餐饮企业采购管理制度

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餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。

下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。

餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。

特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。

2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。

采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。

做到每日为新鲜蔬菜。

3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。

4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。

5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。

6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。

7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。

8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。

9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。

10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。

二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。

进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。

餐饮业厨房食材采购管理制度

餐饮业厨房食材采购管理制度1. 目的本制度的目的是为了规范餐饮业中厨房食材采购的流程，确保食材的质量和安全，降低食品安全风险。

2. 适用范围本制度适用于所有从事餐饮业活动的企业和个人。

3. 采购原则采购原则包括以下几点：3.1 供应商选择原则采购应当选择正规合法的生产商或者供应商，并在选择过程中进行评估，确保供应商的商品符合国家、行业和企业内部的相关质量管理标准。

3.2 食材选择原则采购应当根据餐厅的菜品和食品安全标准确保食材的品种、产地信息真实可靠，采购时应关注食品的颜色、香味、口感以及保质期等因素，选择健康、高品质的食材。

3.3 价值观原则在采购时应当遵循廉洁诚信原则，不追求低价并选择低质量的食品供应商。

4. 采购流程采购流程应当包括以下步骤：4.1 采购计划根据实际需要，制定餐饮食材采购计划。

采购计划应当明确食材种类、购买数量、供应商名称和联系方式、交货日期等信息。

4.2 供应商评估对供应商进行评估，评估过程应当包括供应商的信誉、资质、产品质量、供货能力等方面。

4.3 协商谈判与供应商就价格、供货期限以及质量等方面进行协商，确立双方权益和义务。

4.4 签订合同按照双方协商的意见签订正式的采购合同，明确食材品种、数量、价格、验收标准、赔偿责任等条款，确保合同的合法有效。

4.5 采购实施按照采购计划和合同，以收货单为凭据进行收货，并在检验食材是否符合要求后签字确认，以便处理后续问题。

4.6 供货评估通过供货评估，评估供应商的供货质量。

5. 采购管控采购管控应包括以下几点：5.1 检验控制按照验收标准对所采食材进行检验，并对不合格产品进行处理。

5.2 质量控制对采购的食材进行质量把控，保证采购的食材符合标准。

5.3 库存控制根据库存量、供货和使用周期等综合因素来控制采购量。

6. 采购记录依据国家相关要求，对采购过程中的单据、档案等进行妥善保管和管理。

7. 知识培训餐饮从业人员应当对食品卫生和安全有充分的认识，并进行相关知识的培训，提高服务和管理水平。

餐饮企业食品采购管理制度

餐饮企业食品采购管理制度一、背景介绍餐饮企业食品采购是保证食品安全和产品质量的重要环节。

为了规范食品采购流程，确保食品的安全性和可追溯性，本公司特制定了餐饮企业食品采购管理制度，以确保我们的产品符合国家相关食品安全法规和标准。

二、食品采购流程1. 供应商选择a. 客户服务部门负责寻找潜在的供应商，建立供应商名录。

b. 供应商的选择应该基于其产品质量、食品安全管理体系、交货能力和价格等因素进行评估。

c. 可以进行供应商现场考察，以了解其生产工艺和设施，并评估其符合公司的食品安全要求。

2. 产品评估a. 采购部门根据公司需求，对供应商的产品进行评估。

b. 需要对产品进行样品检测，并与国家标准进行对比。

c. 进行风险评估，评估产品可能存在的安全问题。

3. 协议签订a. 确定供应商后，采购部门与供应商签订正式的供货协议，明确双方的权责和质量要求。

b. 协议中应包括产品名称、规格、价格、质量要求、交货期限、变更与终止条款等内容。

4. 供货管理a. 采购部门负责监督供应商的供货情况，并保障及时交付。

b. 检查入库的产品是否符合质量要求，并进行相关记录。

c. 对供应商的供货情况进行定期评估，确保其持续符合公司要求。

