【规章制度】直营店面关转预防及处理规范(修订)(WORD3页)1.doc

【规章制度】直营店面关转预防及处理规范

(修订)(WORD3页)1

直营店面关转预防及处理规范（修订）

1目的：为加强店面服务专员对区域内终端的风险控制管理，同时为了在出现因店面关门或转让而出现的产品及物料损失时，更高效的同步信息和采取对策。

2适用范围

2.1归属部门：销售部；

2.2相关部门：财务部、行政部。

3原则

3.1风险预警原则：随时掌握所辖区域店面动态情况，加强风险预警评估意识。

4职责与权限

4.1责任岗位：店面服务专员；

4.2监督岗位：中区主管、销售部经理。

5修订信息

5.1起草并生效于2009年6月；

5.22009年9月第一次修订生效。

6预警规范

6.1店面服务专员必须按照《利通店面服务管理规范》保证对店面的拜访频率；

6.2“山雨欲来风满楼”，经对多年与店面合作经验的分析，所有存在关转风险的店

面均有先兆，如果出现如下情况，需提高警惕，加强监管意识：

6.2.1店主为新入汽车服务行业的；

6.2.2店主不止一人，为多人合股，且分工不明确；

6.2.3店主有其它项目，不能专心经营，甚至打算转行；

6.2.4店主经济实力和经营管理能力较弱差；

6.2.5店主不诚信经营，总是拖欠供应商货款或员工工资；

6.2.6店面经营理念不务实，好高骛远，规模摊子与资源及业绩不成正比；

6.2.7店面管理人员出现频率降低；

6.2.8店主突发事故（人身、民事或刑事）；

6.2.9店面经营者为承包人；

6.2.10店面人员变动频繁或人员大幅缩减；

6.2.11店面人员大多数“放假”“休息”；

6.2.12店面人员工作状态低落；

6.2.13店面人员发生工作事故；

6.2.14店面车流少，经营状况差；

6.2.15新开店面；

6.2.16违建店面；

6.2.17突发灾祸店面；

6.2.18征用政府临时用地店面；

6.2.19经营项目单一店面；

6.2.20以发展会员为主要经营方向的店面（纯会员制）；

6.2.21无证无章店面；

6.2.22多次转让店面；

6.2.23精品为单独承包店面；

6.2.24承包到期店面；

6.2.25租赁到期店面；

6.2.26地理位置偏、差，交通不便利店面；

6.2.27结款不顺畅店面；

6.2.28销售记录不错，但突然没有合理原因拒绝或推迟补货店面；

6.2.29市政建设影响店面；

6.2.30装修且拖延撤货的店面

6.2.31其它产品进货比平时减少店面；

6.2.32缺货长期不补店面；

6.2.33有供应商撤场店面；

6.3未雨绸缪总是上策，店面服务专员应随时对辖区内的店面是否出现上述等方面现

象加强对店面的风险评估，对于怀疑有经营不善或其它原因可能有关门或转让风

险的店面，应第一时间将具体情况和处理建议报告中区主管，同时沟通就最终处

理方案达成共识，并推进到位，对于有多次转让记录的店面尤其需要多多关注。

7关转处理规范

7.1所辖区域内发生店面关门、转让情况时，店面服务专员需第一时间联系该店面相

关人员并尽全力推进取回展架及铺货货品并结清未结货款，同时告知中区主管。

如确实遇到自身不可克服的困难，需与中区主管商议出可行的推进处理方案，并

推进到位；

7.2如确实不能取回货品、物料及货款的，需由该小区店面服务专员填写《利通店面

关转损失处理审批单》，提交中区主管，中区主管在2个工作日内根据前期的推

进处理情况填写处理意见，然后提交销售部经理审批，销售部经理在2个工作日

内回复中区主管及该小区店面服务专员并抄送销售文员、财务部会计、行政文员；

7.2.1如出现下述情况，公司将根据具体情节和平时表现要求店面服务专员补偿部

分或全部损失（补偿损失比例根据实际情况酌情考虑）。

7.2.1.1店面服务专员未预警；

7.2.1.2货品损失后不断找借口、推卸责任，而不尽力弥补损失。

7.2.2如店面服务专员已向区域主管预警且发生问题后全力以赴推进尽力挽回损

失，则最终无法挽回的损失由公司承担。

7.3成品处理

7.3.1退货：店面服务专员接到最终审批邮件当日在ERP中

做“委托代销退货”，

将委托库里的产品全部退回（注意无论实际撤回多少产品和物料都必须将该

店面委托代销商品撤为零。）；

7.3.2销售出库：销售文员于ERP中对“委托代销退货”未收回产品做销售处理，从

小区仓库销售出库到关转店面，收款入“小区直营应收”；并邮件通知会计，

抄送区域主管；

7.3.3会计收到销售文员通知邮件当日，根据销售部经理已审批的《利通店面关转

损失处理审批单》进行核对并处理（切勿遗漏该店面关转前之应收）。相应

处理完毕后，Email告知销售部经理并抄送销售文员、中区主管。

7.3.3.1由店面服务专员承担的部分，70%归入店面服务专员“暂借款”，30%

归入该区区域主管“暂借款”（此暂借款将会根据《利通奖惩条例》

中关于罚金扣除的描述在工资中扣除）；

7.3.3.2由公司承担的部分，从直营小区应收转入小区仓库费用，做“坏账损

失”处理。

7.4销售物料处理

7.4.1展架：按ERP系统成本价报损，由销售文员做“报损单”并存为草稿，然后

通知中区主管进行审核。如果审核OK，通知销售文员过账；

7.4.2零星销售物料（画册、挂钩、展板）：月末一起由销售文员统一赠送到该小

区赠送客户。

7.5关转店面黑名单建立

7.5.1行政文员收到销售部经理审批的《利通店面关转损失处理审批单》后，1个

工作日内将相关信息汇总到《利通直营关转店面黑名单》，并即时更新共享。8附件

8.1《利通店面关转损失处理审批单-中区-小区-店面名称》

8.2《利通直营关转店面黑名单》