1、工程部常用表格

洛阳丰球房地产有限公司临时工程施工验收记录注：此表一式三份，项目工程部、施工单位、监理单位各执一份。

洛阳丰球房地产有限公司施工单位管理人员及特殊专业工种人员资格证明文件统计表填写人：注：此表由项目工程部人员填写，无此项处打斜线划去，后附资格证明文件复印件。

施工单位管理人员调换审批表注：此表由一式二份，一份送施工单位，一份由项目工程部保管，后附施工单位管理人员调换申请报告。

施工组织设计审批表注：本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份。

施工单位机械设备证明文件检查表注：此表由项洛阳丰球房地产有限公司施工方案审批表注：对深基坑围护等重大施工方案必须由总工程师审批，如有方案评审会议纪要，请附后。

此表一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各执一份。

三山繁华城项目工程签证办理流程规定工程签证办理流程规定一、工程部经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部门作为结算依据。

二、工程签证原始记录的填写要求：工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。

（格式见附件2）工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。

对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。

三、工程部在收到签证单后5天内必须签署完毕并在台帐上记录。

若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。

四、工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部监理人员签署方为有效。

2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。

签证表格按公司统一制定的表格进行填报。

工程部建立台帐予以登记存档。

3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部门各一联。

签证单必须加盖监理项目章和工程部章。

4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。

签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。

5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。

7、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料。

8、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。

9、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。

五、转扣签证的要求：1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。

2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。

3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。

4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。

如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。

5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收。

（签证办理流程图见附件1）附件1:签证办理流程图工程签证单（FQ -07）说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部门。

2、签证审批流程：施工单位（验收合格后5天内申报）→工程部（5天内审核完毕）→主管领导审批→工程部盖章→返回施工单位。

3、工程签证内容施工完成经工程部验收合格后5天内须报工程签证单；逾期不予办理。

第一联施工单位工程签证原始记录凭证（FQ-08）建设单位：施工单位：签证单编号：注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部门。

2、原始记录凭证须两名或两名以上监理工程师当天签署，原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。

第一联施工单位三山繁华城项目原材料使用许可证明细材料使用许可证明细1、钢筋（FQ--09-01）2、防水材料（FQ --09-02）3、电线/电缆/插接母线（FQ--09 -03）4、高低压成套变配电设备（FQ--09 -04）5、供水设备（FQ--09-05）6、水泥（FQ--09 -06）7、砌体（FQ--09 -07）8、油漆/涂料（FQ--09 -08）9、建筑玻璃产品（FQ--09 -9）10、外墙砖（FQ--09 -10）11、内墙砖/地砖（FQ--09-11）12、铝合金门窗（制品）（FQ --09-12）13、入户门/防火门/户内门（FQ--09 -13）14、天然石/人造石（FQ --09-14）15、桥架/线槽/线管（FQ--09 -15）16、开关/插座/灯具（FQ--09-16）17、管材/管件（FQ --09-17）18、阀门/水表（FQ--09-18）19、型钢/轻钢龙骨（FQ--09-19）20、金属板材/非金属板材（FQ--09 -20）21、通风设备（FQ--09 -21）22、消防报警系统设备（FQ--09 -22）23、电梯设备（FQ--09 -23）24、其它材料（FQ--09 -24）钢筋（FQ-09-01）工程名称：编号：防水材料（FQ-09-02）工程名称：编号：电线/电缆/插接母线（FQ-09-03）工程名称：编号：高低压成套变配电设备（FQ-09-04）工程名称：编号：供水设备（FQ-09-05）工程名称：编号：水泥（FQ-09-06）工程名称：编号：材料使用许可证（FQ -09）砌体（FQ-09-07）工程名称：编号：油漆/涂料（FQ-09-08）工程名称：编号：建筑玻璃产品（FQ-09-09）工程名称：编号：外墙砖（FQ-09-10）工程名称：编号：内墙砖/地砖（FQ-09-11）工程名称：编号：铝合金门窗（制品）（FQ-09-12）工程名称：编号：入户门/防火门/户内门（FQ-09-13）工程名称：编号：天然石/人造石（FQ-09-14）工程名称：编号：桥架/线槽/线管（FQ-09-15）工程名称：编号：开关/插座/灯具（FQ-09-16）工程名称：编号：管材/管件（FQ-09-17）工程名称：编号：阀门/水表（FQ-09-18）工程名称：编号：型钢/轻钢龙骨（FQ-09-19）工程名称：编号：金属板材/非金属板材（FQ-09-20）工程名称：编号：通风设备（FQ-09-21）工程名称：编号：消防报警系统设备（FQ-09-22）工程名称：编号：电梯设备（FQ-09-23）工程名称：编号：其它材料（FQ-09-24）工程名称：编号：施工总进度计划报审表(FQ-10)工程名称：编号：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。

第一联施工单位年月施工月进度计划报审表(FQ-11) 工程名称：编号：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。

第一联施工单位施工进度计划报审表(FQ-12)工程名称：编号：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。

第一联施工单位施工样板验收审批表（一）(FQ-13-01)编号：注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总监。

2、样板施工完毕，无变更意见用此表。

编号：注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总监。

2、样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报公司主管工程领导审批。

而涉及外观效果的，报总监和公司负责人审批。

未经批准不能大面积施工。

第一联施工单位编号：注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总监。

2、外墙饰面工程及铝合金门窗及玻璃幕墙工程样板验收有调整意见，须报董事长签名。

第一联施工单位三层会验单(FQ-14)工程名称：编号：第一联施工单位说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总监。

样板工序会验单(FQ-15)说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总监。

场地移交单(FQ-16)编号：说明：1、此表一式三联，第一联移交单位，第二联接收单位，第三联工程部。

第一联移交单位工程名称：编号：注：1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。

2、此表一式三联，第一联交验单位，第二接收单位，第三联工程部。

第一联交验单位说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联物业。

2、本表适用于内部验收。

第一联施工单位。