内审计划表
质量管理体系内审计划表
A
BCDEFG
60万
5.4.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.5.2
16：30-18：30
A
BCDEFG
质检
中心
5.5.1、5.4.1、6.4、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2
十七日
8：30---10：30
A
BCDEFG
各单位的领导内审员质量管理专员接到内审计划后要按计划所列条款认真准备积极组织确保内审检查通过对单位领导不重视任务完成不好不积极配合内审组检查的单位给予全公司通告批评并对主要责任人进行处罚
山西一一煤气化集团有限公司
质量管理体系内部审核计划
No:20100702
组织名称
山西一一煤气化集团有限公司
内审目的
内审组
姓名
分工
资格
代号
靳起珍
组长
外审员
A
王军平
副组长
内审员
B
闫志强
组员
内审员
C
刘之升
组员
内审员
D
王志明
组员
内审员
E
邢彩英
组员
内审员
F
谢春林
组员
内审员
G
注：内审组每天应安排内部交流，具体时间由组长安排
时间安排
日期
时间
组长代号
组员代号
受内审部门
主管体系过程
十四日
8：30-9：00
A
BCDEFG
全体
首次会议
15：30—16：00
ABCDE
内审组内部沟通
16：00—16：30
ABCDE
CMA质量管理体系内部审核实施计划表
内审组长：
内审员：
审核日期
审核方式
查阅文件和记录、抽查、面谈、观察、现场试验等方式进行审核。
日期
起止时间
受审核部门、人员及审核要素、审核人员
受审核部门/
人员审核Biblioteka 款审核人员08:30-09:00
相关人员
首次会议
内审组长
09:05-09:25
相关人员
现场观察
内审组成员
09:30-12:00
最高管理者
4.14.24.54.5.1 4.5.13
09:30-16:30
技术负责人
4.24.3 4.44.5.4-4.5.64.5.94.5.114.5.14-4.5.17 4.5.19-4.5.26
09:30-16:00
质量负责人
4.14.24.5.8-4.5.104.5.12 4.5.19 4.5.27
内部审核实施计划表
审核目的
评价质量目标和管理体系的符合性和有效性。通过内审了解管理体系的运行情况与结果，发现存在的问题并分析原因，为实现质量管理体系的持续改进。
审核范围
管理体系所覆盖的所有要素、所有场所、所有活动和所有部门。
审核依据
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、A/0版《质量手册》、A/0《程序文件》、《作业指导书》客户的要求、标书和合同条款、相关的法律法规。
09:30-10:30
与领导和受审部门交换意见
11:00-11:30
相关人员
末次会议
内审组长
编制： 审核： 批准： 日期:
（内审组组长） （质量负责人） （总经理）
09:30-17:00
部门一
4.1.54.2.54.3.1-4.3.44.44.4.1 4.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.144.5.15-4.5.26安排现场试验
内部审核计划表
一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。
三、审核依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011；公司管理手册及相关文件。
四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011所规定的要求。
3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。
五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（b）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（e）李艳（f）刘胜利（g）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。
4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。
5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。
QEMS内审计划表(标准版)
9:40-11:30
生产总部
（各车间）
Q:7.1.4/8.5/8.7/9.1.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2/10.2/10.3
A、C
13:30-14:30
人力资源部
Q:6.2/7.1/7.2/7.3/9.1.3/10.2/10.3
E:7.2/8.2/10.2/10.3
A、B
14:40-16:00
A、C
13:30-14:00
信息中心
Q:7.4/7.5.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2
A、B
7月15日
8:30-11:00