三、质量管理要求1. 供应商资质评估a. 对新供应商，需要进行详细的资质评估，评估其生产工艺和设施是否符合公司的食品安全要求。

b. 针对已有供应商，定期进行绩效评估，以确保其产品的质量和食品安全符合要求。

2. 产品检验a. 在收货时，对采购来的货物进行检查，确保其质量和数量与协议要求一致。

b. 进行抽样检验和实验室检测，确保产品不含有害物质，符合国家相关标准。

c. 依据检验结果，及时处理不合格产品，并与供应商协商解决方案。

3. 不合格品管理a. 不合格品应立即进行隔离，以免对其他货物造成污染。

b. 不合格品的处理应符合公司规定的处理程序，如退货、更换或要求供应商补偿。

4. 召回管理a. 建立召回制度，对发现的有安全问题的产品及时进行召回。

餐饮门店统一采购管理制度

餐饮门店统一采购管理制度1. 采购流程1.1 采购计划每个门店经理应根据销售预测和库存情况，制定下一周的采购计划，并在每周一提交给总部采购部门审批。

1.2 供应商选择总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估，选择适合餐饮门店的供应商。

门店经理也可以根据当地的实际情况，选择合适的当地供应商。

1.3 采购订单经总部采购部门审批后，门店经理应向供应商下发采购订单。

采购订单应包含以下信息：•商品名称和规格•采购数量•单价和总价•预计交货日期•付款方式1.4 采购检验门店经理应在供货商送货后对商品进行检验，确认商品符合采购订单要求，并及时处理不合格商品。

1.5 采购结算门店经理应及时对采购商品进行结算，确保按照采购订单中的价格和付款方式进行结算。

2. 采购管理控制2.1 供货商管理总部采购部门应对所有供应商进行筛选和评估，并对合法和有良好信誉的供应商签订合同。

门店经理也可以根据当地情况，自己联系当地的供应商。

并建立了与供应商的长期合作关系，确保供应商提供的商品价格、质量、数量等符合要求，保证门店商品的正常投产。

2.2 价格管理总部采购部门应根据市场行情，对门店商品价格进行定价，并及时通知门店经理。

门店经理也应掌握当地市场行情，比较多个供应商的价格，最终确定所要购买商品的价格。

2.3 进货限额门店经理应根据销售预测和库存情况，制定合理的采购计划，并限制门店采购的总额，确保门店的现金流稳定。

2.4 库存管理门店经理应根据销售预测和库存情况，合理安排商品的采购和销售，确保门店库存水平的正常控制。

3. 采购成本控制3.1 采购成本核算总部采购部门应对门店商品采购成本进行核算，并将核算结果及时通知门店经理。

3.2 采购成本控制门店经理应对门店商品采购成本进行控制，包括购买数量及供应商等方面。

并在采购过程中及时通知总部采购部门价格变动和采购问题。

3.3 监督和检查总部采购部门应定期进行监督和检查，确保门店采购成本的合理性和稳定性。

餐饮配送采购管理制度及流程

餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。

二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。

三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。

2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。

同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。

3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。

4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。

5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。

6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。

7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。

四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。

2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。

3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。

五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。

以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。

餐饮采购库存管理制度

餐饮采购库存管理制度一、总则餐饮采购库存管理制度的制定是为了规范餐饮业所有采购和库存活动，确保食材的质量和数量能够满足餐厅的需求，同时也确保餐厅的经济效益。

本制度适用于餐厅所有的采购和库存管理活动，任何相关部门和人员都必须遵守本制度的规定。

二、采购管理1. 采购计划的制定（1）根据餐厅的菜单和销量预测，制定合理的采购计划，确定每个食材的需求量和采购时间。

采购计划由餐厅负责人和厨师长共同制定，并经过相关部门核准后执行。

（2）采购计划应定期更新，根据销售情况和库存情况调整食材采购的数量和种类。

2. 供应商的选择和评价（1）建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、产品质量、交货情况等，保持与供应商的良好合作关系。

