 票据 补 标准 金额 50％
出发 到达 交通 月 日 地 地 费
差旅报销单格式
差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。
没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。
5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。
报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。
长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。
以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。
常用费用报销单格式
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领பைடு நூலகம்审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
差旅费报销单-费用单据模板
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
差旅费报销单 模板
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
差旅津贴
汽车费
住宿费
市内交通费
过路费
飞机费
其它
合计
（大写）万仟佰拾元角分￥：
部门审核
财务审核
领导审核
臻美置业差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
随同人员姓名
出差地点及历程
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
差旅津贴
汽车费
住宿费
市内交通费
过路费
飞机费
其它
合计
（大写）万仟佰拾元角分￥：
部门臻美置业差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
随同人员姓名
差旅费报销单范文
差旅费报销单范文一、员工信息。
姓名：[你的名字]部门：[部门名称]二、出差日期。
出发日期：[开始日期]返回日期：[结束日期]三、出差事由。
公司派我去[出差目的地]跟客户谈一个超级重要的项目，这可关系到我们公司能不能开拓新的市场，走向人生巅峰呢！就像超级英雄去拯救世界一样，我带着公司的希望就出发啦。
四、行程安排。
1. 去程。
交通工具：飞机。
航班号：[航班号]出发地：[出发城市]目的地：[到达城市]机票价格：[X]元。
机场到目的地市内交通。
乘坐方式：出租车。
费用：[X]元。
原因：下了飞机，那叫一个归心似箭啊，想赶紧到客户那去，而且拖着行李坐公共交通实在不方便，就打车了。
出租车师傅可热情了，一路上给我介绍当地的美食和好玩的地方，不过我心里想的都是项目的事儿呢。
2. 返程。
交通工具：高铁。
车次：[车次号]出发地：[出差城市]目的地：[回来城市]高铁票价格：[X]元。
市内交通（从高铁站到家）乘坐方式：地铁 + 公交。
费用：[X]元。
原因：回来的时候不赶时间了，而且想着为公司省点钱，就选择了公共交通。
虽然转车有点麻烦，但是一路还能看看城市的风景，也挺有趣的。
五、住宿费用。
酒店名称：[酒店名称]住宿日期：[入住日期] [退房日期]每晚房价：[X]元。
总共住宿天数：[X]天。
总住宿费用：[X]元。
这个酒店还不错，干净整洁，床也很舒服。
每天晚上回来，我就像个电量耗尽的手机一样，往床上一躺就不想动了，毕竟白天跟客户唇枪舌战、斗智斗勇可是很消耗精力的。
六、餐饮费用。
1. 出差期间正餐费用。
日期：[日期1]餐厅名称：[餐厅名字1]用餐人数：1（就我自己，可怜巴巴地一个人吃饭，但是为了工作也得好好补充能量呀）费用：[X]元。
日期：[日期2]餐厅名称：[餐厅名字2]用餐人数：[X]（这次和客户一起吃的工作餐）费用：[X]元。
2. 其他餐饮费用（如早餐、小吃等）总共花费：[X]元。
七、其他费用（如有）1. 办公用品采购（因为在当地临时需要一些文件资料）物品名称：笔记本、笔、文件夹。