总经理室
Q&E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/6.3/7.1.1-7.1.4/7.4/7.5/
9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。
内审范围
质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。
内审日期
2017年07月12日至2017年07月15日
审核组成员
组长：XXX（A）组员：XXX（B）、XXX（C）
日期
时间
审核部门
主要活动及涉及的标准条款
审核员
7月12日
8:30-8:50
∕
首次会议
9:00-10:30
业务部
Q:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3
E:4.2/7.4.3/8.2/10.2/10.3
2内部审核实施计划表
南京汤峰机电有限公司
版本 A/0
内部审核实施计划表
一目的:
验证本公司的质量管理体系是否符合ISO9001：2015和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。
二范围：机电产品（手持式电动工具、园林工具）的设计、生产和销售（许可产品除外）三依据：
ISO9001：2015质量管理体系要求、相关法律法规、产品标准、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、合同等。
四日期安排：2016年9月8日
8日8：30-9：00 内审前会议 9：00-16：30 各部门审核其中12：00-13：00午餐休息16：00-16：30内审后会议
五审核组成人员名单：袁长城、仲春雨、程永辉审核组长:袁长城
注：9.3 （ISO9001：2015）管理评审于2016-9-20再查。
批准：卢国峰审核：袁长城制定：仲春雨日期：2016-9-1
表单编号TF4-37。
内部审计工作计划表【最新版】
【仅供参考】内部审计工作计划表部门：_________ 姓名：_________ ____年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）第1 页共5 页内部审计工作计划表一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。
二、xx年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。
目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即第 2 页共 5 页以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2023年最新体系审核计划表
2、《环境手册》、《程序文件》和环境管理体系其它文件；
3、适用的法律、法规和其他要求
审核性质பைடு நூலகம்
■ 符合性审核
审核范围
公司管理体系所覆盖的所有过程和所有职能部门。
被审核部门
总经理/管理者代表、总经理办公室、人力资源部、物流部、商务部、质量保证部、技术工艺部、财务部
表格编号：E/9.2-012023年度内部审核计划表
审核计划时间
2023年3月上旬
审核类型
■ 年度审核
审核目的
1.检查本公司环境管理体系是否符合GB/T24001-2016标准的规定，以及《环境手册》和《程序文件》等公司环境管理体系文件的要求。
2.检查本公司环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据
审核方法
文件审核和现场审核
内审组组成
组长：某某某 ；组员：某某某
准 备
工 作
要 求
1．各部门根据本部门承担的职责，对照体系文件的要求，准备相应的见证明资料。
2．各部门重视本次内部审核工作，关系到本公司能否接受认证机构现场审核。
编制：某某某 审核： 某某某 批准： 某某某 日期：2023年 03月1日
内审计划表
审核组长：
分组情况：第一组：；第二组：
审核日程安排
日期
时间
组别
部门
要素
5.18
9:30-9:40
1、2
所有部门
首次会议
9:50-10:50
1
总经办
F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4
※人员健康和卫生控制程序
※人员培训计划、管理评审控制程序
11:00-11:30
1
原料部
Q/8.4、F/8.3
HACCP小组
7.4.关键控制点（CCP）的确定
HACCP小组
7.5?关键限制（CL）的确定
HACCP小组
7.6?CCP的监控
生产车间、质检部
7.7?建立关键限值偏离时的纠偏措施
生产车间、质检部、综合办
7.8?HACCP计划的确认和验证
生产车间、质检部
7.9?HACCP计划记录的保持
综合办、生产车间、原料部、质检部
编制：批准：
附表：
（一）GB/T19001与受审核部门
标准条款
部门
管理层
综合办
质检部
生产车间
原料部
4.1理解组织及其环境
√
4.2理解相关方的需求及期望
√
4.3确定质量管理的范围
√
4.4质量管理体系及过程
√
5.1领导作用承诺
√
5.2方针?