（2）对供应商进行定期评估，评估指标包括产品质量、价格、交货时间等。

评估结果作为选择供应商和调整采购计划的依据。

3. 采购合同的签订（1）与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、价格、交货时间等。

确保采购合同符合法律法规的要求，保障餐厅的利益。

（2）在采购合同中规定退换货的条件和方式，确保在产品质量有问题时能够及时处理。

4. 采购流程的管理（1）建立严格的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收入库等环节，确保采购过程规范、透明。

（2）每笔采购都必须填写采购单，标明产品名称、规格、数量、价格等信息，由负责人和厨师长签字确认。

5. 采购成本的控制（1）严格执行预算制度，控制采购成本在合理范围内，确保餐厅的经济效益。

（2）优化采购流程，降低采购成本，提高采购效率。

三、库存管理1. 食材入库管理（1）所有入库食材都必须经过验收，验收标准包括产品质量、数量、保质期等。

验收人员需填写入库单，并经过负责人和厨师长验收确认。

（2）对入库食材进行分类、分区存放，确保食材的新鲜度和安全性。

2. 食材出库管理（1）根据销售情况和菜单需求，合理安排食材的出库时间和数量，避免过多存放食材导致浪费。

餐饮采购管理制度流程

季节性
餐饮采购受季节影响较大，需要根据季节变化调整采购计划
。
地域性
不同地区的餐饮采购市场和资源存在差异，需要结合地域特
点进行采购。
餐饮采购的原则与要求
质量保证
确保采购的物资质量符合标准，保证食品安全。
价格合理
在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。
餐饮采购的原则与要求
交货及时
确保供应商按时交货，满足餐饮企业的经营需求。
按照规定的验收程序进行验收，包括外观检查、质量检测等环节。
入库管理
对验收合格的食材进行入库管理，建立库存台账，确保食材的储存安全和有效管理。
PART 03
采购质量管理
采购质量标准制定
制定采购质量标准
根据餐饮需求和食材特性，制定相应的采购质量标准，包括食材新鲜度、营养成分、农药残留等
方面的要求。
长期合作协议
02
与供应商签订长期合作协议，稳定供需关系，降低价格波动风
险。
竞价采购
03
引入竞争机制，鼓励多家供应商竞价，选择最优报价。
采购成本核算与审计
采购成本核算
准确记录每笔采购业务的成本，包括原材料、运费、关税等。
成本分析报告
定期编制成本分析报告，对比实际成本与预算成本的差异。
审计监督
建立内部审计机制，对采购过程进行监督和审计，确保成本控制的有效性。
合同谈判
与选定的供应商进行合同条款的谈判，包括采购价格、质量标准、交货期等细节。
合同签订
双方达成一致后，签订正式的采购合同，确保双方的权益得到保障。
合同执行
按照合同约定执行采购，确保按时、按量、按质完成采购任务。

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。

鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。

以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。

供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。

②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。

餐饮采购监督管理制度

餐饮采购监督管理制度一、制度概述本制度是为规范餐饮采购，保障食品安全，维护职工健康而制定的，适用于本公司餐饮采购的所有环节和人员。

二、采购流程1. 采购计划根据公司经营计划和财务预算，由相关部门确定本期采购量和品种。

2. 采购文件采购部门根据采购计划，制定采购文件，明确采购项目名称、规格、数量、质量标准、交货期、支付方式等要求。

3. 采购公告采购部门应当在公司公告栏和公共采购网站上发布公告，公告内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、开标时间、地点、联系方式等信息。

4. 供应商资格审查供应商应当具有合法的经营资质和生产资质。

采购部门应当对供应商的资质进行审查，不合格的供应商将无法参与竞争。

5. 投标符合资格要求的供应商，应当按照采购文件要求提交报价文件，报价文件应当包括价格、质量、交货期等信息。

6. 开标采购部门应当在开标时间和地点公开开标结果，公示竞争的供应商报价和评标结果。

7. 中标确定按照评标结果，采购部门确定中标供应商，并与其签订采购合同。

8. 付款采购部门按照采购合同约定的方式和时限支付货款。

三、供应商管理1. 供应商评价对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评价，形成供应商信用档案。

