IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)

根据供应商手 册第4-3（2） 章“作成测量 工具（C/F、检 —— 具、计量仪器 等）”的要求 执行
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根据供应商手 册第6-2章“号 口生产中的品 质管理”的要 求执行
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一汽海马汽车 有限公司
Faw Haima Automobile Co., Ltd.
一汽 海马
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出货检查报告 书
客户承认图
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根据供应商手 册“3.6二阶以 下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
根据供应商手 册“4.6检查成 绩书&信赖性. 确性试验”的 要求执行
根据供应商手 册“5.16不良 发生时的处置 ”的要求执行
根据供应商手 册“5.6维护管 —— 理”的要求执 行
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根据供应商手 册执行
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Changan Suzuki 长安铃木汽车 长安 Automobile 有限公司 铃木 Co.,Ltd.
经营计 质量体 过程监控/数 量产过程控制 划 系策划 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。 根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
内审
管理评 持续改 生产计 产品标识与追 生产应 设备和设施管 信息系 仓储管 采购及供应商 来料检 成品检验和试 实验室 纠正预防措施 工装管理 不合格品控制 监视测量设备 人力资源 审 进 划 溯 急计划 理 统管理 理 管理 验 验 管理
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根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第一章 基本要求及用 语定义”的要 求执行
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昌河铃木汽车 有限公司
Changhe Suzuki 昌河 Automobile 铃木 Co.,Ltd.
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根据“供方 品质保证手 册 17、 供 —— 方评价”的 要求执行
根据“供方品 质保证手册 7 、检查成绩表 ”的要求执行
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根据“供应商 品质保证手册 3-5-1 零件品 质基准书”的 要求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 工序品 质管理表”的 要求执行。
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福建闽东本田 Honda Mindong 发电机组有限 Generator 公司 Co.,Ltd.
闽东 本田
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根据“供应商 品质保证手册 2-7-1 交货质 量评价；3-3 交货包装状态 ”的要求执行
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根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 4-3 标识和履 历管理”的要 求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 3-6 计测仪器 的管理”的要 求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 2-4 二级以下 供应商的质量 保证”的要求 执行。
订单合 顾客满意 同评审 监控
顾客反 馈及服
产品交付
根据“供应商 品质保证手册 2-7-1 交货质 量评价；3-3 交货包装状态 ”的要求执行 物流形态设定 书
顾客财产
根据“供应商 品质保证手册 2-5 借出品的 管理；2-6 支 给件的管理” 的要求执行。 客户承认图
设计开发
根据“供应商 品质保证手册 3 生产准备阶 段”的要求执 行。 客户询价图
顾客特殊要求清单
填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。
序 号 OE客户名称 简称 中文 英文 文件或载体 产品要求 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15
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根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
根据“长安铃 木计划及交货 流程说明手册 —— （V1.1)”的要 求执行
根据“长安铃 木供应商支持 手册-技术开发 篇”的要求执 行
根据“供应商 支持手册-品质 —— 保证篇（V3.0) ”的要求进行
根据“ 供应商 支持手 册-品质 保证篇 第一章 —— 基本要 求及用 语定义 ”的要 求执行
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根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
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根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 4-3 标识和履 历管理”的要 求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 3-6 计测仪器 的管理”的要 求执行。
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
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根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第九章 —— 纠正与预防措 施”的要求执 行
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根据“ 长安铃 木计划 及交货 流程说 —— 明手册 （V1.1) ”的要 求执行
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根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第八章 进货产品控制 ”的要求执行
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第八章 —— 进货产品控制 ”的要求执行
根据供应商手 册第7章“品质 保证关联事项/ —— 工具”的要求 执行
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根据“ 广汽丰 田供应 商平台 ”的要 求的要 求执行
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根据供应商手 册第2-6章“2 级.3级以下供 应商的品质保 证”的要求执 行
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根据供应商手 册第4-3（1） 章“部品检查 法的作成”的 要求执行
根据供应商手 册第6-5章“纳 入不良的处理 要领”的要求 执行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。 根据“供应商 品质保证手册 4-3 标识和履 历管理”的要 求执行。 根据“供应商 品质保证手册 3-6 计测仪器 的管理”的要 求执行。 根据“供应商 品质保证手册 2-4 二级以下 供应商的质量 保证”的要求 执行。 根据“供应商 品质保证手册 3-5-1 零件品 质基准书”的 要求执行。 根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 交货不 适合品的处理 ”的要求执行 。
文件控制
根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 工序品 质管理表”的 要求执行。
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东风本田发动 机有限公司
Dongfeng Honda 东风 Engine 本田 Co.,Ltd.