√
√
√
√
√
5.3组织的岗位职责和权限
√
√
6.1应对风险和机遇的措施
※污染控制程序、原料进厂验收控制程序
11:30-13:00
2
质检部
F/5.4、5.6、7、8
ISO9000内审内容计划表
14:00-16:00
第一组
14:00-16:00
第二组
14:00-16:00
第三组
09:30-11:30
第一组
09:30-11:30
第二组
09:30-11:30
第三组
14:00-16:00
第一组
第二组
第三组
制表：审核：日期：
组员：
第三组组长：副组长：
组员：
审核年份： 2011年 第2次审核
审核范围：ISO9001：2008标准、公司的《品质手册》、相关的法律法规、客户要求
审核日程安排
时 间
事 项
参与人员
地 点
09:30-10:00
内审首次会议
各部门负责人及审核员
10:00-11:30
第一组
10:00-11:30
第二组
10:00-11:30
表单编号：
审核目的：对xx现有质量管理体系作全面预审核，通过审核了解各部门质量体系是否ห้องสมุดไป่ตู้常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性，及质量管理体系持续改进的能力。
审核依据：ISO9001：2008标准、公司的《品质手册》、相关的法律法规、客户要求
审核员：
第一组：组长：副组长：
组员：
第二组：组长：副组长：
BRC体系内审计划表
3.审核的依据：
1）BRC/RILA《全球标准-消费品》第4版。
2）手册，程序文件，作业指导书。
3）相关法律法规及客户要求。
8﹕30-9﹕00审核方与受审方代表
09：00~14：30 1.2、3.4、3.9、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、7.2、
7.314：30~16：30 1.1、1.2、2.2、3.1、3.4
09：00~14：30 1.2、2.1、2.2、2.3、2.4、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5.2、3.6、3.7、3.8、3.9
、3.11、5.1、5.2、5.3、6.6
14：30~16：30 1.2、3.4、4.1、4.2、4.7、4.8、7.1、
7.2、7.309：00~12：00 1.2、3.4、3.5、3.6、3.9、4.9、6.6
13：30~16：30
1.2、
2.1、2.3、2.4、
3.4、3.10、3.1116﹕30-17﹕00审核方与受审方代表
营业/客联部时间
2.审核的范围：公司所有部门，贺卡、吊牌、包装纸、信封、拉炮、纸袋、儿童书、礼盒、彩盒、平装书、笔记本、便签本的所有过程。
5.审核成员：
4月5日
制作:_____________ 核准_____________品管部/文控行政/人事部
首次会议物流、采购部管理层生产部、工程部 末次会议稽 核 范 围稽核部门内部评审计划表
6.审核分开及日程安排
内审人员1.审核的目的：确保公司BRC体系的有效性，充分性和适宜性。
4.审核日期﹕。
ISO9001内部审核实施计划表
审核涉及质量管理体系标准要求主要审核内容8:30-9:00职能部门管理人员首次会议(内审员及各部门负责人参与)全体9:00-9:30总经理/管代 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.39:30-10:30行政部7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.3、7.1.6、7.4、7.510:30-11:30物控部8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.59:30-12:00技术部 6.1.2、8.1、8.39:30-10:30工艺部8.1、8.310:30-11:30生产部 6.1.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.713:30-14:30品质部 6.1.2、7.1.5、8.5.2、8.6、8.7、9.1.3、10.1、10.2、10.314:30-15:30外贸部、内贸部 6.1.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.213:30-14:30财务部 6.1、7.114:30-15:30采购部 6.1.2、8.415:30-16:00审核组内部沟通会议审核组成员16:30-17:00职能部门管理人员末次会议全体编制： 2019-12-12批准：受审部门内部审核实施计划表审核目的：按照ISO9001：2015质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施标准，现对公司的质量管理体系做全面审核，通过审核了解和评价本公司的质量管理体系的有效性和符合性，以及是否具备申请第三方转版认证条件。
审核范围：■体系覆盖的产品范围适用于本公司生产各类产品；■体系覆盖的组织、职能范围：公司与质量有关的所有职能部门。
审核依据：GB/T 19001-2015 IDT ISO19001-2015版质量管理体系文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准、公司管理制度、顾客与合同要求。
sa8000内审计划表