2. 供应商合同管理签署采购合同，明确供货量、质量标准、交货时间和方式等。

3. 收货检验对供应商提供的货物进行检验，检查符合质量标准和数量要求否。

四、食品安全监管1. 食品采购餐饮采购部门应当优先选择符合食品安全要求的供应商，采购的食品应当符合国家标准和行业规范。

2. 食品质量检测采购部门应当对采购的食品进行质量检测，确保食品的安全和质量。

3. 质量记录保存对采购、贮存、加工、销售过程中的质量记录应当进行保存，对不合格的产品进行处理，做到可以追溯。

4. 监督检查公司质量监控部门应当对食品加工制作和供应过程进行检查，确保符合食品安全要求。

五、责任和处罚1. 责任各部门应当对本职工作质量负责，确保餐饮采购的质量和安全。

公司餐厅采购及卫生管理制度

员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。

1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。

1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。

1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。

1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。

2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。

2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

2.3每次采购食物均要向货主索要票据。

2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。

2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。

2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。

二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。

餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。

1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。

1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。

不得用手直接抓取备餐食品。

1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。

1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。

1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。

餐饮采购验收管理制度

餐饮采购验收管理制度一、总则为了保证餐饮采购品质和食品安全，提高餐饮服务质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有餐饮企业从供应商进货、验收、存储、配送和使用等各个环节的管理。

