管理体系运行记录清单

管理体系运行记录清单

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项目部管理体系运行记录清单

一、通用记录

1) 受控文件收、发登记表………………………

2) 受控文件修订状态表…………………………

3）现行标准、规范台帐

4) 现行标准、规范发放记录

5) 行政文件收发记录

5) 各类会议记录

6) 工作检查记录

7) 工作计划、工作安排

8) 上报资料及相关信息

9) 内部刊物、通报

10）项目部收集的顾客、监理、相关方信息

11) 环境因素识别评价表………………………

12) 危害因素识别评价表………………………

13) 年度职工培训计划（需求）表……………

14）各类培训工作专项实施记录………………

15）不合格、不符合信息台帐

16）管理体系内部运行检查表

17）管理体系内部检查问题整改通知单………

18）管理体系纠正预防措施及实施验证记录

二、技术员、质检员

1) 受控文件评审表………………………………

2）受控文件更改通知单…………………………

3) 文件作废处置记录……………………………

4）管理体系文件审批表……………

5) 体系运行记录表格样式汇总

6）记录销毁审批记录

7）环境因素清单…………………………………

8）重要环境因素清单……………………………

9) 重大危害因素清单……………………………

10) 施工期顾客满意度调查评价表………………

11）保修期顾客满意度调查评价表………………

12) 管理体系纠正和预防措施及实施验证记录…

13) 管理评价报告发放记录

14) 年度管理体系工作计划

15) 管理体系检查计划

16) 体系运行检查表

17) 管理体系内部检查整改通知单

18) 体系运行检查签到表

19）体系运行检查情况通报

20) 管理体系自我评价

21）施工图纸、设计变更发放记录

22）法律法规和其他要求评审记录

23）法律法规和其他要求发放记录

24）特殊过程鉴定记录……………………………

25）特殊过程实施监控记录………………………

26）各种标识及记录

27) 各种质量报表

28) 危险废弃物清单……………………………

29) 废弃物运输、处理记录……………………

30) 施工扬尘控制检查结果……………………

31) 不符合项处置记录…………………………

32) 应急情况（事故）处理记录………………

33) 应急演练申请、评估表……………………

34) 应急演练记录………………………………

35）不合格品处置记录………………………… 36）质量问题整改通知单………………………

37) 分部分项工程检查评定记录

38) 单位工程质量《综合评定表》

39) 各类检验检验报告和记录

40）不合格品处置、验证记录

41）工程质量验收记录

42）其他检验实验报告和记录

43) 计量器具管理台帐…………………………

44) 计量器具周检计划…………………………

45) 监视测量装置配置计划……………………

46) 监视测量装置申请购置单…………………

47) 监视测量装置维护保养记录………………

48) C类监视测量装置校准申请表……………

49) 计量设备使用跟踪记录……………………

50) 监视测量设备报废审批表…………………

51) 监视测量设备封存启用审批表……………

52) 水准塔尺校准记录…………………………

53) 钢卷尺校验记录……………………………

54) 塞尺校验记录………………………………

55) 水平尺校验验记录…………………………

56) 靠尺校验记录………………………………

57）工程质量回访维修实施记录………………三、安检员

1）安全检查记录

2）项目部监测记录

3）不符合项处置记录

4）不符合项评审、处置及验证记录……………

5）安全健康与环境保护不符合统计表

6）隐患整改通知单

7）职工伤亡事故快报书………………………

8）伤亡事故明细表

9）轻重伤事故登记表

10）职工伤亡事故统计台帐

11）安全健康与环境保护绩效监测整改通知单

12）安全健康与环境保护控制性、实施性检查通报13）各种安全报表

四、预算员

1）在建工程合同台帐………………………

2）工程合同借阅台帐

3）工程合同发放台帐

4）经济责任状考核记录

五、劳资员

1) 管理人员持证上岗台帐………………………

2）特殊工种持证上岗台帐………………………

3) 职工个人培训考核登记表……………………

4）管理人员技能年度考核评价表………………

5）各类培训工作专项实施记录…………………

6）年度培训工作安排计划

1）劳务采购计划审批表……………………

2) 劳务分包方评价表…………………………

3) 合格劳务分包方台帐………………………

4) 劳务分包合同登记表………………………

5) 外来劳务人员花名册………………………

6) 劳务分包方履约评价量化分析表…………

7）劳务分包工程质量、安全、文明施工检查评定表

8) 劳务合同履约中间（完工）评价表………

9）需施加影响的相关方台帐…………………