供应商手册
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质量协议 根据“供应商 品质保证手册 2-7-1 交货质 量评价；3-3 交货包装状态 ”的要求执行 物流基准书 根据“供应商 品质保证手册 2-7-1 交货质 量评价；3-3 交货包装状态 ”的要求执行 包装设定规格 书 根据“供应商 品质保证手册 2-5 借出品的 管理；2-6 支 给件的管理” 的要求执行。 客户承认图 根据“供应商 品质保证手册 2-5 借出品的 管理；2-6 支 给件的管理” 的要求执行。 客户承认图 根据“供应商 品质保证手册 3 生产准备阶 段”的要求执 行。 客户询价图 根据“供应商 品质保证手册 3 生产准备阶 段”的要求执 行。 客户询价图 根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。 根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。 根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。 根据“供应商 品质保证手册 4-3 标识和履 历管理”的要 求执行。 根据“供应商 品质保证手册 3-6 计测仪器 的管理”的要 求执行。 根据“供应商 品质保证手册 2-4 二级以下 供应商的质量 保证”的要求 执行。 根据“供应商 品质保证手册 2-4 二级以下 供应商的质量 保证”的要求 执行。 根据“供应商 品质保证手册 3-5-1 零件品 质基准书”的 要求执行。 根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 交货不 适合品的处理 ”的要求执行 。 根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 交货不 适合品的处理 ”的要求执行 。 根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 工序品 质管理表”的 要求执行。
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根据“供方品 质保证手册 12 、品质异常处 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 根据“供应商 证手册 品质保证手册 第二章 第二章 量产后 量产后 质量控制 质量控 3.1.4 持续改 制 进”的要求执 3.1.4 行 持续改 进”的 要求执 行
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根据“供方品 质保证手册 11 —— 、批次管理” 的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.8 管 理评审 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要 求执行
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根据“供应商 质量控制手册 4.27 标识和可 —— 追溯性”的要 求执行
wk.baidu.com——
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根据“ 一汽海 马SOA系 —— 统”的 要求执 行
根据供应商手 册“5量产维持 —— 管理”的要求 执行
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根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
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根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
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根据供应商手 册“批号管理 ”的要求执行
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根据“ 东南汽 根据供应商手 车供应 册“5.6维护管 链网络 理”的要求执 平台” 行 的要求 执行 根据“ 长安铃 木供应 链客户 端网络 平台” 的要求 执行
根据“供应商 品质保证手册 2-5 借出品的 管理；2-6 支 给件的管理” 的要求执行。 客户承认图
根据“供应商 品质保证手册 3 生产准备阶 段”的要求执 行。 客户询价图
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
2
东风本田汽车 有限公司
Dongfeng Honda 武汉 Automobile 本田 Co.,Ltd.
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Honda 本田汽车（中 本田 Automobile(Chi 国）有限公司 中国 na) Co.,Ltd.
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根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
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根据“供应商 品质保证手册 3-5-1 零件品 质基准书”的 要求执行。
根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 交货不 适合品的处理 ”的要求执行 。
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根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 工序品 质管理表”的 要求执行。
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广汽丰田汽车 有限公司
GAC Toyota Motor Co., Ltd.
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
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东南（福建） 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
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1、出货检查报 告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
广汽 丰田
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根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
根据供应商手 册第3章“生产 准备计划阶段 ”的要求执行 询价技术资料 资料
根据供应商手 册第6章“号口 —— 生产阶段”的 要求执行
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根据供应商手 册第5.1章“工 —— 程能力确认” 的要求执行
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客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
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根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行