三、采购准备1. 设立专门采购部门，配备专业人员负责采购工作。

2. 制定餐饮供货商名录，建立供货商档案。

3. 定期对供货商进行评估，评定供货商的资质和信誉，保持供货商的质量稳定。

4. 制定采购计划，按照餐饮的经营情况和客流量制定合理的采购量。

5. 制定餐饮原料、食品的质量标准和验收标准，明确原料的要求和要验收的项目。

四、采购验收1. 严格按照采购计划和品种进行采购，禁止采购非授权的原料和食品。

2. 采购人员应向供货商索取《产品合格证明》或《产品检验报告》，确保原料和食品符合国家或行业标准。

3. 采购人员对原料和食品进行严格的抽检和现场检查，确保原料和食品的完整性和质量。

4. 采购人员应当查验原料和食品的生产日期、保质期和包装是否完好，不合格品应退回供货商。

5. 采购人员应当对交货单和物流单据进行核对，确保原料和食品的来源和数量无误。

6. 采购人员应当及时对验收的原料和食品进行记录，留存相关单据和资料。

五、存储管理1. 建立符合食品安全和卫生标准的仓储设施，对原料和食品进行分类存放和标识，并制定标准的货品码放。

2. 对不同类别的原料和食品进行不同的储藏条件和温度的管理。

3. 对于易变质的原料和食品应按照规定的时间进行查验和使用，禁止使用过期或者受损的原料和食品。

4. 对储藏的原料和食品应定期进行库存清点和盘点，确保库存的实时性和准确性。

5. 建立库存记录和报损记录，确保对于损耗和报损的原料和食品有明确的处置和记录。

六、配送管理1. 对供应商送货的原料和食品应当进行进货验收，核对送货单和交货单据，并对原料和食品进行查验和记录。

2. 对于易损易变质的原料和食品应当提前预定配送时间，并建立严格的配送温度和时间控制。

3. 对送货车辆和装载设施进行检查和监控，确保原料和食品的安全和完整性。

餐饮企业食品原材料采购管理制度

餐饮企业食品原材料采购管理制度一、引言为提供安全、健康、符合规定的食品给消费者，餐饮企业需建立健全的食品原材料采购管理制度。

本制度旨在规范餐饮企业的食品原材料采购过程，确保采购食品原材料的质量、安全、价格和供应可靠性。

二、适用范围适用于餐饮企业中涉及采购食品原材料领域的所有环节。

三、采购流程1. 采购需求确认(1) 餐饮企业根据菜品开发计划和销售预测，确定食品原材料的采购需求，并编制采购计划。

(2) 采购计划需经相关部门审批，并将采购需求及计划上报给采购部门。

2. 供应商评估与选择(1) 采购部门负责对潜在供应商进行评估，包括对其生产能力、产品质量、卫生条件、合法合规性等方面的考核。

(2) 评估通过后，经过综合比较，采购部门选择与其需求相符的供应商，并与供应商签订合同。

3. 采购合同签订(1) 采购部门与供应商协商确定采购合同的具体条款，包括采购品种、数量、价格、交货期限等。

(2) 双方确认无误后，正式签订采购合同，并留存备查。

4. 采购订单发布(1) 根据采购合同的具体要求，采购部门发出采购订单给供应商。

(2) 采购订单应明确标注采购品种、数量、价格、交货地点、时间等信息，并确保及时传达给供应商。

5. 供应商货物送达(1) 供应商按照采购订单的要求及时送达货物，并由验收人员核实货物的数量和质量。

(2) 如发现货物有质量问题或不符合要求，应及时与供应商协商并处理后续事宜。

6. 入库管理(1) 验收合格的食品原材料，采购部门进行入库操作，并及时录入仓库管理系统。

(2) 入库后的食品原材料需留存样品，以备质检等需要。

7. 供应商绩效评估(1) 采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括供货及时性、货品质量、售后服务等方面的考核。

(2) 根据评估结果，对供应商进行奖惩和调整。

8. 采购记录和档案管理(1) 采购部门应建立健全的采购记录和档案管理制度，确保采购过程的完整性和可追溯性。

(2) 采购记录和档案应按照要求保留并妥善保存，以备日后审计和监督检查。

餐饮采购定价管理制度

餐饮采购定价管理制度一、总则餐饮采购定价管理制度是为了规范餐饮企业采购定价行为、保障餐饮企业经营利益、提高经营效益而制定的管理制度。

本制度适用于餐饮企业的采购活动，包括原材料采购、食品采购、设备采购等。

二、定价原则1. 公平原则：餐饮企业在采购定价过程中，应当遵循公平原则，不得搞虚假定价，以确保供应商与企业的利益平等。

2. 合理原则：采购定价应当以市场价格为参考基准，结合供需状况、产品质量、供应商信誉等因素综合考虑，确定合理的定价水平。

3. 透明原则：餐饮企业应当向供应商公开定价标准和计价方式，确保采购定价过程透明公正。

4. 稳定原则：餐饮企业应当根据市场变化和经营需求，确定稳定的定价策略，避免频繁修改采购定价而造成不必要的成本增加。

三、定价程序1. 采购需求确认：餐饮企业应当根据实际经营需求确定采购需求，包括物料种类、数量、质量标准等。

2. 供应商选择：餐饮企业应当认真评估供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素，选择合适的供应商。

3. 定价议价：企业与供应商根据实际情况进行定价议价，确定最终供货价，双方达成一致后签订采购合同。

4. 定价审批：餐饮企业应当设立定价审批程序，将定价方案报经营管理层审批，确保定价合理、符合公司政策。

5. 定价执行：执行定价后，企业应当加强供货监控，确保供应商按照合同价格供货，同时及时调整定价策略，确保采购成本控制在合理范围内。

四、定价管理1. 定价依据：餐饮企业应当根据实际市场情况、产品质量、供应商信誉等因素确定定价依据，建立定价参考库，并进行定期更新和调整。

2. 定价控制：餐饮企业应当建立完善的定价管控体系，加强对定价行为的监督和控制，确保定价符合公司政策和市场规律。

3. 定价风险管理：风险预警、定价调整机制、合同变更等，以应对市场变化带来的风险和挑战，保障企业长期稳定发展。

4. 定价绩效评估：餐饮企业应当建立定价绩效评估机制，对不同供应商的供货质量、供货周期、准时交货率等进行综合评估，并对定价策略的有效性进行评估和调整。

餐饮配送采购管理制度范本

第一章总则第一条为规范餐饮配送采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保食材质量，保障餐饮服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有餐饮配送采购活动。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。