sa8000内审计划表SA8000内审计划表一、引言SA8000是一项由国际劳工组织（ILO）制定的全球性社会责任标准，旨在确保企业在职工权益、劳动条件、工作环境等方面达到一定的最低标准。
为了确保企业持续遵守SA8000标准，内审是必不可少的一项工作。
本文将就SA8000内审计划表进行详细介绍。
二、内审计划表的编制1. 审核范围：明确内审的范围，包括企业的哪些部门、流程、岗位需要进行内审。
2. 审核目的：明确内审的目的，例如评估企业对员工权益的保护程度、劳动条件是否符合标准等。
3. 审核标准：明确内审的依据，即SA8000标准的具体要求。
4. 审核时间：确定内审的时间安排，包括开始时间、结束时间、审核周期等。
5. 审核团队：确定内审的团队成员，包括内审负责人、审核员等。
6. 审核方法：确定内审的方法和程序，例如文件审核、现场检查、员工访谈等。
7. 审核记录：确定内审记录的形式和内容，包括内审报告、问题清单、整改措施等。
8. 审核结果：明确内审结果的处理方式，包括对发现的问题进行整改、跟踪和评估等。
9. 审核报告：编制内审报告，对内审过程、结果进行总结和分析，提出改进建议。
10. 审核跟踪：对内审发现的问题进行跟踪，确保问题的整改和改进措施的有效实施。
三、内审计划表的执行1. 内审准备：审核团队根据内审计划表，准备所需的文件、工具和信息。
2. 文件审核：审核团队对企业的文件和记录进行审核，了解企业的政策、程序和实施情况。
3. 现场检查：审核团队到企业现场进行检查，包括工作场所、设施设备、员工劳动条件等。
4. 员工访谈：审核团队与企业员工进行访谈，了解他们的工作情况、权益保护等情况。
5. 问题记录：审核团队根据发现的问题，记录在问题清单中，并进行分类和编号。
6. 问题整改：企业针对问题清单中的每个问题，制定相应的整改措施和时间计划。
7. 整改跟踪：审核团队对企业的整改措施进行跟踪，确保问题得到及时解决和改进措施的有效实施。
ISO9001：2015-内审计划表-(已填写)
11:00-12:00 12:00-13:30 14:00-16:30
综合管理部采购（8.4.1-8.4.3/8.5.3）
综合管理部人事行政 （7.1.2/7.1.6/7.2/7.3）
午
休
注塑部、机加工部 (7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/
8.5.6）
1、目
内部审核计划表
表单编号：QP1505-A0
的：验证公司质量管理体系执行的有效性，同时为公司外审做准备.
2、审核依据：ISO9001：2015 标准、质量管理体系文件、合同或订单、适用的法律法规。
3、审核范围：质量体系所涉及到的所有的部门和人员。
4、审核方式：通过随机抽样的方式，通过进行现场交谈、观察、调阅文件等，获取客观证据。
5、审核人员：
6、审核时间：2023 年 03 月 21 日
7、具体活动安排：
审核组
时间 部门
8:30-9:00
内审首次会议
9:00-10:00 10:00-11:00
文控（7.5.2/7.5.3）
综合管理部业 （8.2.1--8.2.4/8.5.3/9.1.2）
管
理
层
务 （ 4.1-4.4/5.1-5.3/6.3/7.1.1/7.5.1/9.1.1/
品
管
部
7.1.5/8.1/8.5.2/8.5.5/8.6/8.7/9.1.3/10 文 控
（7.5.2/7.5.3）
16:30-17:00
内审小组内部会议
17:00-17:30
内审末次会议
备注：1）、5.2/5.3/6.1/6.2/7.4/7.5.2/7.5.3 条款,各部门在审核时都会涉及, 在审核计划中未有 列出；
内审计划表1
审核工作打算表
审核日期：2004年08月26日至2004年08月26日
目的
通过内部质量审核，验证质量体系文件实施成效，以及各项质量活动是否符合GB/T19000：2000 idt ISO9001：2000标准要求，确保质量体系的有效性。
范围
适用于本厂质量治理体系所覆盖的所有过程、部门和场所的审查。
/7.5.1/7.5.2/8.2.1
品质部A组4.2.4/7.1/7.4.3/7.5.1/7.5.2
7.5.3/7.5.4/7.6/8.2.3/
8.2.4/8.3/8.4/8.5
16:00-17:00设备B组4.2.4/6.3
文控C组4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4
17:30末次会议
依据
文件
1、GB/T19001：2000 itd ISO9001：2000；
2、本厂依据标准建立的质量治理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录及外来文件）；
3、相关的法律法规；
4、客户要求（图纸、样品、订单）。
受审
部门
总经理/治理者代表、品质部、业务部、采购部、
仓库、人事、文控、生产部
/8.3
10:30-12:00采购部B组4.2.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/8.3.
人事C组4.2.4/6.2/6.1/6.4/8.2.2
生产部A组4.2.4/6.3/6.4/7.1/7.5.1
/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.6/
8.2.3/8.3
14:00-16:00业务部C组4.2.4/5.2/7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3
审核
主要
项目
及