第二章采购计划第四条餐饮配送采购计划由采购部门根据餐饮部门的需求制定，包括食材种类、数量、质量要求、采购时间等。

第五条餐饮部门根据经营需求，向采购部门提出采购申请，采购部门对申请进行审核，确认采购需求。

第六条采购部门根据审核通过的采购申请，编制采购计划，报经主管领导批准后执行。

第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的选择、评估和管理工作。

第八条供应商选择应遵循以下原则：（1）具备合法资质，有良好的商业信誉；（2）产品符合国家相关标准和要求；（3）价格合理，质量可靠；（4）服务周到，响应迅速。

第九条采购部门对供应商进行评估，包括产品品质、价格、服务、信誉等方面，建立供应商评估档案。

第十条定期对供应商进行考核，考核不合格的供应商予以淘汰。

第四章采购执行第十一条采购部门根据采购计划，与供应商进行洽谈，确定采购价格、数量、质量、交货期等事宜。

第十二条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十三条采购部门按照合同约定，监督供应商履行合同，确保食材质量。

第十四条采购部门对采购的食材进行验收，验收不合格的食材不予入库。

第五章验收与入库第十五条验收部门负责对采购的食材进行验收，包括数量、质量、包装等方面。

第十六条验收部门按照验收标准，对食材进行严格检查，确保食材质量符合要求。

第十七条验收合格的食材，由验收部门办理入库手续。

第十八条验收不合格的食材，由采购部门联系供应商进行退换货。

第六章仓储与配送第十九条仓储部门负责食材的储存和管理，确保食材新鲜、安全。

第二十条配送部门负责将食材按时、按量、按质送达餐饮部门。

第二十一条配送部门对配送的食材进行监督，确保食材质量。

第七章质量监控第二十二条采购部门定期对供应商的产品质量进行抽检，确保食材质量。

餐饮采购部门责任管理制度

餐饮采购部门责任管理制度一、制度目的本制度旨在明确餐饮采购部门的职责和管理要求，规范餐饮采购工作流程，确保餐饮采购工作高效、安全、合规进行。

二、适用范围本管理制度适用于公司餐饮采购部门及其相关人员。

三、责任分工1.部门负责人–对餐饮采购工作负总责，负责制定和修订本部门管理制度。

–监督餐饮采购工作的执行情况，并及时处理相关问题。

–安排培训，提升餐饮采购人员的专业素养和工作能力。

2.采购人员–负责餐饮采购工作的具体执行。

–配合财务部门及时完成采购合同的签订和款项支付。

–负责供应商的评估和管理，确保采购的货物和食材质量合格。

–实施采购成本控制，提高采购效率和经济效益。

3.财务部门–提供采购预算，并审核采购合同的经济性和合规性。

–及时支付采购款项，确保供应商的合理利益。

4.相关部门–配合餐饮采购部门的工作，提供必要的支持和协助。

–及时提供供应商的信用信息，协助餐饮采购部门进行供应商的筛选和评估。

四、工作流程1.采购需求确认–餐饮采购部门与相关部门沟通，了解采购需求。

–确认采购数量、品牌和规格等要求。

2.供应商筛选–餐饮采购部门根据需要，评估已有供应商的能力和信誉。

–寻找新的供应商，进行筛选和评估，并与财务部门确认其信用情况。

3.采购合同签订–餐饮采购部门与供应商商讨价格、交货期等具体事宜。

–编制采购合同，并审核合同的经济性和法律规范性。

–签订合同，并与财务部门协调付款事宜。

4.货物收货验收–餐饮采购部门与仓库确认货物的入库时间和方式。

–进行货物验收，确保质量和数量与采购合同一致。

–如有问题，及时与供应商协商解决。

5.付款和财务结算–餐饮采购部门将验收合格的采购记录反馈给财务部门。

–财务部门核对采购记录，按时支付采购款项。

6.供应商管理–餐饮采购部门定期评估供应商的绩效和信誉。

–如有问题，与供应商沟通并采取相应的管理措施。

7.采购数据统计与分析–餐饮采购部门定期汇总采购数据，分析采购成本和效率。

–提出优化建议，改进采购工作流程。